Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к решению
Тульской городской Думы
от 07.02.2022 N 32/701
Приложение 2
к решению
Тульской городской Думы
от 15.12.2021 N 30/648
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования город Тула по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования
город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
|
|
(руб.) |
||||||
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Группа, подгруппа видов расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
1 662 322 116,54 |
1 526 736 589,50 |
1 662 385 246,79 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
|
Обеспечение функционирования Тульской городской Думы |
01 |
02 |
8100000000 |
|
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
|
Глава муниципального образования город Тула |
01 |
02 |
8110000000 |
|
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
02 |
8110000110 |
|
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
8110000110 |
120 |
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
3 721 500,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
180 854 600,00 |
181 230 700,00 |
181 230 600,00 |
|
Обеспечение функционирования Тульской городской Думы |
01 |
03 |
8100000000 |
|
180 854 600,00 |
181 230 700,00 |
181 230 600,00 |
|
Депутаты Тульской городской Думы |
01 |
03 |
8120000000 |
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
03 |
8120000110 |
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8120000110 |
120 |
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
|
Обеспечение деятельности Тульской городской Думы |
01 |
03 |
8130000000 |
|
171 323 600,00 |
171 699 700,00 |
171 699 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
03 |
8130000110 |
|
127 431 900,00 |
127 431 900,00 |
127 431 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8130000110 |
120 |
127 431 900,00 |
127 431 900,00 |
127 431 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
03 |
8130000190 |
|
43 891 700,00 |
44 267 800,00 |
44 267 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8130000190 |
120 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
8130000190 |
240 |
36 296 700,00 |
36 672 800,00 |
36 672 800,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
8130000190 |
850 |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
493 715 400,00 |
493 032 200,00 |
493 031 300,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
0800000000 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
0840000000 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выявление и поддержка муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в области местного самоуправления" |
01 |
04 |
0840300000 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий администрации города Тулы" |
01 |
04 |
0840311270 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Премии и гранты |
01 |
04 |
0840311270 |
350 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.)" |
01 |
04 |
0840400000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и др.) |
01 |
04 |
0840411490 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0840411490 |
240 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1600000000 |
|
46 256 400,00 |
45 490 100,00 |
45 490 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1640000000 |
|
46 256 400,00 |
45 490 100,00 |
45 490 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1640600000 |
|
46 256 400,00 |
45 490 100,00 |
45 490 100,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1640600110 |
|
39 737 700,00 |
39 737 700,00 |
39 737 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1640600110 |
120 |
39 737 700,00 |
39 737 700,00 |
39 737 700,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1640600190 |
|
6 518 700,00 |
5 752 400,00 |
5 752 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1640600190 |
120 |
54 000,00 |
54 000,00 |
54 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1640600190 |
240 |
6 332 300,00 |
5 566 000,00 |
5 566 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1640600190 |
850 |
132 400,00 |
132 400,00 |
132 400,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1700000000 |
|
46 674 700,00 |
46 674 700,00 |
46 673 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1740000000 |
|
46 674 700,00 |
46 674 700,00 |
46 673 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1740600000 |
|
46 674 700,00 |
46 674 700,00 |
46 673 800,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1740600110 |
|
37 591 100,00 |
37 591 100,00 |
37 591 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1740600110 |
120 |
37 591 100,00 |
37 591 100,00 |
37 591 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1740600190 |
|
9 083 600,00 |
9 083 600,00 |
9 082 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1740600190 |
120 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1740600190 |
240 |
8 653 600,00 |
8 653 600,00 |
8 653 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1740600190 |
850 |
410 000,00 |
410 000,00 |
409 100,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1800000000 |
|
29 902 400,00 |
29 985 500,00 |
29 985 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1840000000 |
|
29 902 400,00 |
29 985 500,00 |
29 985 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1840600000 |
|
29 902 400,00 |
29 985 500,00 |
29 985 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1840600110 |
|
26 228 700,00 |
26 228 700,00 |
26 228 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1840600110 |
120 |
26 228 700,00 |
26 228 700,00 |
26 228 700,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1840600190 |
|
3 673 700,00 |
3 756 800,00 |
3 756 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1840600190 |
120 |
52 500,00 |
52 500,00 |
52 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1840600190 |
240 |
2 821 200,00 |
2 904 300,00 |
2 904 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1840600190 |
850 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1900000000 |
|
62 324 800,00 |
62 324 800,00 |
62 324 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1940000000 |
|
62 324 800,00 |
62 324 800,00 |
62 324 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1940600000 |
|
62 324 800,00 |
62 324 800,00 |
62 324 800,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1940600110 |
|
56 440 000,00 |
56 440 000,00 |
56 440 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1940600110 |
120 |
56 440 000,00 |
56 440 000,00 |
56 440 000,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1940600190 |
|
5 884 800,00 |
5 884 800,00 |
5 884 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1940600190 |
240 |
5 849 800,00 |
5 849 800,00 |
5 849 800,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1940600190 |
850 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
2000000000 |
|
45 189 800,00 |
45 189 800,00 |
45 189 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
2040000000 |
|
45 189 800,00 |
45 189 800,00 |
45 189 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
2040600000 |
|
45 189 800,00 |
45 189 800,00 |
45 189 800,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
2040600110 |
|
40 510 800,00 |
40 510 300,00 |
40 510 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
2040600110 |
120 |
40 510 800,00 |
40 510 300,00 |
40 510 300,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
2040600190 |
|
4 679 000,00 |
4 679 500,00 |
4 679 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
2040600190 |
120 |
46 800,00 |
46 800,00 |
46 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
2040600190 |
240 |
4 435 400,00 |
4 435 900,00 |
4 435 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
2040600190 |
850 |
196 800,00 |
196 800,00 |
196 800,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
01 |
04 |
8300000000 |
|
262 707 300,00 |
262 707 300,00 |
262 707 300,00 |
|
Глава администрации города Тулы |
01 |
04 |
8310000000 |
|
6 506 900,00 |
6 506 900,00 |
6 506 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по главе администрации города Тулы в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
8310000110 |
|
6 506 900,00 |
6 506 900,00 |
6 506 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
8310000110 |
120 |
6 506 900,00 |
6 506 900,00 |
6 506 900,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
01 |
04 |
8320000000 |
|
256 200 400,00 |
256 200 400,00 |
256 200 400,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
8320000110 |
|
196 341 097,00 |
196 341 097,00 |
196 341 097,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
8320000110 |
120 |
196 341 097,00 |
196 341 097,00 |
196 341 097,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
8320000190 |
|
59 859 303,00 |
59 859 303,00 |
59 859 303,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
8320000190 |
120 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
8320000190 |
240 |
59 221 803,00 |
59 221 803,00 |
59 221 803,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
8320000190 |
850 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
2 150 815,57 |
177 812,30 |
158 206,11 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
05 |
9900000000 |
|
2 150 815,57 |
177 812,30 |
158 206,11 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
05 |
9990000000 |
|
2 150 815,57 |
177 812,30 |
158 206,11 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
9990051200 |
|
2 150 815,57 |
177 812,30 |
158 206,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
9990051200 |
240 |
2 150 815,57 |
177 812,30 |
158 206,11 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
102 302 600,00 |
101 951 400,00 |
101 951 400,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
06 |
1200000000 |
|
70 674 700,00 |
70 674 700,00 |
70 674 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
06 |
1240000000 |
|
70 674 700,00 |
70 674 700,00 |
70 674 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы" |
01 |
06 |
1240600000 |
|
70 674 700,00 |
70 674 700,00 |
70 674 700,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
1240600110 |
|
57 966 700,00 |
57 966 700,00 |
57 966 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
1240600110 |
120 |
57 966 700,00 |
57 966 700,00 |
57 966 700,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
06 |
1240600190 |
|
12 708 000,00 |
12 708 000,00 |
12 708 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
1240600190 |
120 |
62 670,00 |
62 670,00 |
62 670,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1240600190 |
240 |
12 595 330,00 |
12 595 330,00 |
12 595 330,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
1240600190 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Обеспечение функционирования контрольной комиссии муниципального образования город Тула |
01 |
06 |
8400000000 |
|
31 627 900,00 |
31 276 700,00 |
31 276 700,00 |
|
Руководитель контрольной комиссии муниципального образования город Тула и его заместители |
01 |
06 |
8410000000 |
|
5 729 800,00 |
5 729 800,00 |
5 729 800,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
8410000110 |
|
5 729 800,00 |
5 729 800,00 |
5 729 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8410000110 |
120 |
5 729 800,00 |
5 729 800,00 |
5 729 800,00 |
|
Обеспечение деятельности контрольной комиссии муниципального образования город Тула |
01 |
06 |
8420000000 |
|
25 898 100,00 |
25 546 900,00 |
25 546 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
8420000110 |
|
21 154 100,00 |
21 154 100,00 |
21 154 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8420000110 |
120 |
21 154 100,00 |
21 154 100,00 |
21 154 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
06 |
8420000190 |
|
4 744 000,00 |
4 392 800,00 |
4 392 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8420000190 |
120 |
885 200,00 |
885 200,00 |
885 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
8420000190 |
240 |
3 790 500,00 |
3 439 300,00 |
3 439 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
8420000190 |
850 |
68 300,00 |
68 300,00 |
68 300,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
11 |
9900000000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
11 |
9990000000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Резервный фонд администрации города Тулы |
01 |
11 |
9990019310 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9990019310 |
870 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
864 577 200,97 |
731 622 977,20 |
867 292 240,68 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
0600000000 |
|
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
0640000000 |
|
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты" |
01 |
13 |
0640400000 |
|
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
Инвентаризация и организация постановки на учет в установленном порядке бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
01 |
13 |
0640412640 |
|
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0640412640 |
240 |
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
0700000000 |
|
16 080 800,00 |
9 766 000,00 |
9 769 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
0740000000 |
|
16 080 800,00 |
9 766 000,00 |
9 769 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
01 |
13 |
0740100000 |
|
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
01 |
13 |
0740111410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740111410 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений с целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества |
01 |
13 |
0740111440 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740111440 |
240 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению информированности населения города о взаимодействии администрации города Тулы с социально ориентированными некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, осуществляющими общественно полезную деятельность |
01 |
13 |
0740111450 |
|
1 490 000,00 |
1 490 000,00 |
1 490 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740111450 |
240 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
0740111450 |
360 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0740111450 |
850 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
0740200000 |
|
7 150 000,00 |
7 150 000,00 |
7 150 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
01 |
13 |
0740211420 |
|
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
0740211420 |
630 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
01 |
13 |
0740211480 |
|
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
0740211480 |
630 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
01 |
13 |
0740300000 |
|
6 318 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
01 |
13 |
0740311430 |
|
6 318 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
6 318 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по созданию условий для ведения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений" |
01 |
13 |
0740400000 |
|
662 800,00 |
666 000,00 |
669 200,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений с целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества |
01 |
13 |
0740411440 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740411440 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Организация работы муниципального центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и гражданских активистов |
01 |
13 |
0740411460 |
|
462 800,00 |
466 000,00 |
469 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740411460 |
240 |
462 800,00 |
466 000,00 |
469 200,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1100000000 |
|
251 400 010,88 |
178 023 200,00 |
199 332 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1140000000 |
|
251 400 010,88 |
178 023 200,00 |
199 332 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Учет земельных участков" |
01 |
13 |
1140100000 |
|
1 116 000,00 |
1 116 000,00 |
1 116 000,00 |
|
Кадастровый учет земельных участков |
01 |
13 |
1140114010 |
|
1 116 000,00 |
1 116 000,00 |
1 116 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140114010 |
240 |
1 116 000,00 |
1 116 000,00 |
1 116 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Операции с муниципальной собственностью" |
01 |
13 |
1140200000 |
|
33 311 510,88 |
1 671 000,00 |
1 671 000,00 |
|
Проведение операций с муниципальной собственностью |
01 |
13 |
1140214080 |
|
33 311 510,88 |
1 671 000,00 |
1 671 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140214080 |
240 |
33 311 510,88 |
1 671 000,00 |
1 671 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оформление и регистрация права муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1140300000 |
|
4 473 600,00 |
4 473 600,00 |
4 473 600,00 |
|
Мероприятия по оформлению и регистрации права муниципальной собственности |
01 |
13 |
1140314040 |
|
4 473 600,00 |
4 473 600,00 |
4 473 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140314040 |
240 |
4 473 600,00 |
4 473 600,00 |
4 473 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества" |
01 |
13 |
1140400000 |
|
150 687 600,00 |
109 508 500,00 |
130 637 600,00 |
|
Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества |
01 |
13 |
1140414060 |
|
150 687 600,00 |
109 508 500,00 |
130 637 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140414060 |
240 |
150 687 600,00 |
109 508 500,00 |
130 637 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере управления муниципальным имуществом" |
01 |
13 |
1140500000 |
|
61 811 300,00 |
61 254 100,00 |
61 433 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
1140500110 |
|
56 761 000,00 |
56 760 800,00 |
56 760 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
1140500110 |
120 |
56 761 000,00 |
56 760 800,00 |
56 760 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
13 |
1140500190 |
|
5 050 300,00 |
4 493 300,00 |
4 673 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140500190 |
240 |
5 040 400,00 |
4 483 400,00 |
4 663 200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1140500190 |
850 |
9 900,00 |
9 900,00 |
9 900,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1300000000 |
|
690 000,00 |
690 000,00 |
690 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1340000000 |
|
690 000,00 |
690 000,00 |
690 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений" |
01 |
13 |
1340100000 |
|
690 000,00 |
690 000,00 |
690 000,00 |
|
Организация и проведение конкурса "Лучший участковый уполномоченный полиции города Тулы" |
01 |
13 |
1340111710 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
1340111710 |
360 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин |
01 |
13 |
1340111720 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
1340111720 |
120 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
1340111720 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
1400000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1440000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
01 |
13 |
1440100000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
01 |
13 |
1440111830 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1440111830 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1600000000 |
|
9 392 400,00 |
9 391 300,00 |
9 391 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1640000000 |
|
9 392 400,00 |
9 391 300,00 |
9 391 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Центрального территориального округа" |
01 |
13 |
1640400000 |
|
8 901 100,00 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
01 |
13 |
1640412290 |
|
8 901 100,00 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1640412290 |
240 |
8 901 100,00 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа" |
01 |
13 |
1640500000 |
|
491 300,00 |
491 300,00 |
491 300,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1640511240 |
|
491 300,00 |
491 300,00 |
491 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1640511240 |
240 |
491 300,00 |
491 300,00 |
491 300,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1700000000 |
|
717 000,00 |
717 000,00 |
717 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1740000000 |
|
717 000,00 |
717 000,00 |
717 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Привокзального территориального округа" |
01 |
13 |
1740400000 |
|
444 500,00 |
444 500,00 |
444 500,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
01 |
13 |
1740412290 |
|
444 500,00 |
444 500,00 |
444 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1740412290 |
240 |
444 500,00 |
444 500,00 |
444 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Привокзального территориального округа" |
01 |
13 |
1740500000 |
|
272 500,00 |
272 500,00 |
272 500,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1740511240 |
|
272 500,00 |
272 500,00 |
272 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1740511240 |
240 |
272 500,00 |
272 500,00 |
272 500,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1800000000 |
|
457 600,00 |
2 112 000,00 |
2 112 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1840000000 |
|
457 600,00 |
2 112 000,00 |
2 112 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Советского территориального округа" |
01 |
13 |
1840400000 |
|
120 000,00 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
01 |
13 |
1840412290 |
|
120 000,00 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1840412290 |
240 |
120 000,00 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Советского территориального округа" |
01 |
13 |
1840500000 |
|
337 600,00 |
337 600,00 |
337 600,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1840511240 |
|
337 600,00 |
337 600,00 |
337 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1840511240 |
240 |
337 600,00 |
337 600,00 |
337 600,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1900000000 |
|
2 246 900,00 |
930 000,00 |
930 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1940000000 |
|
2 246 900,00 |
930 000,00 |
930 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Зареченского территориального округа" |
01 |
13 |
1940400000 |
|
1 816 900,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
01 |
13 |
1940412290 |
|
1 816 900,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1940412290 |
240 |
1 816 900,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Зареченского территориального округа" |
01 |
13 |
1940500000 |
|
430 000,00 |
430 000,00 |
430 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1940511240 |
|
430 000,00 |
430 000,00 |
430 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1940511240 |
240 |
430 000,00 |
430 000,00 |
430 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
2000000000 |
|
2 523 100,00 |
2 523 100,00 |
2 523 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
2040000000 |
|
2 523 100,00 |
2 523 100,00 |
2 523 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Пролетарского территориального округа" |
01 |
13 |
2040400000 |
|
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
01 |
13 |
2040412290 |
|
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2040412290 |
240 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Пролетарского территориального округа" |
01 |
13 |
2040500000 |
|
624 000,00 |
624 000,00 |
624 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
2040511240 |
|
624 000,00 |
624 000,00 |
624 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2040511240 |
240 |
624 000,00 |
624 000,00 |
624 000,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
01 |
13 |
8300000000 |
|
95 234 300,00 |
94 583 200,00 |
94 583 200,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
01 |
13 |
8320000000 |
|
95 234 300,00 |
94 583 200,00 |
94 583 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
8320000110 |
|
89 402 893,20 |
89 402 893,20 |
89 402 893,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
8320000110 |
120 |
89 402 893,20 |
89 402 893,20 |
89 402 893,20 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
13 |
8320000190 |
|
5 831 406,80 |
5 180 306,80 |
5 180 306,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
8320000190 |
120 |
140 010,00 |
140 010,00 |
140 010,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
8320000190 |
240 |
5 680 996,80 |
5 029 896,80 |
5 029 896,80 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
8320000190 |
850 |
10 400,00 |
10 400,00 |
10 400,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
9900000000 |
|
485 677 090,09 |
432 729 177,20 |
547 086 340,68 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
9990000000 |
|
485 677 090,09 |
432 729 177,20 |
547 086 340,68 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
01 |
13 |
9990000590 |
|
153 033 444,00 |
158 047 410,00 |
161 951 640,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
9990000590 |
110 |
116 734 140,00 |
123 101 080,00 |
128 027 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990000590 |
240 |
36 110 074,00 |
34 766 940,00 |
33 744 310,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
9990000590 |
850 |
189 230,00 |
179 390,00 |
179 530,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
9990011240 |
|
29 459 800,00 |
29 459 800,00 |
29 459 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990011240 |
240 |
14 459 800,00 |
14 459 800,00 |
14 459 800,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990011240 |
870 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
01 |
13 |
9990016020 |
|
27 708 594,00 |
34 129 520,00 |
24 105 460,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
22 478 688,00 |
28 947 620,00 |
18 947 620,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
9990016020 |
320 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
5 219 906,00 |
5 171 900,00 |
5 147 840,00 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
01 |
13 |
9990019890 |
|
420 700,00 |
426 500,00 |
432 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990019890 |
240 |
420 700,00 |
426 500,00 |
432 600,00 |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
9990019920 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990019920 |
870 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Средства, зарезервированные на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города и муниципальных казенных учреждений |
01 |
13 |
9990019940 |
|
16 297 800,00 |
16 297 800,00 |
16 297 800,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990019940 |
870 |
16 297 800,00 |
16 297 800,00 |
16 297 800,00 |
|
Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы |
01 |
13 |
9990019970 |
|
117 718 912,69 |
55 059 488,80 |
175 526 782,28 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990019970 |
870 |
117 718 912,69 |
55 059 488,80 |
175 526 782,28 |
|
Реализация мероприятий "Наш город" |
01 |
13 |
9990019980 |
|
101 700 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990019980 |
870 |
101 700 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров |
01 |
13 |
9990082270 |
|
151 936,00 |
90 655,00 |
90 655,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9990082270 |
120 |
151 936,00 |
90 655,00 |
90 655,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |
01 |
13 |
9990082280 |
|
10 216 142,38 |
10 216 142,38 |
10 216 142,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9990082280 |
120 |
4 040 741,38 |
4 040 741,38 |
4 040 741,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990082280 |
240 |
6 175 401,00 |
6 175 401,00 |
6 175 401,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
13 |
9990082290 |
|
13 653 801,02 |
13 685 901,02 |
13 689 501,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9990082290 |
120 |
12 883 801,02 |
12 883 801,02 |
12 883 801,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990082290 |
240 |
770 000,00 |
802 100,00 |
805 700,00 |
|
Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан |
01 |
13 |
9990082660 |
|
315 960,00 |
315 960,00 |
315 960,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990082660 |
240 |
315 960,00 |
315 960,00 |
315 960,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
|
|
141 769 143,69 |
135 832 293,69 |
139 641 893,69 |
|
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
9 085 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
09 |
2200000000 |
|
9 085 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
03 |
09 |
2240000000 |
|
9 085 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны и пунктов временного размещения населения" |
03 |
09 |
2240600000 |
|
9 085 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ремонт, обустройство защитных сооружений и пунктов временного размещения населения |
03 |
09 |
2240619060 |
|
9 085 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
2240619060 |
240 |
4 214 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03 |
09 |
2240619060 |
620 |
4 871 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
|
|
132 683 943,69 |
135 832 293,69 |
139 641 893,69 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
10 |
2200000000 |
|
132 683 943,69 |
135 832 293,69 |
139 641 893,69 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
03 |
10 |
2240000000 |
|
132 683 943,69 |
135 832 293,69 |
139 641 893,69 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безаварийного пропуска весенних паводковых вод" |
03 |
10 |
2240100000 |
|
1 103 510,00 |
1 193 410,00 |
1 193 410,00 |
|
Организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод |
03 |
10 |
2240119010 |
|
1 103 510,00 |
1 193 410,00 |
1 193 410,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240119010 |
240 |
1 103 510,00 |
1 193 410,00 |
1 193 410,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация безопасного отдыха населения на водоемах и реках муниципального образования город Тула" |
03 |
10 |
2240200000 |
|
1 553 550,00 |
1 589 800,00 |
1 589 800,00 |
|
Организация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха населения на водоемах и реках муниципального образования город Тула |
03 |
10 |
2240219020 |
|
1 553 550,00 |
1 589 800,00 |
1 589 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240219020 |
240 |
1 553 550,00 |
1 589 800,00 |
1 589 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение противопожарной опашки периметра муниципального образования город Тула" |
03 |
10 |
2240300000 |
|
3 509 000,00 |
3 509 000,00 |
3 509 000,00 |
|
Обеспечение противопожарной опашки периметра |
03 |
10 |
2240319030 |
|
3 509 000,00 |
3 509 000,00 |
3 509 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240319030 |
240 |
3 509 000,00 |
3 509 000,00 |
3 509 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Установка, восстановление и ремонт объектов наружного пожаротушения" |
03 |
10 |
2240400000 |
|
1 506 883,69 |
1 506 883,69 |
1 506 883,69 |
|
Проведение работ по восстановлению и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения |
03 |
10 |
2240419040 |
|
1 506 883,69 |
1 506 883,69 |
1 506 883,69 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240419040 |
240 |
1 506 883,69 |
1 506 883,69 |
1 506 883,69 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Декларирование безопасности, техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений" |
03 |
10 |
2240500000 |
|
5 815 200,00 |
5 117 100,00 |
5 117 100,00 |
|
Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений |
03 |
10 |
2240519050 |
|
5 815 200,00 |
5 117 100,00 |
5 117 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240519050 |
240 |
5 815 200,00 |
5 117 100,00 |
5 117 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы" |
03 |
10 |
2240700000 |
|
119 195 800,00 |
122 916 100,00 |
126 725 700,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
03 |
10 |
2240700590 |
|
119 195 800,00 |
122 916 100,00 |
126 725 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
10 |
2240700590 |
110 |
90 260 300,00 |
93 870 700,00 |
97 562 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240700590 |
240 |
28 205 500,00 |
28 315 400,00 |
28 433 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
2240700590 |
850 |
730 000,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
3 978 640 242,55 |
2 971 617 720,22 |
2 365 770 040,99 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
8 043 538,22 |
8 043 538,22 |
8 098 621,10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
04 |
01 |
0100000000 |
|
8 043 538,22 |
8 043 538,22 |
8 098 621,10 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
01 |
0140000000 |
|
8 043 538,22 |
8 043 538,22 |
8 098 621,10 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
04 |
01 |
0140500000 |
|
8 043 538,22 |
8 043 538,22 |
8 098 621,10 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
04 |
01 |
0140580210 |
|
8 043 538,22 |
8 043 538,22 |
8 098 621,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
01 |
0140580210 |
110 |
824 193,50 |
824 193,50 |
829 837,65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
0140580210 |
610 |
4 894 239,11 |
4 894 239,11 |
4 921 877,43 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 |
01 |
0140580210 |
620 |
2 325 105,61 |
2 325 105,61 |
2 346 906,02 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
12 580 118,00 |
11 843 772,00 |
10 601 867,00 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
05 |
9900000000 |
|
12 580 118,00 |
11 843 772,00 |
10 601 867,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
04 |
05 |
9990000000 |
|
12 580 118,00 |
11 843 772,00 |
10 601 867,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
04 |
05 |
9990082730 |
|
12 580 118,00 |
11 843 772,00 |
10 601 867,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
9990082730 |
240 |
12 580 118,00 |
11 843 772,00 |
10 601 867,00 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
1 016 484 500,00 |
1 012 484 500,00 |
1 012 484 500,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" |
04 |
08 |
0500000000 |
|
862 484 500,00 |
863 484 500,00 |
863 484 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
08 |
0540000000 |
|
862 484 500,00 |
863 484 500,00 |
863 484 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула" |
04 |
08 |
0540100000 |
|
825 744 000,00 |
825 744 000,00 |
825 744 000,00 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам |
04 |
08 |
0540112321 |
|
220 800 000,00 |
220 800 000,00 |
220 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112321 |
240 |
220 800 000,00 |
220 800 000,00 |
220 800 000,00 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам |
04 |
08 |
0540112322 |
|
133 974 000,00 |
133 974 000,00 |
133 974 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112322 |
240 |
133 974 000,00 |
133 974 000,00 |
133 974 000,00 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам |
04 |
08 |
0540112323 |
|
470 970 000,00 |
470 970 000,00 |
470 970 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112323 |
240 |
470 970 000,00 |
470 970 000,00 |
470 970 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом" |
04 |
08 |
0540200000 |
|
10 000 000,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|
Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула |
04 |
08 |
0540212330 |
|
10 000 000,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
0540212330 |
810 |
10 000 000,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы" |
04 |
08 |
0540400000 |
|
26 740 500,00 |
26 740 500,00 |
26 740 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
04 |
08 |
0540400110 |
|
23 986 300,00 |
23 986 300,00 |
23 986 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
0540400110 |
120 |
23 986 300,00 |
23 986 300,00 |
23 986 300,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
04 |
08 |
0540400190 |
|
2 754 200,00 |
2 754 200,00 |
2 754 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
0540400190 |
120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540400190 |
240 |
2 656 400,00 |
2 656 400,00 |
2 656 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
08 |
0540400190 |
850 |
47 800,00 |
47 800,00 |
47 800,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
08 |
2300000000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
04 |
08 |
2330000000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт производственных объектов на территории муниципального образования город Тула |
04 |
08 |
2330500000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов на территории муниципального образования город Тула |
04 |
08 |
2330512080 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
2330512080 |
410 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
08 |
9900000000 |
|
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
04 |
08 |
9990000000 |
|
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
|
Средства, зарезервированные на мероприятия по обеспечению потребности населения в перевозках пассажирским транспортом, обновлению подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта |
04 |
08 |
9990019930 |
|
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
|
Резервные средства |
04 |
08 |
9990019930 |
870 |
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
149 000 000,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
2 816 820 278,33 |
1 818 248 610,00 |
1 211 585 552,89 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" |
04 |
09 |
0500000000 |
|
1 157 228 120,00 |
660 820 400,00 |
664 037 700,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
04 |
09 |
0510000000 |
|
529 395 413,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
04 |
09 |
051R100000 |
|
529 395 413,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
04 |
09 |
051R153930 |
|
529 395 413,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
051R153930 |
240 |
529 395 413,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
09 |
0540000000 |
|
627 832 706,40 |
660 820 400,00 |
664 037 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям" |
04 |
09 |
0540300000 |
|
534 100 506,40 |
563 994 500,00 |
563 994 500,00 |
|
Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования |
04 |
09 |
0540312410 |
|
534 100 506,40 |
563 994 500,00 |
563 994 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
0540312410 |
240 |
534 100 506,40 |
563 994 500,00 |
563 994 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы" |
04 |
09 |
0540500000 |
|
93 732 200,00 |
96 825 900,00 |
100 043 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
04 |
09 |
0540500590 |
|
93 732 200,00 |
96 825 900,00 |
100 043 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
0540500590 |
110 |
77 269 700,00 |
80 360 500,00 |
83 574 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
0540500590 |
240 |
16 459 900,00 |
16 462 800,00 |
16 465 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
0540500590 |
850 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
04 |
09 |
1500000000 |
|
21 474 505,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
09 |
1540000000 |
|
21 474 505,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
04 |
09 |
1540100000 |
|
21 319 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
04 |
09 |
15401S0550 |
|
21 319 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
15401S0550 |
240 |
21 319 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
04 |
09 |
1540200000 |
|
154 805,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
04 |
09 |
1540216030 |
|
154 805,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1540216030 |
240 |
154 805,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
09 |
2300000000 |
|
1 638 117 653,33 |
1 157 428 210,00 |
547 547 852,89 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
04 |
09 |
2310000000 |
|
40 389 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Жилье" |
04 |
09 |
231F100000 |
|
40 389 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства |
04 |
09 |
231F150210 |
|
40 389 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
231F150210 |
410 |
40 389 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
04 |
09 |
2330000000 |
|
1 597 728 093,33 |
1 157 428 210,00 |
547 547 852,89 |
|
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
04 |
09 |
2330400000 |
|
1 597 728 093,33 |
1 157 428 210,00 |
547 547 852,89 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
04 |
09 |
2330412460 |
|
131 500 000,00 |
27 643 200,00 |
47 547 852,89 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
2330412460 |
410 |
131 500 000,00 |
27 643 200,00 |
47 547 852,89 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
2330482440 |
|
1 382 894 760,00 |
629 785 010,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
2330482440 |
410 |
1 382 894 760,00 |
629 785 010,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по строительству автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР |
04 |
09 |
23304S0900 |
|
83 333 333,33 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
23304S0900 |
410 |
83 333 333,33 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
2 021 208,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
04 |
10 |
1200000000 |
|
2 021 208,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
10 |
1240000000 |
|
2 021 208,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" |
04 |
10 |
1240500000 |
|
2 021 208,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области |
04 |
10 |
1240580450 |
|
2 021 208,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1240580450 |
240 |
2 021 208,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
122 690 600,00 |
120 997 300,00 |
122 999 500,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула" |
04 |
12 |
0900000000 |
|
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
12 |
0940000000 |
|
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
0940100000 |
|
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Реализация мероприятий по популяризации положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
0940111530 |
|
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0940111530 |
240 |
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Субсидирование затрат по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в различных отраслях, предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
0940200000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на субсидирование (возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
0940211520 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
0940211520 |
810 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
12 |
1300000000 |
|
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
12 |
1340000000 |
|
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан "Безопасный город" на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
12 |
1340200000 |
|
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
|
Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан "Безопасный город" |
04 |
12 |
1340211730 |
|
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1340211730 |
240 |
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
31 101 700,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
12 |
2300000000 |
|
89 023 900,00 |
87 330 600,00 |
89 332 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
12 |
2340000000 |
|
89 023 900,00 |
87 330 600,00 |
89 332 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Разработка градостроительной и землеустроительной документации" |
04 |
12 |
2340100000 |
|
3 630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка градостроительной и землеустроительной документации |
04 |
12 |
2340118990 |
|
3 630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
2340118990 |
240 |
3 630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере градостроительства, архитектуры и капитального строительства, координация деятельности подведомственных учреждений" |
04 |
12 |
2340400000 |
|
32 899 500,00 |
32 909 700,00 |
32 909 700,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
04 |
12 |
2340400110 |
|
30 568 300,00 |
30 568 300,00 |
30 568 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
2340400110 |
120 |
30 568 300,00 |
30 568 300,00 |
30 568 300,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
04 |
12 |
2340400190 |
|
2 331 200,00 |
2 341 400,00 |
2 341 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
2340400190 |
240 |
2 321 200,00 |
2 331 400,00 |
2 331 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
2340400190 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы" |
04 |
12 |
2340500000 |
|
52 494 400,00 |
54 420 900,00 |
56 423 100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
04 |
12 |
2340500590 |
|
52 494 400,00 |
54 420 900,00 |
56 423 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
2340500590 |
110 |
47 353 600,00 |
49 247 800,00 |
51 217 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
2340500590 |
240 |
4 810 900,00 |
4 843 300,00 |
4 875 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
2340500590 |
850 |
329 900,00 |
329 800,00 |
329 800,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
3 718 113 872,28 |
2 788 432 496,11 |
2 895 148 300,17 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
196 293 680,45 |
170 224 716,45 |
170 224 716,45 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
05 |
01 |
0400000000 |
|
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
01 |
0440000000 |
|
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан" |
05 |
01 |
0440200000 |
|
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
|
Обеспечение жилищных прав граждан |
05 |
01 |
0440212110 |
|
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
68 475 416,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0440212110 |
240 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
0440212110 |
410 |
61 475 416,45 |
61 475 416,45 |
61 475 416,45 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
05 |
01 |
1500000000 |
|
8 921 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
01 |
1540000000 |
|
8 921 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
01 |
1540100000 |
|
8 840 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
01 |
15401S0550 |
|
8 840 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
15401S0550 |
240 |
8 840 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
01 |
1540200000 |
|
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
01 |
1540216030 |
|
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1540216030 |
240 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
05 |
01 |
2100000000 |
|
118 897 064,00 |
101 749 300,00 |
101 749 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
01 |
2140000000 |
|
118 897 064,00 |
101 749 300,00 |
101 749 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" |
05 |
01 |
2140100000 |
|
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации |
05 |
01 |
2140112220 |
|
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
2140112220 |
240 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" |
05 |
01 |
2140400000 |
|
107 526 734,00 |
90 378 970,00 |
90 378 970,00 |
|
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
05 |
01 |
2140414020 |
|
58 458 970,00 |
58 458 970,00 |
58 458 970,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
2140414020 |
240 |
58 458 970,00 |
58 458 970,00 |
58 458 970,00 |
|
Субсидия Фонду капитального ремонта Тульской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (на выполнение работ по замене лифтов) |
05 |
01 |
2140414050 |
|
49 067 764,00 |
31 920 000,00 |
31 920 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
05 |
01 |
2140414050 |
630 |
49 067 764,00 |
31 920 000,00 |
31 920 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
681 768 365,18 |
195 351 750,29 |
266 177 194,10 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
05 |
02 |
2100000000 |
|
200 531 252,00 |
36 061 981,00 |
33 902 901,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
02 |
2140000000 |
|
200 531 252,00 |
36 061 981,00 |
33 902 901,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение выпадающих доходов в связи со списанием невозможной к взысканию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги" |
05 |
02 |
2140200000 |
|
337 680,00 |
337 680,00 |
337 680,00 |
|
Субсидии предприятиям - поставщикам жилищно-коммунальных услуг и предприятиям - балансодержателям жилищного фонда на возмещение выпадающих доходов в связи со списанием безнадежной к взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг |
05 |
02 |
2140212240 |
|
337 680,00 |
337 680,00 |
337 680,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
2140212240 |
810 |
337 680,00 |
337 680,00 |
337 680,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
2140300000 |
|
200 000 000,00 |
35 530 096,00 |
33 370 096,00 |
|
Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
05 |
02 |
2140312070 |
|
60 000 000,00 |
23 229 539,00 |
23 229 539,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
2140312070 |
240 |
60 000 000,00 |
23 229 539,00 |
23 229 539,00 |
|
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула "Ремжилхоз" в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности |
05 |
02 |
2140312074 |
|
140 000 000,00 |
12 300 557,00 |
10 140 557,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
2140312074 |
810 |
140 000 000,00 |
12 300 557,00 |
10 140 557,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения" |
05 |
02 |
2140600000 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Мероприятия по обеспечению жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения |
05 |
02 |
2140612160 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
2140612160 |
240 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по забору воды для технических нужд, в том числе на участках для граждан, имеющих трех и более детей" |
05 |
02 |
2140700000 |
|
13 572,00 |
14 205,00 |
15 125,00 |
|
Мероприятия по забору воды для технических нужд, в том числе на участках для граждан, имеющих трех и более детей |
05 |
02 |
2140712140 |
|
13 572,00 |
14 205,00 |
15 125,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
02 |
2140712140 |
850 |
13 572,00 |
14 205,00 |
15 125,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
05 |
02 |
2300000000 |
|
156 764 195,00 |
144 112 969,58 |
216 530 421,40 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
05 |
02 |
2320000000 |
|
72 093 216,00 |
0,00 |
100 704 490,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Чистая вода Тульской области" |
05 |
02 |
2320100000 |
|
72 093 216,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |
05 |
02 |
2320112060 |
|
65 593 216,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2320112060 |
410 |
65 593 216,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
05 |
02 |
2320180400 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2320180400 |
410 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей" |
05 |
02 |
2320200000 |
|
0,00 |
0,00 |
100 704 490,00 |
|
Строительство внутрипоселковых распределительных сетей |
05 |
02 |
23202S0850 |
|
0,00 |
0,00 |
32 460 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
23202S0850 |
410 |
0,00 |
0,00 |
32 460 000,00 |
|
Мероприятия по строительству внутрипоселковых распределительных сетей |
05 |
02 |
23202S0851 |
|
0,00 |
0,00 |
68 244 490,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
23202S0851 |
410 |
0,00 |
0,00 |
68 244 490,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
05 |
02 |
2330000000 |
|
84 670 979,00 |
144 112 969,58 |
115 825 931,40 |
|
Строительство и реконструкция объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан |
05 |
02 |
2330200000 |
|
21 446 190,00 |
32 400 268,38 |
0,00 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан |
05 |
02 |
2330212040 |
|
21 446 190,00 |
32 400 268,38 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2330212040 |
410 |
21 446 190,00 |
32 400 268,38 |
0,00 |
|
Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
05 |
02 |
2330300000 |
|
63 224 789,00 |
111 712 701,20 |
115 825 931,40 |
|
Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
05 |
02 |
2330312050 |
|
63 224 789,00 |
111 712 701,20 |
115 825 931,40 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2330312050 |
410 |
63 224 789,00 |
111 712 701,20 |
115 825 931,40 |
|
Непрограммные расходы |
05 |
02 |
9900000000 |
|
324 472 918,18 |
15 176 799,71 |
15 743 871,70 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
05 |
02 |
9990000000 |
|
97 857 818,18 |
15 176 799,71 |
15 743 871,70 |
|
Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей |
05 |
02 |
9990012280 |
|
14 631 538,18 |
15 176 799,71 |
15 743 871,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9990012280 |
240 |
14 631 538,18 |
15 176 799,71 |
15 743 871,70 |
|
Выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры |
05 |
02 |
9990080320 |
|
83 226 280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9990080320 |
240 |
83 226 280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Жилье" |
05 |
02 |
999F100000 |
|
226 615 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры |
05 |
02 |
999F1S0830 |
|
226 615 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
999F1S0830 |
410 |
226 615 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
2 760 825 326,65 |
2 341 687 929,37 |
2 375 566 489,62 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1000000000 |
|
1 777 784 010,90 |
1 498 423 185,00 |
1 500 646 785,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1040000000 |
|
1 777 784 010,90 |
1 498 423 185,00 |
1 500 646 785,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства" |
05 |
03 |
1040100000 |
|
41 674 050,00 |
39 584 050,00 |
39 584 050,00 |
|
Мероприятия по созданию, ремонту и содержанию объектов благоустройства |
05 |
03 |
1040112710 |
|
41 674 050,00 |
39 584 050,00 |
39 584 050,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040112710 |
240 |
41 674 050,00 |
39 584 050,00 |
39 584 050,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций" |
05 |
03 |
1040200000 |
|
402 648 366,00 |
404 730 535,00 |
406 954 135,00 |
|
Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций |
05 |
03 |
1040212730 |
|
402 648 366,00 |
404 730 535,00 |
406 954 135,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040212730 |
240 |
402 648 366,00 |
404 730 535,00 |
406 954 135,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1040300000 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
05 |
03 |
1040312720 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1040400000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
05 |
03 |
1040412740 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание территории муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1040500000 |
|
1 281 519 994,90 |
1 022 167 000,00 |
1 022 167 000,00 |
|
Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула |
05 |
03 |
1040512430 |
|
1 281 519 994,90 |
1 022 167 000,00 |
1 022 167 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040512430 |
240 |
1 281 519 994,90 |
1 022 167 000,00 |
1 022 167 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)" |
05 |
03 |
1040600000 |
|
10 941 600,00 |
10 941 600,00 |
10 941 600,00 |
|
Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ) |
05 |
03 |
1040612760 |
|
10 941 600,00 |
10 941 600,00 |
10 941 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040612760 |
240 |
10 941 600,00 |
10 941 600,00 |
10 941 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство дворовых и общественных территорий" |
05 |
03 |
1040700000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий |
05 |
03 |
1040712950 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040712950 |
240 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
05 |
03 |
1500000000 |
|
4 927 200,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1540000000 |
|
4 927 200,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
03 |
1540100000 |
|
4 022 200,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
03 |
15401S0550 |
|
4 022 200,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15401S0550 |
240 |
4 022 200,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
03 |
1540200000 |
|
905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
05 |
03 |
1540216030 |
|
905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1540216030 |
240 |
905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1600000000 |
|
5 412 300,00 |
4 978 200,00 |
7 778 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1640000000 |
|
5 412 300,00 |
4 978 200,00 |
7 778 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа" |
05 |
03 |
1640100000 |
|
3 801 400,00 |
3 698 000,00 |
6 498 000,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1640112710 |
|
3 801 400,00 |
3 698 000,00 |
3 698 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1640112710 |
240 |
3 801 400,00 |
3 698 000,00 |
3 698 000,00 |
|
Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
05 |
03 |
16401L2990 |
|
0,00 |
0,00 |
2 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
16401L2990 |
240 |
0,00 |
0,00 |
2 800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Центрального территориального округа" |
05 |
03 |
1640200000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Проведение субботников |
05 |
03 |
1640212850 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1640212850 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1640300000 |
|
1 310 900,00 |
980 200,00 |
980 200,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1640312880 |
|
1 310 900,00 |
980 200,00 |
980 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1640312880 |
240 |
1 310 900,00 |
980 200,00 |
980 200,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1700000000 |
|
7 823 800,00 |
7 823 800,00 |
10 223 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1740000000 |
|
7 823 800,00 |
7 823 800,00 |
10 223 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Привокзального территориального округа" |
05 |
03 |
1740100000 |
|
7 473 800,00 |
7 473 800,00 |
9 873 800,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1740112710 |
|
7 473 800,00 |
7 473 800,00 |
7 473 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1740112710 |
240 |
7 473 800,00 |
7 473 800,00 |
7 473 800,00 |
|
Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
05 |
03 |
17401L2990 |
|
0,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
17401L2990 |
240 |
0,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Привокзального территориального округа" |
05 |
03 |
1740200000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Проведение субботников |
05 |
03 |
1740212850 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1740212850 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Привокзального территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1740300000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1740312880 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1740312880 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1800000000 |
|
4 023 100,00 |
4 051 000,00 |
4 072 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1840000000 |
|
4 023 100,00 |
4 051 000,00 |
4 072 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Советского территориального округа" |
05 |
03 |
1840100000 |
|
3 620 000,00 |
3 627 800,00 |
3 627 800,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1840112710 |
|
3 620 000,00 |
3 627 800,00 |
3 627 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1840112710 |
240 |
3 620 000,00 |
3 627 800,00 |
3 627 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Советского территориального округа" |
05 |
03 |
1840200000 |
|
112 100,00 |
117 700,00 |
123 600,00 |
|
Проведение субботников |
05 |
03 |
1840212850 |
|
112 100,00 |
117 700,00 |
123 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1840212850 |
240 |
112 100,00 |
117 700,00 |
123 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Советского территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1840300000 |
|
291 000,00 |
305 500,00 |
320 800,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1840312880 |
|
291 000,00 |
305 500,00 |
320 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1840312880 |
240 |
291 000,00 |
305 500,00 |
320 800,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1900000000 |
|
9 999 000,00 |
7 303 300,00 |
7 303 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1940000000 |
|
9 999 000,00 |
7 303 300,00 |
7 303 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Зареченского территориального округа" |
05 |
03 |
1940100000 |
|
7 953 500,00 |
5 153 500,00 |
5 153 500,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1940112710 |
|
7 953 500,00 |
5 153 500,00 |
5 153 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1940112710 |
240 |
7 953 500,00 |
5 153 500,00 |
5 153 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Зареченского территориального округа" |
05 |
03 |
1940200000 |
|
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
|
Проведение субботников |
05 |
03 |
1940212850 |
|
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1940212850 |
240 |
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Зареченского территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1940300000 |
|
1 923 800,00 |
2 028 100,00 |
2 028 100,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1940312880 |
|
1 923 800,00 |
2 028 100,00 |
2 028 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1940312880 |
240 |
1 923 800,00 |
2 028 100,00 |
2 028 100,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
2000000000 |
|
2 160 600,00 |
2 160 600,00 |
2 160 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
2040000000 |
|
2 160 600,00 |
2 160 600,00 |
2 160 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Пролетарского территориального округа" |
05 |
03 |
2040100000 |
|
1 580 600,00 |
1 580 600,00 |
1 580 600,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
2040112710 |
|
1 580 600,00 |
1 580 600,00 |
1 580 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2040112710 |
240 |
1 580 600,00 |
1 580 600,00 |
1 580 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Пролетарского территориального округа" |
05 |
03 |
2040200000 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Проведение субботников |
05 |
03 |
2040212850 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2040212850 |
240 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Пролетарского территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
2040300000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
2040312880 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2040312880 |
240 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
05 |
03 |
2500000000 |
|
193 545 533,09 |
128 794 014,12 |
143 077 004,17 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
05 |
03 |
2510000000 |
|
192 938 655,09 |
128 547 136,12 |
142 830 126,17 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |
05 |
03 |
251F200000 |
|
192 938 655,09 |
128 547 136,12 |
142 830 126,17 |
|
Реализация программы формирования современной городской среды |
05 |
03 |
251F255550 |
|
128 547 136,12 |
128 547 136,12 |
142 830 126,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
251F255550 |
240 |
128 547 136,12 |
128 547 136,12 |
142 830 126,17 |
|
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов |
05 |
03 |
251F2S0670 |
|
64 391 518,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
251F2S0670 |
240 |
64 391 518,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
2540000000 |
|
606 878,00 |
246 878,00 |
246 878,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов" |
05 |
03 |
2540100000 |
|
606 878,00 |
246 878,00 |
246 878,00 |
|
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населения и дворовых территорий |
05 |
03 |
2540112930 |
|
606 878,00 |
246 878,00 |
246 878,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2540112930 |
240 |
606 878,00 |
246 878,00 |
246 878,00 |
|
Непрограммные расходы |
05 |
03 |
9900000000 |
|
755 149 782,66 |
683 153 830,25 |
695 304 600,45 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
05 |
03 |
9990000000 |
|
755 149 782,66 |
683 153 830,25 |
695 304 600,45 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 |
03 |
9990000590 |
|
439 141 150,00 |
441 388 590,00 |
453 825 020,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
03 |
9990000590 |
110 |
286 960 810,00 |
308 069 320,00 |
320 391 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9990000590 |
240 |
151 191 330,00 |
132 386 040,00 |
132 499 390,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
9990000590 |
850 |
989 010,00 |
933 230,00 |
934 030,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
05 |
03 |
9990016020 |
|
9 811 510,00 |
9 811 510,00 |
9 811 510,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9990016020 |
240 |
9 811 510,00 |
9 811 510,00 |
9 811 510,00 |
|
Средства, зарезервированные на мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула |
05 |
03 |
9990019910 |
|
306 197 122,66 |
231 953 730,25 |
231 668 070,45 |
|
Резервные средства |
05 |
03 |
9990019910 |
870 |
306 197 122,66 |
231 953 730,25 |
231 668 070,45 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
79 226 500,00 |
81 168 100,00 |
83 179 900,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
05 |
05 |
1000000000 |
|
19 788 200,00 |
19 788 200,00 |
19 788 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
05 |
1040000000 |
|
19 788 200,00 |
19 788 200,00 |
19 788 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по благоустройству администрации города Тулы" |
05 |
05 |
1040900000 |
|
19 788 200,00 |
19 788 200,00 |
19 788 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
05 |
05 |
1040900110 |
|
17 905 900,00 |
17 905 900,00 |
17 905 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1040900110 |
120 |
17 905 900,00 |
17 905 900,00 |
17 905 900,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
05 |
05 |
1040900190 |
|
1 882 300,00 |
1 882 300,00 |
1 882 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1040900190 |
240 |
1 872 300,00 |
1 872 300,00 |
1 872 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
1040900190 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
05 |
05 |
9900000000 |
|
59 438 300,00 |
61 379 900,00 |
63 391 700,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
05 |
05 |
9990000000 |
|
59 438 300,00 |
61 379 900,00 |
63 391 700,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 |
05 |
9990000590 |
|
59 438 300,00 |
61 379 900,00 |
63 391 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
9990000590 |
110 |
47 258 900,00 |
49 149 200,00 |
51 115 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
9990000590 |
240 |
11 973 400,00 |
12 024 700,00 |
12 070 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
9990000590 |
850 |
206 000,00 |
206 000,00 |
206 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
|
|
3 394 282,71 |
2 885 900,00 |
2 885 900,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
3 394 282,71 |
2 885 900,00 |
2 885 900,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
06 |
03 |
1000000000 |
|
3 394 282,71 |
2 885 900,00 |
2 885 900,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
06 |
03 |
1020000000 |
|
3 394 282,71 |
2 885 900,00 |
2 885 900,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" |
06 |
03 |
1020100000 |
|
3 394 282,71 |
2 885 900,00 |
2 885 900,00 |
|
Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
06 |
03 |
10201S0680 |
|
1 902 519,52 |
976 500,00 |
976 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
10201S0680 |
240 |
1 902 519,52 |
976 500,00 |
976 500,00 |
|
Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
06 |
03 |
10201S0681 |
|
1 491 763,19 |
1 909 400,00 |
1 909 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
10201S0681 |
240 |
1 491 763,19 |
1 909 400,00 |
1 909 400,00 |
|
Образование |
07 |
00 |
|
|
10 268 704 618,45 |
10 301 213 571,90 |
10 633 428 876,26 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
3 363 481 708,62 |
3 477 555 858,25 |
3 605 339 927,75 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
01 |
0100000000 |
|
3 315 586 413,05 |
3 474 938 095,05 |
3 602 722 164,55 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
01 |
0140000000 |
|
3 315 586 413,05 |
3 474 938 095,05 |
3 602 722 164,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
01 |
0140100000 |
|
3 177 704 400,00 |
3 334 373 900,00 |
3 464 653 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
01 |
0140100590 |
|
686 380 600,00 |
713 835 800,00 |
742 389 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140100590 |
610 |
679 289 600,00 |
706 461 900,00 |
734 715 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0140100590 |
620 |
7 091 000,00 |
7 373 900,00 |
7 673 800,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
01 |
0140182910 |
|
2 491 323 800,00 |
2 620 538 100,00 |
2 722 264 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140182910 |
610 |
2 468 023 800,00 |
2 596 029 600,00 |
2 696 804 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0140182910 |
620 |
23 300 000,00 |
24 508 500,00 |
25 459 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
07 |
01 |
0140200000 |
|
53 388 500,00 |
51 676 900,00 |
44 335 200,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
01 |
0140211050 |
|
53 388 500,00 |
51 676 900,00 |
44 335 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140211050 |
610 |
53 388 500,00 |
51 676 900,00 |
44 335 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
01 |
0140300000 |
|
29 178 777,05 |
33 280 879,75 |
37 777 093,95 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
01 |
0140380060 |
|
29 178 777,05 |
33 280 879,75 |
37 777 093,95 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
01 |
0140380060 |
630 |
29 178 777,05 |
33 280 879,75 |
37 777 093,95 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
01 |
0140400000 |
|
55 314 736,00 |
55 606 415,30 |
55 956 070,60 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
01 |
0140482530 |
|
55 314 736,00 |
55 606 415,30 |
55 956 070,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140482530 |
610 |
54 734 736,00 |
55 023 315,30 |
55 369 270,60 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0140482530 |
620 |
580 000,00 |
583 100,00 |
586 800,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
01 |
0600000000 |
|
1 822 249,38 |
2 617 763,20 |
2 617 763,20 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
01 |
0640000000 |
|
1 822 249,38 |
2 617 763,20 |
2 617 763,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
07 |
01 |
0640200000 |
|
1 822 249,38 |
2 617 763,20 |
2 617 763,20 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
07 |
01 |
0640211390 |
|
1 177 850,00 |
1 177 850,00 |
1 177 850,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0640211390 |
610 |
1 177 850,00 |
1 177 850,00 |
1 177 850,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
07 |
01 |
06402S0540 |
|
644 399,38 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
06402S0540 |
240 |
644 399,38 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
01 |
1500000000 |
|
5 466 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
01 |
1540000000 |
|
5 466 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
01 |
1540100000 |
|
5 418 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
01 |
15401S0550 |
|
5 418 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
15401S0550 |
240 |
5 418 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
01 |
1540200000 |
|
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
01 |
1540216030 |
|
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1540216030 |
240 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
07 |
01 |
2300000000 |
|
40 606 446,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
07 |
01 |
2310000000 |
|
40 606 446,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости" |
07 |
01 |
231P200000 |
|
40 606 446,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
07 |
01 |
231P252320 |
|
40 606 446,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
231P252320 |
410 |
40 606 446,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
5 528 678 114,73 |
5 435 264 107,27 |
5 568 421 051,46 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
02 |
0100000000 |
|
4 551 899 772,87 |
4 866 902 721,55 |
5 005 860 883,16 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
07 |
02 |
0110000000 |
|
27 175 344,47 |
26 855 893,32 |
30 825 236,03 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
07 |
02 |
011E100000 |
|
3 169 184,18 |
1 584 351,22 |
27 600 306,08 |
|
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
07 |
02 |
011E151690 |
|
3 169 184,18 |
1 584 351,22 |
6 060 606,08 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
011E151690 |
610 |
3 169 184,18 |
1 584 351,22 |
6 060 606,08 |
|
Создание детских технопарков "Кванториум" |
07 |
02 |
011E151730 |
|
0,00 |
0,00 |
21 539 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
011E151730 |
610 |
0,00 |
0,00 |
21 539 700,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" |
07 |
02 |
011E400000 |
|
24 006 160,29 |
25 271 542,10 |
3 224 929,95 |
|
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
07 |
02 |
011E452100 |
|
24 006 160,29 |
25 271 542,10 |
3 224 929,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
011E452100 |
610 |
24 006 160,29 |
25 271 542,10 |
3 224 929,95 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
0140000000 |
|
4 524 724 428,40 |
4 840 046 828,23 |
4 975 035 647,13 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
02 |
0140100000 |
|
3 833 825 700,00 |
4 059 255 360,00 |
4 233 490 938,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
02 |
0140100590 |
|
536 906 700,00 |
569 045 460,00 |
591 069 338,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140100590 |
610 |
532 698 900,00 |
561 173 260,00 |
582 803 438,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140100590 |
620 |
4 207 800,00 |
7 872 200,00 |
8 265 900,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
07 |
02 |
0140153030 |
|
169 155 900,00 |
169 155 900,00 |
204 127 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140153030 |
610 |
167 755 900,00 |
167 755 900,00 |
202 727 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140153030 |
620 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
02 |
0140182910 |
|
3 127 763 100,00 |
3 321 054 000,00 |
3 438 294 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140182910 |
610 |
3 103 263 100,00 |
3 295 039 900,00 |
3 411 361 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140182910 |
620 |
24 500 000,00 |
26 014 100,00 |
26 932 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
07 |
02 |
0140200000 |
|
100 831 944,42 |
174 867 668,42 |
120 882 889,14 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
02 |
0140211050 |
|
89 696 144,42 |
77 710 068,42 |
69 474 689,14 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140211050 |
610 |
89 696 144,42 |
77 710 068,42 |
69 474 689,14 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |
07 |
02 |
01402S0580 |
|
11 135 800,00 |
97 157 600,00 |
51 408 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01402S0580 |
610 |
11 135 800,00 |
97 157 600,00 |
51 408 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
02 |
0140300000 |
|
33 890 293,41 |
37 701 540,63 |
40 480 809,02 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
02 |
0140380060 |
|
33 890 293,41 |
37 701 540,63 |
40 480 809,02 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
02 |
0140380060 |
630 |
33 890 293,41 |
37 701 540,63 |
40 480 809,02 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
02 |
0140400000 |
|
556 056 490,57 |
568 102 259,18 |
580 061 010,97 |
|
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
0140411060 |
|
140 778 162,65 |
147 543 206,79 |
147 543 206,79 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140411060 |
610 |
140 118 639,80 |
146 846 152,74 |
146 846 152,74 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140411060 |
620 |
659 522,85 |
697 054,05 |
697 054,05 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому |
07 |
02 |
0140480070 |
|
1 251 200,00 |
1 453 200,00 |
1 601 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140480070 |
610 |
1 251 200,00 |
1 453 200,00 |
1 601 900,00 |
|
Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
07 |
02 |
0140482500 |
|
44 077 137,12 |
46 288 754,80 |
48 405 107,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140482500 |
610 |
42 257 137,12 |
44 377 434,35 |
46 406 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140482500 |
620 |
320 000,00 |
336 056,34 |
351 421,05 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
02 |
0140482500 |
630 |
1 500 000,00 |
1 575 264,11 |
1 647 286,23 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
02 |
0140482530 |
|
83 206 441,00 |
79 702 391,20 |
80 540 282,10 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140482530 |
610 |
82 316 441,00 |
78 849 891,20 |
79 678 782,10 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140482530 |
620 |
890 000,00 |
852 500,00 |
861 500,00 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
07 |
02 |
01404L3040 |
|
286 743 549,80 |
293 114 706,39 |
301 970 514,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01404L3040 |
610 |
285 293 549,80 |
291 614 706,39 |
300 420 514,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
01404L3040 |
620 |
1 450 000,00 |
1 500 000,00 |
1 550 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере образования" |
07 |
02 |
0141000000 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
02 |
0141011240 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0141011240 |
610 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
02 |
0600000000 |
|
919 491,67 |
1 582 168,30 |
1 582 168,30 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
0640000000 |
|
919 491,67 |
1 582 168,30 |
1 582 168,30 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
07 |
02 |
0640200000 |
|
919 491,67 |
1 582 168,30 |
1 582 168,30 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
07 |
02 |
0640211390 |
|
382 696,00 |
382 696,00 |
382 696,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0640211390 |
610 |
382 696,00 |
382 696,00 |
382 696,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
07 |
02 |
06402S0540 |
|
536 795,67 |
1 199 472,30 |
1 199 472,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
06402S0540 |
240 |
536 795,67 |
1 199 472,30 |
1 199 472,30 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
02 |
1500000000 |
|
9 714 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
1540000000 |
|
9 714 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
02 |
1540100000 |
|
9 648 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
02 |
15401S0550 |
|
9 648 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
15401S0550 |
240 |
9 648 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
02 |
1540200000 |
|
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
07 |
02 |
1540216030 |
|
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1540216030 |
240 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
07 |
02 |
2300000000 |
|
964 047 250,19 |
564 682 417,42 |
560 978 000,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
07 |
02 |
2310000000 |
|
938 204 714,84 |
564 682 417,42 |
560 978 000,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
07 |
02 |
231E100000 |
|
938 204 714,84 |
564 682 417,42 |
560 978 000,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
07 |
02 |
231E152300 |
|
53 535 744,07 |
192 819 438,63 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
231E152300 |
410 |
53 535 744,07 |
192 819 438,63 |
0,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
07 |
02 |
231E153050 |
|
6 119 000,00 |
14 277 600,00 |
251 170 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
231E153050 |
410 |
6 119 000,00 |
14 277 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
02 |
231E153050 |
810 |
0,00 |
0,00 |
251 170 000,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
231E155200 |
|
878 549 970,77 |
357 585 378,79 |
309 808 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
231E155200 |
410 |
878 549 970,77 |
357 585 378,79 |
309 808 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
2340000000 |
|
25 842 535,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" |
07 |
02 |
2340300000 |
|
25 842 535,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
07 |
02 |
23403S2550 |
|
25 842 535,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
23403S2550 |
240 |
25 842 535,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
07 |
02 |
2400000000 |
|
2 096 800,00 |
2 096 800,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
2440000000 |
|
2 096 800,00 |
2 096 800,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
07 |
02 |
2440100000 |
|
2 096 800,00 |
2 096 800,00 |
0,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
07 |
02 |
2440111020 |
|
2 096 800,00 |
2 096 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
2440111020 |
610 |
2 096 800,00 |
2 096 800,00 |
0,00 |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
819 649 443,41 |
861 159 402,09 |
901 663 941,12 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
03 |
0100000000 |
|
498 440 156,50 |
523 747 527,19 |
546 870 336,42 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
0140000000 |
|
498 440 156,50 |
523 747 527,19 |
546 870 336,42 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
03 |
0140100000 |
|
483 555 500,00 |
511 461 000,00 |
536 638 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
03 |
0140100590 |
|
320 658 700,00 |
337 399 600,00 |
355 379 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140100590 |
610 |
320 658 700,00 |
337 399 600,00 |
355 379 100,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
03 |
0140182910 |
|
162 896 800,00 |
174 061 400,00 |
181 259 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140182910 |
610 |
161 716 800,00 |
172 800 500,00 |
179 946 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0140182910 |
620 |
1 180 000,00 |
1 260 900,00 |
1 313 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0140200000 |
|
4 929 158,99 |
2 194 666,67 |
0,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
03 |
0140211050 |
|
4 929 158,99 |
2 194 666,67 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140211050 |
610 |
4 929 158,99 |
2 194 666,67 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0140400000 |
|
9 955 497,51 |
10 091 860,52 |
10 232 036,42 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
03 |
0140482530 |
|
9 955 497,51 |
10 091 860,52 |
10 232 036,42 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140482530 |
610 |
9 955 497,51 |
10 091 860,52 |
10 232 036,42 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
07 |
03 |
0200000000 |
|
321 023 922,76 |
337 080 187,28 |
354 432 917,08 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
0240000000 |
|
321 023 922,76 |
337 080 187,28 |
354 432 917,08 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
07 |
03 |
0240100000 |
|
311 283 900,00 |
328 974 400,00 |
346 495 700,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
03 |
0240100590 |
|
311 283 900,00 |
328 974 400,00 |
346 495 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240100590 |
610 |
311 283 900,00 |
328 974 400,00 |
346 495 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
07 |
03 |
0240200000 |
|
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
03 |
0240211240 |
|
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240211240 |
610 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0240300000 |
|
2 969 866,67 |
1 361 500,00 |
1 157 400,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
03 |
0240311050 |
|
2 969 866,67 |
1 361 500,00 |
1 157 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240311050 |
610 |
2 969 866,67 |
1 361 500,00 |
1 157 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0240400000 |
|
6 380 156,09 |
6 354 287,28 |
6 389 817,08 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
03 |
0240482530 |
|
6 380 156,09 |
6 354 287,28 |
6 389 817,08 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240482530 |
610 |
6 380 156,09 |
6 354 287,28 |
6 389 817,08 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
03 |
0600000000 |
|
185 364,15 |
331 687,62 |
360 687,62 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
0640000000 |
|
185 364,15 |
331 687,62 |
360 687,62 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
07 |
03 |
0640200000 |
|
185 364,15 |
331 687,62 |
360 687,62 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
07 |
03 |
0640211390 |
|
143 790,00 |
238 790,00 |
267 790,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0640211390 |
610 |
143 790,00 |
238 790,00 |
267 790,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
07 |
03 |
06402S0540 |
|
41 574,15 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
06402S0540 |
240 |
41 574,15 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
1 836 500,00 |
1 847 900,00 |
1 847 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
05 |
0100000000 |
|
106 600,00 |
108 400,00 |
108 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
05 |
0140000000 |
|
106 600,00 |
108 400,00 |
108 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета, методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, технического надзора за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
05 |
0140900000 |
|
106 600,00 |
108 400,00 |
108 400,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
07 |
05 |
0140911230 |
|
106 600,00 |
108 400,00 |
108 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0140911230 |
240 |
106 600,00 |
108 400,00 |
108 400,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула" |
07 |
05 |
0800000000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
05 |
0840000000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.)" |
07 |
05 |
0840400000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и др.) |
07 |
05 |
0840411490 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0840411490 |
240 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
07 |
05 |
2300000000 |
|
167 900,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
05 |
2340000000 |
|
167 900,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы" |
07 |
05 |
2340500000 |
|
167 900,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
07 |
05 |
2340511230 |
|
167 900,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
2340511230 |
240 |
167 900,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Непрограммные расходы |
07 |
05 |
9900000000 |
|
335 000,00 |
335 000,00 |
335 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
07 |
05 |
9990000000 |
|
335 000,00 |
335 000,00 |
335 000,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
07 |
05 |
9990011230 |
|
335 000,00 |
335 000,00 |
335 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9990011230 |
240 |
335 000,00 |
335 000,00 |
335 000,00 |
|
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
320 213 121,39 |
291 529 471,39 |
314 797 954,73 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
07 |
0100000000 |
|
221 110 943,19 |
197 085 193,19 |
217 619 476,53 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
0140000000 |
|
221 110 943,19 |
197 085 193,19 |
217 619 476,53 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
07 |
07 |
0140500000 |
|
97 335 835,76 |
97 335 835,76 |
97 335 835,76 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время или в период каникул |
07 |
07 |
0140511180 |
|
2 458 622,46 |
2 458 622,46 |
2 458 622,46 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0140511180 |
610 |
2 458 622,46 |
2 458 622,46 |
2 458 622,46 |
|
Проведение оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
01405S0200 |
|
94 877 213,30 |
94 877 213,30 |
94 877 213,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
01405S0200 |
610 |
63 294 439,20 |
63 294 439,20 |
63 294 439,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
01405S0200 |
620 |
31 582 774,10 |
31 582 774,10 |
31 582 774,10 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере отдыха и оздоровления детей муниципальными учреждениями" |
07 |
07 |
0140600000 |
|
68 596 774,10 |
70 077 274,10 |
71 616 974,10 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
07 |
0140600590 |
|
37 014 000,00 |
38 494 500,00 |
40 034 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0140600590 |
620 |
37 014 000,00 |
38 494 500,00 |
40 034 200,00 |
|
Проведение оздоровительной кампании детей в рамках муниципального задания |
07 |
07 |
01406S0200 |
|
31 582 774,10 |
31 582 774,10 |
31 582 774,10 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
01406S0200 |
620 |
31 582 774,10 |
31 582 774,10 |
31 582 774,10 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Тула" |
07 |
07 |
0140700000 |
|
55 178 333,33 |
29 672 083,33 |
48 666 666,67 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
07 |
0140711050 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0140711050 |
610 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений |
07 |
07 |
01407S0750 |
|
51 178 333,33 |
25 672 083,33 |
44 666 666,67 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
01407S0750 |
620 |
51 178 333,33 |
25 672 083,33 |
44 666 666,67 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
0700000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
0740000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
0740200000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
07 |
07 |
0740211420 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
07 |
0740211420 |
630 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
1400000000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
1440000000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
07 |
07 |
1440100000 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Совершенствование системы противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам |
07 |
07 |
1440111810 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440111810 |
610 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
07 |
07 |
1440111830 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440111830 |
610 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете за употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе |
07 |
07 |
1440111850 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440111850 |
610 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни" |
07 |
07 |
1440200000 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни |
07 |
07 |
1440211820 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440211820 |
610 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
2600000000 |
|
96 596 176,20 |
91 938 276,20 |
94 672 476,20 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
2640000000 |
|
96 596 176,20 |
91 938 276,20 |
94 672 476,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями" |
07 |
07 |
2640100000 |
|
76 781 500,00 |
77 973 600,00 |
80 707 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
07 |
2640100590 |
|
76 781 500,00 |
77 973 600,00 |
80 707 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640100590 |
610 |
76 781 500,00 |
77 973 600,00 |
80 707 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере семейной и молодежной политики" |
07 |
07 |
2640200000 |
|
9 785 300,00 |
10 685 300,00 |
10 685 300,00 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов в муниципальном образовании город Тула |
07 |
07 |
2640211150 |
|
800 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Премии и гранты |
07 |
07 |
2640211150 |
350 |
800 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Выплата именной стипендии администрации города Тулы |
07 |
07 |
2640211170 |
|
279 000,00 |
279 000,00 |
279 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
07 |
07 |
2640211170 |
360 |
279 000,00 |
279 000,00 |
279 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
07 |
2640211240 |
|
8 706 300,00 |
9 406 300,00 |
9 406 300,00 |
|
Иные выплаты населению |
07 |
07 |
2640211240 |
360 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640211240 |
610 |
8 681 300,00 |
9 381 300,00 |
9 381 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений молодежной политики муниципального образования город Тула" |
07 |
07 |
2640300000 |
|
10 000 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
07 |
2640311050 |
|
10 000 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640311050 |
610 |
10 000 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере молодежной политики" |
07 |
07 |
2640400000 |
|
29 376,20 |
29 376,20 |
29 376,20 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
07 |
2640482530 |
|
29 376,20 |
29 376,20 |
29 376,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640482530 |
610 |
29 376,20 |
29 376,20 |
29 376,20 |
|
Непрограммные расходы |
07 |
07 |
9900000000 |
|
106 002,00 |
106 002,00 |
106 002,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
07 |
07 |
9990000000 |
|
106 002,00 |
106 002,00 |
106 002,00 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан |
07 |
07 |
9990080980 |
|
106 002,00 |
106 002,00 |
106 002,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
9990080980 |
620 |
106 002,00 |
106 002,00 |
106 002,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
234 845 730,30 |
233 856 832,90 |
241 358 101,20 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
09 |
0100000000 |
|
234 172 220,30 |
233 160 732,90 |
240 735 301,20 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
09 |
0140000000 |
|
234 172 220,30 |
233 160 732,90 |
240 735 301,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
09 |
0140100000 |
|
13 299 300,00 |
14 302 900,00 |
15 211 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
0140100590 |
|
13 299 300,00 |
14 302 900,00 |
15 211 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0140100590 |
610 |
13 299 300,00 |
14 302 900,00 |
15 211 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
09 |
0140400000 |
|
212 820,30 |
212 492,90 |
212 839,20 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
09 |
0140482530 |
|
212 820,30 |
212 492,90 |
212 839,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0140482530 |
610 |
212 820,30 |
212 492,90 |
212 839,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, координация деятельности подведомственных учреждений" |
07 |
09 |
0140800000 |
|
36 380 800,00 |
36 380 800,00 |
36 380 800,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
07 |
09 |
0140800110 |
|
33 073 000,00 |
33 073 000,00 |
33 073 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0140800110 |
120 |
33 073 000,00 |
33 073 000,00 |
33 073 000,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
07 |
09 |
0140800190 |
|
3 307 800,00 |
3 307 800,00 |
3 307 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0140800190 |
120 |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0140800190 |
240 |
3 210 800,00 |
3 210 800,00 |
3 210 800,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0140800190 |
850 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета, методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, технического надзора за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
09 |
0140900000 |
|
182 581 300,00 |
180 566 540,00 |
187 232 462,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
0140900590 |
|
182 581 300,00 |
180 566 540,00 |
187 232 462,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
0140900590 |
110 |
160 238 500,00 |
166 648 040,00 |
173 313 962,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0140900590 |
240 |
22 332 300,00 |
13 908 000,00 |
13 908 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0140900590 |
850 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере образования" |
07 |
09 |
0141000000 |
|
1 698 000,00 |
1 698 000,00 |
1 698 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
09 |
0141011240 |
|
1 698 000,00 |
1 698 000,00 |
1 698 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0141011240 |
240 |
91 200,00 |
91 200,00 |
91 200,00 |
|
Премии и гранты |
07 |
09 |
0141011240 |
350 |
416 500,00 |
416 500,00 |
416 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
07 |
09 |
0141011240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0141011240 |
610 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
07 |
09 |
2400000000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
09 |
2440000000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
07 |
09 |
2440200000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
0,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
09 |
2440211240 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
2440211240 |
610 |
97 200,00 |
97 200,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
07 |
09 |
9900000000 |
|
576 310,00 |
598 900,00 |
622 800,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
07 |
09 |
9990000000 |
|
576 310,00 |
598 900,00 |
622 800,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
07 |
09 |
9990016020 |
|
114 000,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9990016020 |
240 |
114 000,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
07 |
09 |
9990019920 |
|
462 310,00 |
484 900,00 |
508 800,00 |
|
Исполнение судебных актов |
07 |
09 |
9990019920 |
830 |
462 310,00 |
484 900,00 |
508 800,00 |
|
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
533 656 673,48 |
548 083 479,45 |
616 961 551,85 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
517 266 473,48 |
531 537 679,45 |
600 277 951,85 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
08 |
01 |
0200000000 |
|
513 826 573,48 |
528 261 879,45 |
599 393 751,85 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
08 |
01 |
0210000000 |
|
8 333 333,33 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" |
08 |
01 |
021A100000 |
|
8 333 333,33 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований |
08 |
01 |
021A1S0080 |
|
8 333 333,33 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
021A1S0080 |
610 |
8 333 333,33 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
0240000000 |
|
505 493 240,15 |
528 261 879,45 |
599 393 751,85 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
08 |
01 |
0240100000 |
|
483 630 827,60 |
510 567 766,90 |
581 699 639,30 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
01 |
0240100590 |
|
445 720 000,00 |
470 205 900,00 |
538 687 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240100590 |
610 |
189 388 575,95 |
168 312 190,60 |
193 237 490,60 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240100590 |
620 |
256 331 424,05 |
301 893 709,40 |
345 450 409,40 |
|
Расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
08 |
01 |
0240180890 |
|
37 910 827,60 |
40 361 866,90 |
43 011 739,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240180890 |
610 |
13 647 897,94 |
14 530 272,09 |
15 484 226,15 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240180890 |
620 |
24 262 929,66 |
25 831 594,81 |
27 527 513,15 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
08 |
01 |
0240200000 |
|
9 157 300,00 |
9 157 300,00 |
9 157 300,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
08 |
01 |
0240211240 |
|
9 157 300,00 |
9 157 300,00 |
9 157 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
0240211240 |
240 |
15 200,00 |
15 200,00 |
15 200,00 |
|
Премии и гранты |
08 |
01 |
0240211240 |
350 |
101 500,00 |
101 500,00 |
101 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
08 |
01 |
0240211240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240211240 |
610 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240211240 |
620 |
8 100 300,00 |
8 100 300,00 |
8 100 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
08 |
01 |
0240300000 |
|
10 600 100,00 |
6 431 800,00 |
6 431 800,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
08 |
01 |
0240311050 |
|
10 600 100,00 |
6 431 800,00 |
6 431 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240311050 |
610 |
7 171 300,00 |
2 431 800,00 |
2 431 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240311050 |
620 |
3 428 800,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
08 |
01 |
0240400000 |
|
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
08 |
01 |
0240480100 |
|
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240480100 |
610 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
0600000000 |
|
929 000,00 |
764 900,00 |
244 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
0640000000 |
|
929 000,00 |
764 900,00 |
244 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
08 |
01 |
0640200000 |
|
929 000,00 |
764 900,00 |
244 200,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
08 |
01 |
0640211390 |
|
929 000,00 |
764 900,00 |
244 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0640211390 |
610 |
35 600,00 |
21 700,00 |
92 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0640211390 |
620 |
893 400,00 |
743 200,00 |
151 500,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
0700000000 |
|
590 000,00 |
590 000,00 |
590 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
0740000000 |
|
590 000,00 |
590 000,00 |
590 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
08 |
01 |
0740100000 |
|
440 000,00 |
440 000,00 |
440 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
08 |
01 |
0740111410 |
|
440 000,00 |
440 000,00 |
440 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0740111410 |
620 |
440 000,00 |
440 000,00 |
440 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
0740200000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
08 |
01 |
0740211420 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
08 |
01 |
0740211420 |
630 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
1400000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
1440000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
08 |
01 |
1440100000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
08 |
01 |
1440111830 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
1440111830 |
620 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
08 |
01 |
2400000000 |
|
1 870 900,00 |
1 870 900,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
2440000000 |
|
1 870 900,00 |
1 870 900,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
08 |
01 |
2440100000 |
|
1 210 900,00 |
1 210 900,00 |
0,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
08 |
01 |
2440111020 |
|
1 210 900,00 |
1 210 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
2440111020 |
610 |
125 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
2440111020 |
620 |
1 085 000,00 |
1 210 900,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
08 |
01 |
2440200000 |
|
650 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
08 |
01 |
2440211240 |
|
650 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
2440211240 |
620 |
650 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение деятельности, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |
08 |
01 |
2440300000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Информационное обеспечение формирования доступной среды |
08 |
01 |
2440311260 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
2440311260 |
620 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
16 390 200,00 |
16 545 800,00 |
16 683 600,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
08 |
04 |
0200000000 |
|
16 240 200,00 |
16 395 800,00 |
16 398 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
04 |
0240000000 |
|
16 240 200,00 |
16 395 800,00 |
16 398 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
08 |
04 |
0240500000 |
|
16 240 200,00 |
16 395 800,00 |
16 398 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
08 |
04 |
0240500110 |
|
14 812 000,00 |
14 812 000,00 |
14 812 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0240500110 |
120 |
14 812 000,00 |
14 812 000,00 |
14 812 000,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
08 |
04 |
0240500190 |
|
1 428 200,00 |
1 583 800,00 |
1 586 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0240500190 |
120 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0240500190 |
240 |
1 358 200,00 |
1 513 800,00 |
1 516 600,00 |
|
Непрограммные расходы |
08 |
04 |
9900000000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
285 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
08 |
04 |
9990000000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
285 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
08 |
04 |
9990016020 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
285 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
9990016020 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
285 000,00 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
264 754 825,52 |
250 833 074,57 |
245 898 141,33 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
10 |
01 |
9900000000 |
|
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
10 |
01 |
9990000000 |
|
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
9990011930 |
|
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
30 650 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
01 |
9990011930 |
240 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
9990011930 |
320 |
30 648 000,00 |
30 648 000,00 |
30 648 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
71 983 452,00 |
60 866 470,00 |
55 527 286,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
10 |
03 |
0400000000 |
|
30 040 952,00 |
17 264 170,00 |
9 891 486,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
10 |
03 |
0440000000 |
|
30 040 952,00 |
17 264 170,00 |
9 891 486,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула по обеспечению жильем" |
10 |
03 |
0440100000 |
|
30 040 952,00 |
17 264 170,00 |
9 891 486,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
10 |
03 |
0440151340 |
|
2 531 124,00 |
3 539 420,00 |
3 207 120,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0440151340 |
320 |
2 531 124,00 |
3 539 420,00 |
3 207 120,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
10 |
03 |
0440151350 |
|
4 579 714,00 |
4 254 912,00 |
4 204 512,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0440151350 |
320 |
4 579 714,00 |
4 254 912,00 |
4 204 512,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
0440151760 |
|
22 930 114,00 |
9 469 838,00 |
2 479 854,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0440151760 |
320 |
22 930 114,00 |
9 469 838,00 |
2 479 854,00 |
|
Непрограммные расходы |
10 |
03 |
9900000000 |
|
41 942 500,00 |
43 602 300,00 |
45 635 800,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
10 |
03 |
9990000000 |
|
41 942 500,00 |
43 602 300,00 |
45 635 800,00 |
|
Единовременная выплата при рождении ребенка |
10 |
03 |
9990011940 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011940 |
310 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Выплаты лицам, награжденным Почетным знаком "Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы" |
10 |
03 |
9990011950 |
|
3 261 000,00 |
3 261 000,00 |
3 261 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
9990011950 |
240 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011950 |
310 |
3 240 000,00 |
3 240 000,00 |
3 240 000,00 |
|
Реализация прав Почетного гражданина города-героя Тулы |
10 |
03 |
9990011960 |
|
18 381 500,00 |
20 241 300,00 |
22 274 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
9990011960 |
240 |
175 900,00 |
198 500,00 |
214 600,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011960 |
310 |
17 955 600,00 |
19 842 800,00 |
21 860 200,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
9990011960 |
320 |
250 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Предоставление средств муниципального материнского капитала |
10 |
03 |
9990011970 |
|
300 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011970 |
310 |
300 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
162 121 373,52 |
159 316 604,57 |
159 720 855,33 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
04 |
0100000000 |
|
84 717 543,59 |
88 116 808,94 |
88 572 208,94 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
10 |
04 |
0140000000 |
|
84 717 543,59 |
88 116 808,94 |
88 572 208,94 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
10 |
04 |
0140400000 |
|
84 717 543,59 |
88 116 808,94 |
88 572 208,94 |
|
Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
0140482510 |
|
82 473 043,59 |
85 427 708,94 |
85 427 708,94 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
0140482510 |
310 |
82 473 043,59 |
85 427 708,94 |
85 427 708,94 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования |
10 |
04 |
0140482520 |
|
2 244 500,00 |
2 689 100,00 |
3 144 500,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
0140482520 |
310 |
2 244 500,00 |
2 689 100,00 |
3 144 500,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
10 |
04 |
0400000000 |
|
77 403 829,93 |
71 199 795,63 |
71 148 646,39 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
10 |
04 |
0420000000 |
|
77 403 829,93 |
71 199 795,63 |
71 148 646,39 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
04 |
0420100000 |
|
77 403 829,93 |
71 199 795,63 |
71 148 646,39 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
10 |
04 |
04201L4970 |
|
77 403 829,93 |
71 199 795,63 |
71 148 646,39 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
04201L4970 |
320 |
77 403 829,93 |
71 199 795,63 |
71 148 646,39 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
566 003 600,00 |
559 797 000,00 |
571 698 600,00 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
551 517 600,00 |
545 305 600,00 |
557 201 700,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
02 |
0300000000 |
|
524 869 100,00 |
541 257 100,00 |
554 676 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
0340000000 |
|
524 869 100,00 |
541 257 100,00 |
554 676 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями" |
11 |
02 |
0340100000 |
|
508 600 800,00 |
527 488 800,00 |
540 908 400,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
02 |
0340100590 |
|
508 600 800,00 |
527 488 800,00 |
540 908 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
0340100590 |
610 |
359 666 500,00 |
374 267 700,00 |
386 303 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0340100590 |
620 |
148 934 300,00 |
153 221 100,00 |
154 604 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий" |
11 |
02 |
0340200000 |
|
3 929 900,00 |
3 929 900,00 |
3 929 900,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
11 |
02 |
0340211240 |
|
3 929 900,00 |
3 929 900,00 |
3 929 900,00 |
|
Иные выплаты населению |
11 |
02 |
0340211240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
0340211240 |
610 |
2 978 300,00 |
2 978 300,00 |
2 978 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0340211240 |
620 |
911 300,00 |
911 300,00 |
911 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" |
11 |
02 |
0340300000 |
|
12 338 400,00 |
9 838 400,00 |
9 838 400,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
11 |
02 |
0340311050 |
|
12 338 400,00 |
9 838 400,00 |
9 838 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
0340311050 |
610 |
11 073 200,00 |
8 573 200,00 |
8 573 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0340311050 |
620 |
1 265 200,00 |
1 265 200,00 |
1 265 200,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
11 |
02 |
0600000000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
0640000000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
11 |
02 |
0640200000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
11 |
02 |
0640211390 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
0640211390 |
610 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0640211390 |
620 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
11 |
02 |
0700000000 |
|
2 480 000,00 |
2 480 000,00 |
2 480 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
0740000000 |
|
2 480 000,00 |
2 480 000,00 |
2 480 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
11 |
02 |
0740100000 |
|
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
11 |
02 |
0740111410 |
|
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0740111410 |
240 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
11 |
02 |
0740200000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
11 |
02 |
0740211420 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
11 |
02 |
0740211420 |
630 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
11 |
02 |
2300000000 |
|
22 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
2340000000 |
|
22 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов" |
11 |
02 |
2340200000 |
|
22 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов |
11 |
02 |
2340212020 |
|
22 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
2340212020 |
240 |
22 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
11 |
02 |
2400000000 |
|
1 523 500,00 |
1 523 500,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
2440000000 |
|
1 523 500,00 |
1 523 500,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
11 |
02 |
2440100000 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
0,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
11 |
02 |
2440111020 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
2440111020 |
610 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
11 |
02 |
2440200000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
11 |
02 |
2440211240 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
2440211240 |
610 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
14 486 000,00 |
14 491 400,00 |
14 496 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
05 |
0300000000 |
|
14 486 000,00 |
14 491 400,00 |
14 496 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
05 |
0340000000 |
|
14 486 000,00 |
14 491 400,00 |
14 496 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
11 |
05 |
0340400000 |
|
14 486 000,00 |
14 491 400,00 |
14 496 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
11 |
05 |
0340400110 |
|
13 127 800,00 |
13 127 800,00 |
13 127 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0340400110 |
120 |
13 127 800,00 |
13 127 800,00 |
13 127 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
11 |
05 |
0340400190 |
|
1 358 200,00 |
1 363 600,00 |
1 369 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0340400190 |
120 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0340400190 |
240 |
1 284 700,00 |
1 290 100,00 |
1 295 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 |
05 |
0340400190 |
850 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
|
|
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
13 |
01 |
1200000000 |
|
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
13 |
01 |
1240000000 |
|
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" |
13 |
01 |
1240200000 |
|
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
1240219950 |
|
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
1240219950 |
730 |
453 551 360,44 |
680 987 314,81 |
767 554 418,76 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
00 |
|
|
72 066 798,58 |
105 249 815,50 |
136 652 801,45 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
72 066 798,58 |
105 249 815,50 |
136 652 801,45 |
|
Непрограммные расходы |
14 |
03 |
9900000000 |
|
72 066 798,58 |
105 249 815,50 |
136 652 801,45 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
14 |
03 |
9990000000 |
|
72 066 798,58 |
105 249 815,50 |
136 652 801,45 |
|
Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области |
14 |
03 |
9990019990 |
|
72 066 798,58 |
105 249 815,50 |
136 652 801,45 |
|
Субсидии |
14 |
03 |
9990019990 |
520 |
72 066 798,58 |
105 249 815,50 |
136 652 801,45 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
21 662 977 534,24 |
19 871 669 255,75 |
20 038 025 771,29 |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Решение Тульской городской Думы от 7 февраля 2022 г. N 32/701 "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы... |