Приложение N 5

Приложение N 5
к Муниципальной программе
"Развитие системы дошкольного образования
Бикинского муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района и внебюджетных средств муниципальной программы "Развитие системы дошкольного образования Бикинского муниципального района"

N	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (тыс. рублей)
			всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего расходов		1 563 279,371	161 948,520	226 394,050	125 533,350	130 996,900	147 056,638	149 394,058	157 398,571	175 078,346	149 070,567	140 408,371
	В том числе по источникам финансирования:
	Федеральный бюджет		112 411,600	40 500,000	71 911,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Краевой бюджет		492 876,714	45 578,420	68 154,510	42 244,000	49 367,840	44 869,650	47 641,109	44 695,320	52 643,505	48 841,180	48 841,180
	Бюджет района		957 991,057	75 870,100	86 327,940	83 289,350	81 629,060	102 186,988	101 752,949	112 703,251	122 434,841	100 229,387	91 567,191
	В том числе по исполнителям/соисполнителям
	Ответственный исполнитель, в т.ч. из средств	Управление образования администрации	215048,99	56341,2	120212,26	6250,49	6983,62	6832,88	7371,63	4664,41	6 116,860	137,82	137,82
	Федерального бюджета		112411,6	40500	71911,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Краевого бюджета		82104,94	10241,2	33448,21	6250,49	6983,62	6832,88	7291,63	4664,41	6 116,860	137,82	137,82
	Бюджета района		20532,45	5600	14852,45	0	0	0	80	0	0	0	0
	Соисполнитель 1	Руководители дошкольных образовательных организаций	1348230,381	105607,32	106181,79	119282,86	124013,28	140223,758	142022,428	152734,161	168 961,486	148932,747	140270,551
	Краевого бюджета		410771,774	35337,22	34706,3	35993,51	42384,22	38036,77	40349,479	40030,91	46 526,645	48703,36	48703,36
	Бюджета района		937458,607	70270,1	71475,49	83289,35	81629,06	102186,988	101672,949	112703,251	122 434,841	100229,387	91567,191
	В том числе по мероприятиям
1.	Расширение сети муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу	Управление образования администрации	167745,450	47970,200	114275,250	0,000	5500,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Краевой бюджет		34881,400	1870,200	27511,200	0,000	5500,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Федеральный бюджет		112411,600	40500,000	71911,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Бюджет района		20452,450	5600,000	14852,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
1.1.	Строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий, предназначенных для функционирования образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Управление образования администрации	167745,450	47970,200	114275,250	0,000	5500,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Краевой бюджет		34881,400	1870,200	27511,200	0,000	5500,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Федеральный бюджет		112411,600	40500,000	71911,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Бюджет района		20452,450	5600,000	14852,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
2.	Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования и услуг дошкольного образования	Управление образования администрации	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Бюджет района		80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,00	0,000	0,000
2.1	Взаимодействие (оказание методической помощи) с индивидуальными предпринимателями, оказывающими индивидуальную педагогическую деятельность (осуществляющими присмотр и уход за детьми)	Управление образования администрации	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	Бюджет района		80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3.	Обеспечение стабильного функционирования системы дошкольных образовательных организаций: техническое содержание и ремонт	Руководители дошкольных образовательных организаций	10 650,458	170,000	684,490	1 057,420	2 574,990	2 075,000	1 096,229	894,154	2 098,175	0,000	0,000
	Бюджет района		10 650,458	170,000	684,490	1 057,420	2 574,990	2 075,000	1 096,229	894,154	2 098,175	0,000	0,000
3.1	Ремонт помещений и зданий дошкольных образовательных организаций	Руководители дошкольных образовательных организаций	10 650,458	170,000	684,490	1 057,420	2 574,990	2 075,000	1 096,229	894,154	2 098,175	0,000	0,000
	Бюджет района		10 650,458	170,000	684,490	1 057,420	2 574,990	2 075,000	1 096,229	894,154	2 098,175	0,000	0,000
4.	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования	Руководители дошкольных образовательных организаций	1 332 247,333	105 437,320	105 608,530	118 225,440	115 994,470	138 148,758	140 926,199	151 840,007	166 863,311	148 932,747	140 270,551
	Бюджет района		926 808,149	70 100,100	70 791,000	82 231,930	79 054,070	100 111,988	100 576,720	111 809,097	120 336,666	100 229,387	91 567,191
	Краевой бюджет		405 439,184	35 337,220	34 817,530	35 993,510	36 940,400	38 036,770	40 349,479	40 030,910	46 526,645	48 703,360	48 703,360
4.1	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования	Руководители дошкольных образовательных организаций	1 322 922,855	105 437,320	105 497,300	118 225,440	115 938,290	138 052,458	140 800,700	151 840,007	166 839,236	148 932,747	140 270,551
	Бюджет района		926 808,149	70 100,100	70 791,000	82 231,930	79 054,070	100 111,988	100 576,720	111 809,097	120 336,666	100 229,387	91 567,191
	Краевой бюджет		405 025,900	35 337,220	34 706,300	35 993,510	36 884,220	37 940,470	40 223,980	40 030,910	46 502,570	48 703,360	48 703,360
4.2	Обеспечение мер социальной поддержки	Управление образования администрации	167,410	0,000	111,230	0,000	56,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджет района		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Краевой бюджет		167,410	0,000	111,230	0,000	56,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Обеспечение мер социальной поддержки	Руководители дошкольных образовательных организаций	245,874	0,000	0,000	0,000	0,000	96,300	125,499	0,000	24,075	0,000	0,000
	Бюджет района		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Краевой бюджет		245,874	0,000	0,000	0,000	0,000	96,300	125,499	0,000	24,075	0,000	0,000
5.	Администрирование по исполнению полномочий	Управление образования администрации	52 556,130	8 371,000	5 825,780	6 250,490	6 927,440	6 832,880	7 291,630	4 664,410	6 116,860	137,820	137,820
	Краевой бюджет		52 556,130	8 371,000	5 825,780	6 250,490	6 927,440	6 832,880	7 291,630	4 664,410	6 116,860	137,820	137,820
5.1	Компенсация части родительской плата за содержание ребенка в МБДОУ (администрирование)	Управление образования администрации	1 367,940	152,000	138,210	121,860	231,800	137,580	147,160	72,970	136,840	114,760	114,760
5.2	Компенсация части родительской плата за содержание ребенка в МБДОУ	Управление образования администрации	51 188,190	8 219,000	5 687,570	6 128,630	6 695,640	6 695,300	7 144,470	4 591,440	5 980,020	23,060	23,060