Приложение. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы

Приложение
к Программе

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы

Наименования основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов						Финансирование, тыс. руб.
				2021 (базовый)	2022	2023	2024	2025	2026	2022		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Цель: повышение эффективности бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений г. Казани
Задача 1: создание единой оптимальной структуры бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений г. Казани с оцифрованным процессом бухгалтерского учета
Развитие структуры централизованного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений	МКУ "ЦБО г. Казани"	2022- 2026	Количество обслуживаемых муниципальных автономных и бюджетных учреждений г. Казани, ед., в том числе:	497	543	578	623	628	631	176848,0		176848,0	176848,0	176848,0	176848,0
			- учреждения, подведомственные Управлению образования Исполнительного комитета г. Казани;	497	532	532	532	532	532
			- учреждения, подведомственные Управлению культуры Исполнительного комитета г. Казани;		11	25	50	50	50
			- учреждения, подведомственные Комитету физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани;			14	31	31	31
			- учреждения, подведомственные Комитету по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани;			5	5	5	5
			- прочие учреждения			2	5	10	13
			Количество обслуживаемых структурных подразделений Исполнительного комитета г. Казани		2	5	10	17	29	-		-	-	-	-
			Количество учреждений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, ед.	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-
			Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, ед.	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-
			Количество нарушений по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности, ед.	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
			Доля сотрудников, аттестованных на предмет применения единых методов и способов ведения бухгалтерского учета в работе, от общего количества работников, %	20	40	60	80	90	100		-	-	-	-	-
			Сохранение кадрового потенциала, %	80	85	90	95	95	95		-	-	-	-	-
			Доля услуг, предоставленных в электронном виде, от общего количества оказываемых услуг, %	90	95	100	100	100	100		-	-	-	-	-
Создание условий для деятельности МКУ "ЦБО г. Казани"	МКУ "ЦБО г. Казани"	2022- 2026	Обеспеченность компьютерной техникой муниципальных учреждений г. Казани для оптимального взаимодействия с МКУ "ЦБО г. Казани", %	50	70	80	90	100	100		-	-	-	-	-
			Обеспеченность сотрудников МКУ "ЦБО г. Казани" компьютерной техникой и мебелью в соответствии с нормативами, %	50	60	70	80	90	100		1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Задача 2: реинжиниринг рабочих процессов и цифровизация бухгалтерского учета г. Казани
Совершенствование цифровых возможностей в бухгалтерском учете	МКУ "ЦБО г. Казани"	2022- 2026	Уровень обеспеченности необходимыми порядками, регламентами работы со всеми участниками процесса, связанными с обслуживанием муниципальных учреждений г. Казани, %	50	100	100	100	100	100		15065,2	15065,2	15065,2	15065,2	15065,2
			Доля составленных стандартных операционных карт для использования в работе МКУ "ЦБО г. Казани" от общего количества выполняемых операций, %	0	50	100	100	100	100		-	-	-	-	-
			Доля бумажного документооборота в организации работы по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений, %	60	10	10	10	10	10		-	-	-	-	-
Итого по Программе											193413,2	193413,2	193413,2	193413,2	193413,2