Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 27 января 2022 г. N 41 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020 года N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 27.01.2022 г. N 41
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N п/п |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района." | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района." | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения " | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
84 407 378,70 |
18 835 833,30 |
15 329 048,41 |
14 159 998,37 |
14 075 930,62 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
63 367 156,51 |
12 179 574,85 |
10 534 393,83 |
9 365 343,79 |
9 281 276,04 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 680 012,79 |
3 680 012,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
17 146 537,74 |
2 912 574,00 |
4 744 654,58 |
4 744 654,58 |
4 744 654,58 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
213 671,66 |
63 671,66 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
71 948 611,44 |
17 650 059,20 |
14 764 328,41 |
13 699 998,37 |
13 615 930,62 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 392,67 |
5 719,58 |
5 796,25 |
5 796,25 |
5 796,25 |
5 796,25 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
60 779 490,51 |
11 275 592,85 |
9 969 673,83 |
8 905 343,79 |
8 821 276,04 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 398 220,69 |
3 398 220,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
7 657 228,58 |
2 912 574,00 |
4 744 654,58 |
4 744 654,58 |
4 744 654,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
113 671,66 |
63 671,66 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 721 012,10 |
1 136 292,10 |
564 720,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
2 439 220,00 |
854 500,00 |
564 720,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
281 792,10 |
281 792,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обновляемость книжных фондов библиотек |
% |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
17 061 096,38 |
3 806 478,86 |
3 026 245,76 |
2 949 451,44 |
2 981 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 255 079,02 |
3 180 461,50 |
2 966 245,76 |
2 889 451,44 |
2 921 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
565 173,36 |
565 173,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
240 844,00 |
60 844,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
17 061 096,38 |
3 806 478,86 |
3 026 245,76 |
2 949 451,44 |
2 981 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
618,43 |
624,97 |
633,35 |
633,35 |
633,35 |
633,35 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 255 079,02 |
3 180 461,50 |
2 966 245,76 |
2 889 451,44 |
2 921 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
565 173,36 |
565 173,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
120 844,00 |
60 844,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
249 466 526,67 |
62 191 932,35 |
50 196 290,36 |
43 899 476,74 |
36 420 848,86 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
184 518 174,07 |
39 563 924,73 |
36 089 508,70 |
29 792 695,08 |
22 314 067,20 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 226 125,95 |
8 226 125,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
28 144 918,98 |
7 124 574,00 |
7 006 781,66 |
7 006 781,66 |
7 006 781,66 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
28 577 307,67 |
7 277 307,67 |
7 100 000,00 |
7 100 000,00 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
197 456 205,22 |
49 424 181,46 |
38 984 162,04 |
32 814 071,68 |
25 282 597,50 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
11 872,46 |
11 998,09 |
12 158,93 |
12 158,93 |
12 158,93 |
12 158,93 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
161 207 031,24 |
35 209 997,67 |
31 639 165,31 |
25 469 074,95 |
17 937 600,77 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 739 661,82 |
6 739 661,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
18 942 747,19 |
4 707 757,00 |
4 744 996,73 |
4 744 996,73 |
4 744 996,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
10 566 764,97 |
2 766 764,97 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
38 486 751,59 |
12 767 750,89 |
11 212 128,32 |
11 085 405,06 |
11 138 251,36 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 570,68 |
1 587,30 |
1 608,58 |
1 608,58 |
1 608,58 |
1 608,58 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
23 311 142,83 |
4 353 927,06 |
4 450 343,39 |
4 323 620,13 |
4 376 466,43 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 486 464,13 |
1 486 464,13 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
4 678 601,93 |
2 416 817,00 |
2 261 784,93 |
2 261 784,93 |
2 261 784,93 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
9 010 542,70 |
4 510 542,70 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры | ||||||||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
100 528 858,58 |
21 570 066,73 |
16 611 408,80 |
16 282 109,40 |
16 068 756,65 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
93 823 883,58 |
15 795 091,73 |
16 301 408,80 |
15 972 109,40 |
15 758 756,65 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 444 485,00 |
5 444 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
1 260 490,00 |
330 490,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
100 276 858,58 |
21 486 066,73 |
16 611 408,80 |
16 282 109,40 |
16 068 756,65 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
93 571 883,58 |
15 711 091,73 |
16 301 408,80 |
15 972 109,40 |
15 758 756,65 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 444 485,00 |
5 444 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
640 490,00 |
330 490,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
252 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,33 |
5,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
252 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
451 463 860,33 |
106 404 311,24 |
85 162 993,33 |
77 291 035,95 |
69 547 352,45 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
357 964 293,18 |
70 719 052,81 |
65 891 557,09 |
58 019 599,71 |
50 275 916,21 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
17 915 797,10 |
17 915 797,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
45 291 456,72 |
10 037 148,00 |
11 751 436,24 |
11 751 436,24 |
11 751 436,24 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
30 292 313,33 |
7 732 313,33 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района " | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры " | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 662 798,09 |
4 224 671,83 |
464 686,54 |
208 564,09 |
106 523,27 |
329 176,18 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 662 798,09 |
2 224 671,83 |
464 686,54 |
208 564,09 |
106 523,27 |
329 176,18 |
329 176,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 869 056,50 |
1 617 015,68 |
252 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 869 056,50 |
1 617 015,68 |
252 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 071 428,58 |
2 040 816,33 |
30 612,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность участников клубных формирований |
чел. |
9642 |
9 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
71 428,58 |
40 816,33 |
30 612,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
100 510,20 |
25 000,00 |
75 510,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
100 510,20 |
25 000,00 |
75 510,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
938 016,06 |
96 665,34 |
102 360,00 |
102 360,00 |
102 360,00 |
267 135,36 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
938 016,06 |
96 665,34 |
102 360,00 |
102 360,00 |
102 360,00 |
267 135,36 |
267 135,36 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально значимых проектов |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.6. |
Лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений признанных лучшими по результатам конкурса |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
16 571,45 |
0,00 |
4 163,27 |
4 163,27 |
4 163,27 |
2 040,82 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 571,45 |
0,00 |
4 163,27 |
4 163,27 |
4 163,27 |
2 040,82 |
2 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
497 215,30 |
395 174,48 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
497 215,30 |
395 174,48 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
212 778,28 |
66 615,00 |
41 040,82 |
41 040,82 |
22 040,82 |
21 020,41 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
212 778,28 |
66 615,00 |
41 040,82 |
41 040,82 |
22 040,82 |
21 020,41 |
21 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
187 615,00 |
66 615,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
21 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
187 615,00 |
66 615,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
21 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 163,28 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 020,41 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 163,28 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 020,41 |
1 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
11 479 226,50 |
11 479 226,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
229 584,53 |
229 584,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 249 641,97 |
11 249 641,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 772 760,60 |
2 772 760,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 455,21 |
55 455,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 717 305,39 |
2 717 305,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 706 465,90 |
8 706 465,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
174 129,32 |
174 129,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 532 336,58 |
8 532 336,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.4. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4.1. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений получивших государственную поддержку |
ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
113 920 920,40 |
30 388 268,29 |
17 971 486,41 |
17 824 836,61 |
17 824 836,61 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
101 737 347,40 |
18 204 695,29 |
17 971 486,41 |
17 824 836,61 |
17 824 836,61 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 183 573,00 |
12 183 573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
11 445 441,76 |
1 982 992,29 |
1 805 742,83 |
1 780 636,03 |
1 780 636,03 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
11 445 441,76 |
1 982 992,29 |
1 805 742,83 |
1 780 636,03 |
1 780 636,03 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
102 475 478,64 |
28 405 276,00 |
16 165 743,58 |
16 044 200,58 |
16 044 200,58 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
90 291 905,64 |
16 221 703,00 |
16 165 743,58 |
16 044 200,58 |
16 044 200,58 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 183 573,00 |
12 183 573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
131 535 927,35 |
46 418 985,70 |
18 477 213,77 |
18 074 441,52 |
17 953 400,70 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
105 847 712,38 |
20 730 770,73 |
18 477 213,77 |
18 074 441,52 |
17 953 400,70 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
25 688 214,97 |
25 688 214,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
582 999 787,68 |
152 823 296,94 |
103 640 207,10 |
95 365 477,47 |
87 500 753,15 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
463 812 005,56 |
91 449 823,54 |
84 368 770,86 |
76 094 041,23 |
68 229 316,91 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
43 604 012,07 |
43 604 012,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
45 291 456,72 |
10 037 148,00 |
11 751 436,24 |
11 751 436,24 |
11 751 436,24 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
30 292 313,33 |
7 732 313,33 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 27 января 2022 г. N 41 "О внесении изменений... |