|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
15 686 691,7
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 936 821,3
|
2 692 851,6
|
2 736 241,7
|
2 480 529,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
330 347,9
|
5 980,0
|
28 432,8
|
78 474,9
|
109 836,6
|
107 623,6
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 882 719,8
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 266 856,5
|
1 154 557,2
|
1 177 573,4
|
988 497,0
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
8 473 624,0
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 591 489,9
|
1 428 457,8
|
1 451 044,7
|
1 492 032,9
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
11 171 765,0
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 084 401,1
|
2 008 068,0
|
2 044 557,6
|
1 485 236,1
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
139 787,9
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 466 787,2
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 141 327,2
|
1 119 667,0
|
1 139 684,0
|
958 564,6
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
4 565 189,9
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 460,7
|
846 716,2
|
863 188,8
|
526 671,5
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
28
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них
|
11 439,9
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 068,9
|
1 844,0
|
1 344,0
|
2 280,1
|
1.2.1., 1.2.2.
|
|
29
|
местный бюджет
|
11 439,9
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 068,9
|
1 844,0
|
1 344,0
|
2 280,1
|
|
|
32
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
10 031,7
|
1 170,6
|
1 201,2
|
1 938,2
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 843,7
|
1.7.1.
|
|
33
|
местный бюджет
|
10 031,7
|
1 170,6
|
1 201,2
|
1 938,2
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 843,7
|
|
|
34
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
9 731,1
|
2 026,8
|
816,6
|
1 176,6
|
1 670,0
|
1 670,0
|
2 371,1
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
|
35
|
местный бюджет
|
9 731,1
|
2 026,8
|
816,6
|
1 176,6
|
1 670,0
|
1 670,0
|
2 371,1
|
|
|
36
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
5 346 578,9
|
807 956,2
|
874 997,1
|
942 355,5
|
933 461,2
|
949 674,1
|
838 134,8
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
|
37
|
областной бюджет
|
3 538 379,5
|
532 977,0
|
574 410,0
|
630 643,5
|
624 871,0
|
636 455,0
|
539 023,0
|
|
|
38
|
местный бюджет
|
1 808 199,4
|
274 979,2
|
300 587,1
|
311 712,0
|
308 590,2
|
313 219,1
|
299 111,8
|
|
|
39
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
4 535 239,3
|
559 546,3
|
799 878,6
|
823 603,6
|
891 981,4
|
910 285,5
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
|
50
|
федеральный бюджет
|
139 787,9
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
51
|
областной бюджет
|
2 917 805,0
|
415 476,0
|
576 160,0
|
508 602,4
|
494 796,0
|
503 229,0
|
419 541,6
|
|
|
52
|
местный бюджет
|
1 477 646,4
|
144 070,3
|
209 913,5
|
272 388,0
|
355 500,6
|
365 371,7
|
130 402,3
|
|
|
53
|
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
4 395 451,4
|
559 546,3
|
786 073,5
|
780 990,4
|
850 296,6
|
868 600,7
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
|
54
|
областной бюджет
|
2 917 805,0
|
415 476,0
|
576 160,0
|
508 602,4
|
494 796,0
|
503 229,0
|
419 541,6
|
|
|
55
|
местный бюджет
|
1 477 646,4
|
144 070,3
|
209 913,5
|
272 388,0
|
355 500,6
|
365 371,7
|
130 402,3
|
|
|
56
|
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
|
139 787,9
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
|
57
|
федеральный бюджет
|
139 787,9
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
61
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
299 387,5
|
42 973,3
|
40 831,1
|
50 770,5
|
63 099,4
|
65 333,6
|
36 379,6
|
1.9.1.
|
|
62
|
областной бюджет
|
2 486,3
|
2 486,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
63
|
местный бюджет
|
296 901,2
|
40 487,0
|
40 831,1
|
50 770,5
|
63 099,4
|
65 333,6
|
36 379,6
|
|
|
70
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
338 125,2
|
11 316,1
|
168 820,8
|
149 433,5
|
3 400,0
|
3 400,0
|
1 754,8
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
|
71
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
72
|
местный бюджет
|
338 125,2
|
11 316,1
|
168 820,8
|
149 433,5
|
3 400,0
|
3 400,0
|
1 754,8
|
|
|
92
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
133 060,3
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
20 000,0
|
20 000,0
|
14 471,9
|
1.13.1., 1.13.6.
|
|
93
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
94
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
95
|
местный бюджет
|
133 060,3
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
20 000,0
|
20 000,0
|
14 471,9
|
|
|
106
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
|
107
|
местный бюджет
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
113
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
114
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
530 588,7
|
80 640,9
|
84 457,4
|
121 316,0
|
110 983,6
|
111 097,6
|
22 093,3
|
|
|
115
|
федеральный бюджет
|
184 168,1
|
0,0
|
14 375,3
|
35 702,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
116
|
областной бюджет
|
266 061,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
72 132,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
117
|
местный бюджет
|
80 359,4
|
11 809,9
|
8 974,6
|
13 481,8
|
12 249,9
|
11 749,9
|
22 093,3
|
|
|
123
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
|
212,6
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
52,6
|
2.1.1.
|
|
124
|
местный бюджет
|
212,6
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
52,6
|
|
|
131
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
514 222,2
|
77 990,9
|
81 286,7
|
118 434,0
|
108 051,6
|
108 665,6
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
132
|
федеральный бюджет
|
184 168,1
|
0,0
|
14 375,3
|
35 702,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
133
|
областной бюджет
|
266 061,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
72 132,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
134
|
местный бюджет
|
63 992,9
|
9 159,9
|
5 803,9
|
10 599,8
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
|
135
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
294 008,8
|
77 990,9
|
59 831,0
|
53 766,8
|
39 899,8
|
42 726,8
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
136
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
137
|
областной бюджет
|
230 015,9
|
68 831,0
|
54 027,1
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
138
|
местный бюджет
|
63 992,9
|
9 159,9
|
5 803,9
|
10 599,8
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
|
144
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
145
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
23 903,6
|
4 898,0
|
4 076,0
|
4 049,8
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
|
146
|
областной бюджет
|
2 034,2
|
630,0
|
579,7
|
824,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
147
|
местный бюджет
|
21 869,4
|
4 268,0
|
3 496,3
|
3 225,3
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
|
156
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
2 173,4
|
369,4
|
373,4
|
810,6
|
210,0
|
210,0
|
200,0
|
3.1.2.
|
|
157
|
местный бюджет
|
2 173,4
|
369,4
|
373,4
|
810,6
|
210,0
|
210,0
|
200,0
|
|
|
177
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
178
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
696 311,7
|
104 230,6
|
107 596,2
|
145 436,9
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
179
|
федеральный бюджет
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
180
|
областной бюджет
|
18 419,5
|
3 182,3
|
75,2
|
15 162,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
181
|
местный бюджет
|
671 812,2
|
95 068,3
|
107 421,0
|
130 274,9
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
193
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
222 170,5
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 573,7
|
44 299,1
|
48 299,4
|
27 848,3
|
4.1.1.
|
|
194
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
195
|
местный бюджет
|
222 170,5
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 573,7
|
44 299,1
|
48 299,4
|
27 848,3
|
|
|
196
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
52 113,9
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 738,3
|
10 335,4
|
10 670,0
|
5 560,3
|
4.3.1.
|
|
197
|
местный бюджет
|
52 113,9
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 738,3
|
10 335,4
|
10 670,0
|
5 560,3
|
|
|
198
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
334 422,0
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
64 810,7
|
67 799,5
|
36 959,2
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
199
|
местный бюджет
|
334 422,0
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
64 810,7
|
67 799,5
|
36 959,2
|
|
|
200
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
15 997,5
|
4 188,9
|
2 812,3
|
5 077,3
|
1 202,3
|
854,5
|
1 862,2
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
|
201
|
областной бюджет
|
600,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
202
|
местный бюджет
|
15 397,5
|
3 688,9
|
2 812,3
|
4 977,3
|
1 202,3
|
854,5
|
1 862,2
|
|
|
205
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
34 508,0
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
206
|
местный бюджет
|
34 508,0
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
|
|
207
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
9 921,4
|
1 595,7
|
725,2
|
3 830,5
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
4.2.1., 4.2.8.
|
|
208
|
местный бюджет
|
9 921,4
|
1 595,7
|
725,2
|
3 830,5
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
|
|
212
|
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
|
17 744,3
|
2 682,3
|
0,0
|
15 062,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.4.
|
|
213
|
областной бюджет
|
17 744,3
|
2 682,3
|
0,0
|
15 062,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
223
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
224
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
401 363,5
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 872,0
|
53 618,6
|
53 290,8
|
72 033,4
|
|
|
225
|
областной бюджет
|
124 899,8
|
37 855,4
|
12 199,3
|
36 123,9
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
|
226
|
местный бюджет
|
276 463,7
|
44 573,8
|
39 920,1
|
51 748,2
|
49 310,3
|
48 810,3
|
42 101,0
|
|
|
227
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
233
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
330 242,8
|
63 214,6
|
40 222,4
|
65 818,0
|
49 218,6
|
49 390,8
|
62 378,4
|
5.1.1., 5.2.1.
|
|
234
|
областной бюджет
|
109 337,3
|
29 866,0
|
12 199,3
|
28 550,8
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
|
235
|
местный бюджет
|
220 905,5
|
33 348,6
|
28 023,1
|
37 267,2
|
44 910,3
|
44 910,3
|
32 446,0
|
|
|
236
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
237
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
9 183,5
|
2 996,6
|
0,0
|
4 046,9
|
750,0
|
750,0
|
640,0
|
5.1.1.
|
|
238
|
областной бюджет
|
5 711,9
|
2 300,9
|
0,0
|
3 411,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
239
|
местный бюджет
|
3 471,6
|
695,7
|
0,0
|
636,0
|
750,0
|
750,0
|
640,0
|
|
|
240
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
241
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
227,0
|
115,9
|
0,0
|
111,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
|
242
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
243
|
местный бюджет
|
227,0
|
115,9
|
0,0
|
111,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
246
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
42 806,0
|
14 451,2
|
4 464,8
|
13 221,6
|
2 000,0
|
1 500,0
|
7 168,4
|
5.2.1.
|
|
247
|
областной бюджет
|
9 850,6
|
5 688,5
|
0,0
|
4 162,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
248
|
местный бюджет
|
32 955,4
|
8 762,7
|
4 464,8
|
9 059,5
|
2 000,0
|
1 500 |
