Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2022 N 14

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025	Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)
													план по программе	Утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20		21	22	23
	Цель:Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851	Задача 1-4, показатель 1-21	2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	60 136,900	72 435,100	60 036,900	74 587,300	60 036,900	76 806,700	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	0,000	2 797,200
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 806,800	59 577,800	71 876,000	59 477,800	74 028,200	59 477,800	76 806,700	427 775,600
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851		2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	60 136,900	72 435,100	60 036,900	74 587,300	60 036,900	76 806,700	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	0,000	2 797,200
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 806,800	59 577,800	71 876,000	59 477,800	74 587,300	59 477,800	76 806,700	428 334,700
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ,КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503 0702	019 030 065 011 012 013 034	243 244 414 310 611 612 622	Задача 1, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,200	774 961,000	1 011 812,827	521 960,400	877 865,250	507 729,300	898 078,800	560 912,800	948 907,100	6 676 492,278
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	117 682,800	105 740,900	18 856,800	0,000	20 577,300	0,000	0,000	0,000	0,000	271 167,400
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 336 627,400	669 220,100	992 956,027	521 960,400	857 287,950	507 729,300	898 078,800	560 912,800	948 907,100	6 404 281,078
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,200	774 961,000	1 011 812,827	521 960,400	877 865,250	507 729,300	898 078,800	560 912,800	948 907,100	6 676 492,278
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	117 682,800	105 740,900	18 856,800		20 577,300		0,000		0,000	271 167,400
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 336 627,400	669 220,100	992 956,027	521 960,400	857 287,950	507 729,300	898 078,800	560 912,800	948 907,100	6 404 281,078
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ,КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019 030 065 011 012 013	243 244 414 310 611 612	Задача 2, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,900	175 710,300	202 569,400	92 194,900	206 672,200	82 194,900	108 512,800	82 194,900	115 279,700	1 047 967,200
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	65 852,700	62 033,700	65 000,000	40 000,000	65 000,000	40 000,000	0,000	40 000,000	0,000	284 949,600
												МБ	111 221,000	71 349,100	147 739,900	113 165,300	137 569,400	52 194,900	141 672,200	42 194,900	108 512,800	42 194,900	115 279,700	761 995,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,900	175 710,300	202 569,400	92 194,900	206 672,200	82 194,900	108 512,800	82 194,900	115 279,700	1 047 967,200
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	65 852,700	62 033,700	65 000,000	40 000,000	65 000,000	40 000,000	0,000	40 000,000	0,000	284 949,600
												МБ	111 221,000	71 349,100	147 739,900	113 165,300	137 569,400	52 194,900	141 672,200	42 194,900	108 512,800	42 194,900	115 279,700	761 995,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ,КС,КУИЗ	483000000	0605 0503	019 030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 3, Показатель 7-12	2020	2025	Всего	1 759 225,900	77 238,000	179 542,331	108 472,502	1 594 426,430	1 352 034,200	974 784,600	791 984,000	4 688 572,340	2 138 770,200	8 869 781,500	18 066 333,101
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	1 441 291,500	1 255 169,200	946 074,100	759 951,800	4 589 717,430	2 088 768,300	0,000	8 486 066,530
												РБ	119 191,100	72 237,000	114 939,520	96 016,620	75 662,820	25 615,700	17 408,400	15 509,200	93 667,710	42 627,900	0,000	420 869,550
												МБ	131 051,300	5 001,000	64 602,811	12 455,882	77 472,110	71 249,300	11 302,100	16 523,000	5 187,200	6 774,000	8 869 781,500	9 159 397,021
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117 878,000	14 093,000	85 985,099	34 963,300	295 092,200	68 249,300	196 183,600	13 383,000	5 187,200	4 686,000	6 643,400	706 969,499
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186 122,300	0,000	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	372 244,600
												РБ	9 591,000	9 591,000	31 388,920	28 428,420	36 574,120	0,000	1 899,200	0,000	0,000	0,000	0,000	79 453,240
												МБ	108 287,000	4 502,000	54 596,179	6 534,880	72 395,780	68 249,300	8 162,100	13 383,000	5 187,200	4 686,000	6 643,400	255 271,659
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1 641 347,900	63 145,000	93 557,232	73 509,202	1 299 334,230	1 283 784,900	778 601,000	778 601,000	4 683 385,140	2 133 484,200	8 863 138,100	17 359 363,602
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	1 255 169,200	1 255 169,200	759 951,800	759 951,800	4 589 717,430	2 088 768,300	0,000	8 113 821,930
												РБ	109 600,100	62 646,000	83 550,600	67 588,200	39 088,700	25 615,700	15 509,200	15 509,200	93 667,710	42 627,900	0,000	341 416,310
												МБ	22 764,300	499,000	10 006,632	5 921,002	5 076,330	3 000,000	3 140,000	3 140,000	0,000	2 088,000	8 863 138,100	8 904 125,362
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ,КС	484000000	0502 0503	030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 4, Показатель 13-21	2020	2025	Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 076,028	830 567,300	1 860 118,054	251 372,700	918 648,100	43 226,200	753 761,400	244 121,100	787 588,800	12 682 383,082
												ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 878 668,470	553 697,000	720 899,499	176 346,900	0,000	3 018,000	0,000	200 000,000	0,000	6 074 298,969
												РБ	116 187,800	72 459,100	552 290,782	223 636,200	396 743,255	43 599,000	180 175,000	40 061,600	188 643,000	44 081,600	197 320,000	1 631 359,837
												МБ	731 225,300	77 949,000	932 218,600	53 234,100	536 256,500	31 426,800	532 254,300	146,500	358 899,600	39,500	384 050,000	3 474 904,300
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 819,976
5.1.			Процессная часть									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 343,500	931 755,900	30 741,600	545 665,100	39,500	426 064,400	39,500	444 817,800	6 687 758,176
												ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	140 498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 182 558,500
												РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 625,100	222 096,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	455 407,200
												МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 333,100	362 942,100	30 741,600	339 446,300	39,500	219 845,600	39,500	238 599,000	2 547 972,500
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800		206 218,800	1 501 819,976
5.2.			Проектная часть									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,052	500 520,100	928 362,154	220 631,100	372 983,000	43 186,600	327 697,000	244 081,600	342 771,000	5 994 624,906
												ФБ	901 324,100	901 324,100	2 410 015,670	250 311,700	580 400,699	176 346,900	0,000	3 018,000	0,000	200 000,000	0,000	3 891 740,469
												РБ	64 851,000	64 851,000	370 316,582	208 011,100	174 647,055	43 599,000	180 175,000	40 061,600	188 643,000	44 081,600	197 320,000	1 175 952,637
												МБ	55 049,600	55 049,600	221 254,800	42 197,300	173 314,400	685,200	192 808,000	107,000	139 054,000		145 451,000	926 931,800
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6 065 765,500	2 041 559,500	7 726 408,659	1 944 295,700	4 739 292,611	2 277 699,100	3 050 405,250	1 485 171,300	6 523 512,640	3 085 435,900	10 798 363,800	38 903 748,461
			Федеральный бюджет									ФБ	2 984 225,800	991 835,400	3 879 179,770	554 208,300	2 162 190,999	1 431 516,100	946 074,100	762 969,800	4 589 717,430	2 288 768,300	0,000	14 561 388,099
			Республиканский бюджет									РБ	439 073,900	217 955,900	851 338,302	487 999,920	556 821,975	109 773,800	283 719,800	96 129,900	282 310,710	127 268,600	197 320,000	2 610 584,687
			Местный бюджет									МБ	2 411 375,400	831 768,200	2 548 992,411	902 087,482	1 814 060,837	736 409,200	1 614 392,550	626 071,500	1 445 265,700	669 399,000	10 394 825,000	20 228 911,899
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 502 863,776
			Всего по процессной части программы									Всего	3 403 192,900	957 189,800	4 631 264,375	1 371 562,700	2 511 596,227	773 283,100	1 898 821,250	663 383,600	1 512 430,500	707 870,100	1 592 454,700	15 549 759,953
			Федеральный бюджет									ФБ	573 918,200	90 511,300	1 469 164,100	303 896,600	326 621,100	0,000	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	2 555 825,700
			Республиканский бюджет									РБ	264 622,600	90 458,900	397 471,120	212 400,620	343 086,220	40 559,100	88 035,600	40 559,100	0,000	40 559,100	0,000	1 093 215,540
			Местный бюджет									МБ	2 333 561,600	776 219,600	2 317 730,979	855 265,480	1 635 670,107	732 724,000	1 418 444,550	622 824,500	1 306 211,700	667 311,000	1 386 235,900	10 397 854,837
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 502 863,776
			Всего по проектной части программы									Всего	2 662 572,800	1 084 369,700	3 095 144,284	574 029,302	2 227 696,384	1 504 416,000	1 151 584,000	821 787,600	5 011 082,140	2 377 565,800	9 205 909,100	23 353 988,708
			Федеральный бюджет									ФБ	2 410 307,600	901 324,100	2 410 015,670	250 311,700	1 835 569,899	1 431 516,100	759 951,800	762 969,800	4 589 717,430	2 288 768,300	0,000	12 005 562,399
			Республиканский бюджет									РБ	174 451,300	127 497,000	453 867,182	275 599,300	213 735,755	69 214,700	195 684,200	55 570,800	282 310,710	86 709,500	197 320,000	1 517 369,147
			Местный бюджет									МБ	77 813,900	55 548,600	231 261,432	48 118,302	178 390,730	3 685,200	195 948,000	3 247,000	139 054,000	2 088,000	9 008 589,100	9 831 057,162
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1 697 271,70	0,00	2 060 457,50	0,00	1 468 287,10	0,00	1 805 034,50	1 805 034,50	926 330,10	926 330,10	1 911,30	7 959 292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49 550,80	0,00	2 977,60	0,00	3 095,90	0,00	3 220,50	3 220,50	3 349,40	3 349,40	3 483,30	65 677,500