Приложение N 3. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2022-2027 годы и финансирование мероприятий Программы

Приложение N 3
к Программе

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2022-2027 годы и финансирование мероприятий Программы

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов							Источник финансирования	Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2021 год (базовый год)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Наименование цели Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в городе Набережные Челны при неуклонном повышении качества жизни
Наименование задачи Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации
1 В организациях с участием государства или муниципального образования
Утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2026 год	удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2	0,137	0,136	0,135	0,134	0,133	0,133	0,132	PT	0	33378,9	33378,9	33378,9	33378,9	33378,9	0
Замена однокамерною стеклопакета на двухкамерный бюджетных учреждений	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2026 год									PT	0	8455,95	8455,95	8455,95	8455,95	8455,95	0
Съем показаний с приборов учета и техническое обслуживание узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2026 год									БГ	0	7548,2	7548,2	7548,2	7548,2	7548,2	0
Установка частотного регулирования в приводах электродвигателях на вентиляционные установки	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2026 год	удельный расход электрической энергии, кВт х ч/ м2	27,52	27,42	27,32	27,22	27,14	27,05	26,98	PT	0	557,74	557,74	557,74	557,74	557,74	0
Замена теплового, холодильного и технологического оборудования используемого в бюджетных учреждениях	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2026 гол									PT	0	6443,31	6443,31	6443,31	16443,31	6443,31	0
2. На объектах жилого фонда
Повышение уровня тепловой защиты ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2027 годы	удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2	0,11	0,10	0,10	0,10	0,90	0,90	0,08	PT	0	17976,15	17976,15	17976,15	17976,15	17976,15	17976,15
											ВИ	0	41944,35	41944,35	41944,35	41944,35	41944,35	41944,35
Установка балансировочных клапанов в систему отопления	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2027 годы									PT	0	1076,1	1076,1	1076,1	1076,1	1076,1	1076,1
											ВИ	0	2510,9	2510,9	2510,9	2510,9	2510,9	2510,9
Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2027 годы	удельный расход электрической энергии, кВт х ч/ м2	30,26	29,77	29,32	28,93	28,59	28,3	28,06	РТ	0	11984,12	11984,12	11984,12	11984,12	11984,12	11984,12
											ВИ	0	27962,9	27962,9	27962,9	27962,9	27962,9	27962,9
Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на электродвигателях насосов водоснабжения	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	2022- 2027 годы									РТ	0	719,4	719,4	719,4	719,4	719,4	719,4
											ВИ	0	1678,6	1678,6	1678,6	1678,6	1678,6	1678,6
Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации
Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (1 этап)	Филиал ОАО "ГК" "НЧТС" (по согласованию)	2024 год	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	12%	12%	11%	10%	9%	7%	7%	ВИ	0	0	0	139122,60	0	0	0
Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (2 этап)	Филиал ОАО "ГК" "НЧТС" (по согласованию)	2025 год									ВИ	0	0	0	0	160022,08	0	0
Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (3 этап)	Филиал ОАО "ГК" "НЧТС" (по согласованию)	2026 год									ВИ	0	0	0	0	0	127302,20	0
Замена магистральных тепловодов в святи с окончанием срока службы (4 этап)	Филиал ОАО "ГК" "НЧТС" (по согласованию)	2027 год									ВИ	0	0	0	0	0	0	231179,39
Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами	Филиал ОАО "ГК" "НЧТС" (по согласованию)	2022 год									ВИ	0	1417,00	38052,00	0	0	0	0
Модернизация автоматизированной системы регулирования и учета тепла собственных и хозяйственных нужд, оборудования ОВК и ОМХ	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2022 год	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях, кг у.т./ Гкал	129,05	129	128,95	128,9	128,8	128,85	128,75	ВИ	0	7000,00	0	0	0	0	0
Техническое перевооружение к/а ст. N 4 с заменой водяного экономайзера	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ"	2022 год (по согласованию)									ВИ	0	95523,00	0	0	0	0	0
Модернизация трубопроводов восточных выводов, ОВК-оборудования в части перевода трубопроводов хозпитьевой воды подпитки теплосети на техническую воду	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2022 год									ВИ	0	12500,00	0	0	0	0	0
Реконструкция теплофикационной установки ТГ-10, 11 с заменой 6-ти насосов сетевой воды СЭ-5000	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2023- 2024 года									ВИ	0	0	32309,55	32309,55	0	0	0
Модернизация турбины Т-100/120-130-2 ст. N 4 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2024- 2025 года									ВИ	0	0	0	33164,25	33164,25	0	0
Техническое перевооружение с заменой экранных поверхностей нагрева КА ТГМ-84 "Б" ст. N 5	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2025- 2026 года									ВИ	0	0	0	0	56014,37	56014,37	0
Реконструкция теплофикационной установки ТГ-4 с заменой 4-х насосов сетевой волы СЭ-2500	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2025- 2026 года									ВИ	0	0	0	0	25552,8		0
Реконструкция теплофикационной установки ТГ-5 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500	Филиал ОАО "ГК "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2025- 2026 года									ВИ	0	0	0	0	0	25552,8	0
Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст. N 7 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1	Филиал ОАО "ГК" "НЧ ТЭЦ" (по согласованию)	2026- 2027 года									ВИ						33164,25	33164,25
Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей (НН, СН2, СН1)	Филиал ОАО "СК" НЧ ЭС (по согласованию)	ежегодно	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, %	4,10%	3,90%	3,90%	3,80%	3,80%	3,70%	3,60%	ВИ	0	0	0	0	0	0	0
Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой (СН2)	Филиал ОАО "СК" НЧ ЭС (по согласованию)	ежегодно									ВИ	0	0	0	0	0	0	0
Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 Кв (НН)	Филиал ОАО "СК" НЧ ЭС (по согласованию)	ежегодно									ВИ	0	0	0	0	0	0	0
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с 2-мя и более трансформаторами (СН2, СН1, ВН)	Филиал ОАО "СК" НЧ ЭС (по согласованию)	ежегодно									ВИ	0	0	0	0	0	0	0
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС (НН, ВН)	Филиал ОАО "СК "НЧ ЭС (по согласованию)	ежегодно									ВИ	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция дренажных систем фильтров очистных сооружений системы водоснабжения	ЗАО "Челныводоканал" (по согласованию)	2022- 2023 года	Доля потерь, воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	6,8	6,4	6	5,7	5,3	5	4,7	ВИ	0	11964,89	7976,59	0	0	0	0
Модернизация насосного оборудования в иловой насосной станции	ЗАО "Челныводоканал" (по согласованию)	2022 год									ВИ	0	4205,34	0	0	0	0	0
Наименование задачи: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	ежегодно	количество сотрудников бюджетных учреждений, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и энергоэффективности, человек	15	15	20	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения	ежегодно	количество проведенных научно-практических семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, количество семинаров	1	2	2	2	2	2	2		0	0	0	о	0	0
Итого по программе												0,00	294846,85	240574,76	366133,02	436990,12	404270,24	370196,16
в том числе
Бюджет РТ												0,00	80591,67	80591,67	80591,67	80591,67	80591,67	31755,77
Бюджет города												0	7548,2	7548,2	7548,2	7548,2	7548,2	0
Внебюджетные источники												0,00	206706,98	152434,89	278693,15	348850,25	316130,37	338440,39