Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 30 декабря 2021 г. N 1064

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 12 октября 2016 г. N 999

Муниципальная программа
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"

Паспорт
муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области
Разработчик Программы	Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ФКУ; ФКУ администрации)
Основание для разработки Программы	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"; 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 2593-р "Об утверждении Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года"; 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"; 6. Решение Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 24.12.2018 N 28-РД "О стратегии социально-экономического развития Касимовского муниципального района Рязанской области до 2030 года"; 5. Постановление главы Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.07.2013 года N 1354 "О муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области"; 6. Постановление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.11.2021 года N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области"
Исполнители Программы	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ОМСУ), отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района, муниципальные учреждения, юридические и физические лица, ответственные за реализацию Программы или конкретных программных мероприятий
Цели и задачи Программы	Цели Программы: 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского района. 2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами. 3. Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы. Задачи Программы: 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Касимовского муниципального района (далее - Районный бюджет). 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету. 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ. 4. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района. 5. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия органам местного самоуправления поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения. 6. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления Касимовского муниципального района. 7. Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, распорядителя средств районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Целевые индикаторы	Целевыми индикаторами Программы являются: 1. Уровень дефицита районного бюджета. 2. Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов районного бюджета. 3. Отношение объема муниципального долга Касимовского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Касимовского района. 5. Удельный вес расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Касимовского района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 6. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями (поселениями) Касимовского района после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений. 7. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 8. Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета Касимовского района (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах. 9. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Касимовского муниципального района, утвержденных постановлением Рязанской области N 258 от 27 октября 2010 г. 10. Количество муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, прошедших обучение на курсах повышения квалификации. 11. Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета. 12. Удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы
Сроки и этапы реализации	2017 - 2024 годы. Этап 1: 2017 - 2024 годы
Перечень Подпрограмм	Подпрограмма 1 - "Повышение эффективности бюджетных расходов" Подпрограмма 2 - "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" Подпрограмма 3 - "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств районного и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы составит 440 132 761,45 рублей, в том числе по годам:
	2017 год - 32 193 649,65 рублей; 2018 год - 42 880 301,70 рублей; 2019 год - 67 788 269,33 рублей; 2020 год - 74 759 696,53 рублей;	2021 год - 66 985 151,26 рублей; 2022 год - 52 582 818,16 рублей; 2023 год - 51 472 384,66 рублей; 2024 год - 51 470 490,16 рублей
	в том числе:
	по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" - 1 468 483,36 рублей, в том числе по годам:
	2017 год - 210 959,52 рублей; 2018 год - 810 155,26 рублей; 2019 год - 40 006,70 рублей; 2020 год - 190 595,65 рублей;	2021 год - 163 975,35 рублей; 2022 год - 20 295,30 рублей; 2023 год - 17 195,04 рублей; 2024 год - 15 300,54 рублей
	по подпрограмме 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" - 344 395 714,98 руб., в том числе по годам:
	2017 год - 22 584 391,03 рублей; 2018 год - 31 684 090,65 рублей; 2019 год - 56 215 062,91 рублей; 2020 год - 62 334 983,62 рублей;	2021 год - 53 927 314,71 рублей; 2022 год - 39 955 028,82 рублей; 2023 год - 38 847 421,62 рублей; 2024 год - 38 847 421,62 рублей
	по подпрограмме 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" - 94 2687 563,11 рублей, в том числе по годам:
	2017 год - 9 398 299,10 рублей; 2018 год - 10 386 055,79 рублей; 2019 год - 11 533 199,72 рублей; 2020 год - 12 234 117,26 рублей;	2021 год - 12 893 861,20 рублей; 2022 год - 12 607 494,04 рублей; 2023 год - 12 607 768,00 рублей; 2024 год - 12 607 768,00 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы: 1.1. Уровень дефицита районного бюджета - не более 10% от общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (Указанный уровень дефицита бюджета может быть превышен только в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита районного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета). 1.2. Доведение удельного веса расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 92% от общего объема расходов районного бюджета. 1.3. Снижение объема муниципального долга Касимовского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) до уровня не более 1%. 1.4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Касимовского района. 1.5. Снижение удельного веса расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Касимовского района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов) до уровня не более 0,1% . 1.6. Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями (поселениями) Касимовского муниципального района после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений до 3,5 раз. 1.7. Обеспечение количества муниципальных услуг Касимовского муниципального района, предоставляемых в электронном виде, в объеме не менее 8 ед. 1.8. Обеспечение исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированного бюджета Касимовского района на уровне 100,0%. 1.9. Удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Касимовского муниципального района к уровню, установленному нормативом (Постановление Правительства Рязанской области от 27 октября 2010 г. N 258 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области"), в размере, не превышающем 100%. 1.10. Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области за счет повышения квалификации не менее 3 муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 1.11. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета. 1.12. Обеспечение выполнения не менее 80% целевых индикаторов Программы ежегодно. 2. Показатели социально-экономической эффективности: 2.1. Обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития Касимовского района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием. 2.2. Снижение уровня дефицита районного бюджета, темпа роста объема муниципального долга Касимовского района. 2.3. Усиление роли районного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Касимовского района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом к "программному" бюджету. 2.4. Создание и развитие единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных и ведомственных программ Касимовского района в рамках "программного бюджета". 2.5. Повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района и муниципальных учреждений. 2.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 2.7. Совершенствование межбюджетных отношений, создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов Касимовского района и увеличения финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Касимовского района по решению вопросов местного значения. 2.8. Повышение качества управления бюджетным процессом в Касимовском муниципальном районе. 2.9. Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств Касимовского района. 2.10. Сохранение и повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области.

1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы

На протяжении последних лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Касимовского района.

Реализация мероприятий Программы по повышению эффективности расходов бюджета Касимовского муниципального района на период до 2013 года, утвержденной Постановлением главы Касимовского района от 22.02.2011 N 201, долгосрочной целевой Программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Касимовского муниципального района Рязанской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации Касимовского района от 24.06.2013 N 1098, муниципальной Программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Касимовского муниципального района Рязанской области на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации Касимовского района от 08.11.2013 N 2203 и ряда других муниципальных правовых актов Касимовского муниципального района позволили осуществить серьезные преобразования в бюджетной сфере, повысить качество управления средствами бюджета муниципального образования:

- организован бюджетный процесс исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию - начиная с 2012 года бюджет муниципального образования - Касимовский муниципальный район и бюджеты сельских и городских поселений утверждаются сроком на три года;

- завершена работа по изменению организационно-правовой формы муниципальных учреждений на казенные и бюджетные учреждения нового типа;

- с 1 января 2012 года осуществлен переход от сметного финансирования муниципальных учреждений к предоставлению субсидий на выполнение муниципальных заданий;

- сформирована соответствующая муниципальная нормативная правовая база и обеспечено практическое внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, муниципальных программ Касимовского района как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов;

- размещена информация о муниципальных услугах в федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

- осуществляется переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации и муниципальными учреждениями Касимовского района;

- реализуется муниципальная программа по повышению эффективности бюджетных расходов.

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления общественными финансами Касимовского района еще не завершен.

Сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами. Присутствует слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, ограниченность практики использования в качестве основы для бюджетного планирования муниципальных программ района.

Удельный вес расходов районного бюджета в 2013 - 2015 годах, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета незначителен.

Сохраняется практика неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации исполнительных органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов.

Актуальным остается вопрос повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг с учетом их социальной значимости и обеспечения повышения качества жизни населения, необходим всесторонний анализ сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма.

В 2013 - 2016 годах сложился относительно высокий уровень муниципального долга Касимовского района и, соответственно, расходы районного бюджета на его обслуживание.

Недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников бюджетного процесса, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств также является проблемным направлением, требующим решения.

На современном этапе с учетом достигнутых результатов основными тенденциями повышения эффективности управления муниципальными финансами должны стать:

1) Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной системы Касимовского района путем:

- повышения надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирования районного бюджета с учетом среднесрочного, а в дальнейшем и долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы района, основанных на реалистичных оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики в соответствующих сферах (отраслях);

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации, а также соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития района, при этом темпы наращивания расходов должны быть увязаны со структурными изменениями в соответствующих сферах;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);

- усиление роли внутреннего финансового контроля при осуществлении бюджетного процесса путем переориентации с контроля за финансовыми потоками на контроль за результатами, которые приносит их использование;

- проведения исполнительными органами местного самоуправления Касимовского района систематического анализа и оценки рисков для районного бюджета.

2) Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах и работах, увеличения их доступности и качества, которая реализуется путем:

- координации стратегического и бюджетного планирования;

- формирования муниципальных программ, исходя из четко определенных целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения и действующих бюджетных ограничений;

- формирования и исполнения районного бюджета на основе внедрения современных программных продуктов в целях повышения качества управления бюджетным процессом и создания единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ Касимовского района;

- охвата муниципальными программами района всех сфер деятельности исполнительных органов местного самоуправления и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их управлении;

- усиления контроля за разработкой и выполнением муниципальных программ Касимовского района на всем их "жизненном цикле" - при разработке, поэтапной реализации, мониторинге, экспертизе, оценке результативности программ и обоснованности объемов бюджетных средств, использованных на выполнение программных мероприятий;

- развития новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ, повышения их доступности и качества, а также прозрачности;

- повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к информации о финансовой деятельности исполнительных органов местного самоуправления Касимовского района, муниципальных учреждений района, результатах использования бюджетных средств, муниципального имущества и т.д.;

3) Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, муниципальных учреждений Касимовского района за счет:

- развития методологии финансового менеджмента в секторе муниципального управления, а также критериев оценки (мониторинга) его качества;

- оказания методической поддержки главным распорядителям средств районного бюджета в повышении качества финансового менеджмента;

4) Обеспечение эффективности налоговой политики и политики в области доходов за счет:

- создания стимулов для инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Касимовского района, развития малого и среднего бизнеса;

- обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории района;

- совершенствования методов налогового администрирования;

5) Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района в соответствии со следующими принципами:

- полнота и своевременность исполнения долговых обязательств Касимовского района;

- обеспечение финансирования дефицита районного бюджета путем привлечения ресурсов на финансовых рынках на благоприятных для района условиях;

- постоянный мониторинг долговой нагрузки на местный бюджет при безусловном соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- поддержание безопасного уровня и структуры муниципального долга Касимовского района;

- прозрачность управления муниципальным долгом;

6) Развитие информационной системы управления общественными финансами Касимовского района с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности за счет:

- обеспечения надлежащего качества управления бюджетным процессом с использованием передовых программно-целевых методов формирования и исполнения местного бюджета, позволяющих осуществлять автоматизированную обработку, последующее использование, а также гарантировать юридическую значимость документооборота в сфере управления муниципальными финансами;

- создания информационной среды в сфере управления муниципальными финансами в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" для обеспечения мониторинга результативности и эффективности финансовой деятельности организаций сектора муниципального управления (получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных государственных учреждений) и публично-правовых образований Касимовского района, перехода к современным стандартам организации управления информационными потоками, а также создания предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов;

- совершенствования формата размещенной на официальном сайте администрации Касимовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан". Брошюра позволяет в доступной форме информировать население об основах бюджетного процесса, планируемых и фактически достигнутых объемах доходов и расходов районного бюджета. Публикуемая в открытых источниках информация предоставляет гражданам возможность составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

Таким образом, стоящие перед районом задачи, направленные на повышение эффективности управления муниципальными финансами носят комплексный характер.

Их решение требует координации действий всех исполнительных органов местного самоуправления. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является настоящая Программа.

План мероприятий по реализации муниципальной программы Касимовского района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" (далее - План мероприятий по реализации Программы), содержащий комплекс мероприятий организационного характера, изложен в приложении N 1 к Программе.

Основными документами, регулирующими сферу реализации Программы, являются:

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Бюджетные послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в составе материалов к проекту бюджета Касимовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

Решение Совета депутатов Касимовского муниципального района от 28.03.2014 N 60-V СД "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Касимовском муниципальном районе Рязанской области";

Решение Думы Касимовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Цель и задачи реализации Программы

Цели Программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского района.

2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами.

3. Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.

Задачи Программы:

1. Обеспечение сбалансированности бюджета Касимовского муниципального района.

2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ.

4. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района.

5. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия органам местного самоуправления поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения.

6. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления Касимовского муниципального района.

7. Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, распорядителя средств районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2017 - 2024 годы. Этап 1: 2017 - 2024 годы

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 440 132 761,45 рублей всего,

из них 439 244 661,45 рублей - средства районного бюджета, 888 100,00 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год - 32 193 649,65 рублей - средства районного бюджета; 2018 год - 42 880 301,70 рублей всего, из них 41 992 201,70 рублей - средства районного бюджета, 888 100,00 рублей - средства областного бюджета; 2019 год - 67 788 269,33 рублей - средства районного бюджета; 2020 год - 74 759 696,53 рублей - средства районного бюджета; 2021 год - 66 985 151,26 рублей - средства районного бюджета; 2022 год - 52 582 818,16 рублей - средства районного бюджета; 2023 год - 51 472 384,66 рублей - средства районного бюджета; 2024 год - 51 470 490,16 рублей - средства районного бюджета

в том числе:

по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" - 1 468 483,36 рублей (средства районного бюджета), в том числе по годам:

2017 год - 210 959,52 рублей - средства районного бюджета; 2018 год - 810 155,26 рублей - средства районного бюджета; 2019 год - 40 006,70 рублей - средства районного бюджета; 2020 год - 190 595,65 рублей - средства районного бюджета; 2021 год - 163 975,35 рублей - средства районного бюджета; 2022 год - 20 295,30 рублей - средства районного бюджета; 2023 год - 17 195,04 рублей - средства районного бюджета; 2024 год - 15 300,54 рублей - средства районного бюджета

по подпрограмме 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" - 344 395 714,98 рублей (средства районного бюджета), в т.ч. по годам:

2017 год - 22 584 391,03 рублей - средства районного бюджета; 2018 год - 31 684 090,65 рублей - средства районного бюджета; 2019 год - 56 215 062,91 рублей - средства районного бюджета; 2020 год - 62 334 983,62 рублей - средства районного бюджета; 2021 год - 53 927 314,71 рублей - средства районного бюджета; 2022 год - 39 955 028,82 рублей - средства районного бюджета; 2023 год - 38 847 421,62 рублей - средства районного бюджета; 2024 год - 38 847 421,62 рублей - средства районного бюджета

по подпрограмме 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" - 94 268 563,11 рублей всего, их них 93 380 463,11 рублей - средства районного бюджета, 888 100,00 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год - 9 398 299,10 рублей - средства районного бюджета; 2018 год - 10 386 055,79 рублей всего, из них 9 497 955,79 рублей средства районного бюджета, 888 100,00 рублей - средства областного бюджета; 2019 год - 11 533 199,72 рублей - средства районного бюджета; 2020 год - 12 234 117,26 рублей - средства районного бюджета; 2021 год - 12 893 861,20 рублей - средства районного бюджета; 2022 год - 12 607 494,04 рублей - средства районного бюджета; 2023 год - 12 607 768,00 рублей - средства районного бюджета; 2024 год - 12 607 768,00 рублей - средства районного бюджета

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии решения о бюджете Касимовского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнители программных мероприятий ежеквартально (за I квартал, за первое полугодие, за 9 месяцев) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел экономического развития администрации Касимовского района информацию по мониторингу реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и проводится ежеквартально. Объектом мониторинга является исполнение основных мероприятий муниципальной программы, сведения о кассовом исполнении расходов, всего, в том числе по источникам финансирования.

Отдел экономического развития администрации Касимовского района ежеквартально, в течение 20 рабочих дней с момента представления исполнителем ежеквартальной информации, готовит сводную информацию по мониторингу реализации муниципальных программ в отчетном периоде и направляет ее в администрацию Касимовского района.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в отчетном году формируется исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в отдел экономического развития администрации Касимовского района до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отдел экономического развития администрации Касимовского района ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ и до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет ее результаты в администрацию Касимовского района и размещает на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

На момент завершения реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов по сравнению с базовым 2015 годом:

- обеспечение уровня дефицита районного бюджета не более не более 10% от общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (Указанный уровень дефицита бюджета может быть превышен только в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита районного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета);

- доведение удельного веса расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 92% от общего объема расходов районного бюджета;

- снижение объема муниципального долга Касимовского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) до уровня не более 1%;

- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Касимовского района;

- снижение удельного веса расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Касимовского района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов) до уровня не более 0,1%;

- обеспечение количества муниципальных услуг Касимовского муниципального района, предоставляемых в электронном виде, в объеме не менее 8 единиц;

- обеспечение исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированного бюджета Касимовского района на уровне 100,0%;

- удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Касимовского муниципального района к уровню, установленному нормативом (Постановление Правительства Рязанской области от 27 октября 2010 г. N 258 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области"), в размере, не превышающем 100%;

- поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского муниципального района Рязанской области за счет повышения квалификации не менее 3 муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета;

- обеспечение выполнения не менее 80% целевых индикаторов Программы ежегодно;

- сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными (среднее значение) и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями (поселениями) Касимовского муниципального района (среднее значение) после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений до 3,5 раз

(Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания;

- наибольший уровень бюджетной обеспеченности пяти поселений Касимовского района (среднее значение) после распределения средств дотации из районного Фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- наименьший уровень бюджетной обеспеченности пяти поселений Касимовского района (среднее значение) после распределения средств дотации из районного Фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения определяется как отношение индекса доходного потенциала поселения к индексу бюджетных расходов поселения.

Индекс доходного потенциала поселения - отношение доходного потенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по поселениям муниципального района.

Доходный потенциал поселения - налоговые доходы, которые получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала).

Индекс бюджетных расходов поселения - показатель, определяющий, во сколько раз больше (меньше) средств бюджета поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем поселениям муниципального района уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторах и условиях);

Также будут достигнуты следующие показатели социально-экономической эффективности Программы:

- обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития Касимовского района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием;

- снижение уровня дефицита районного бюджета, темпа роста объема муниципального долга Касимовского района;

- усиление роли районного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Касимовского района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом к "программному" бюджету;

- создание и развитие единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных и ведомственных программ Касимовского района в рамках "программного бюджета";

- повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района и муниципальных учреждений;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

- совершенствование межбюджетных отношений, создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов Касимовского района и увеличения финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Касимовского района по решению вопросов местного значения;

- повышение качества управления бюджетным процессом в Касимовском муниципальном районе;

- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств Касимовского района;

- сохранение и повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
в Касимовском муниципальном районе"

План мероприятий реализации
муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнительные органы местного самоуправления	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Касимовского муниципального района
1.1.	Мониторинг и анализ состояния кредиторской задолженности бюджета Касимовского муниципального района и просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений Касимовского района	ФКУ администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1.2.	Размещение информации о просроченной кредиторской задолженности районного бюджета на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ФКУ администрации	Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1.3.	Мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Касимовского района, установленного постановлением Правительства Рязанской области от 27,10.2010 N 258, и на его основе проведение анализа мер, принимаемых органами местного самоуправления по недопущению превышения указанного норматива	ФКУ администрации	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1.4.	Размещение информации об исполнении консолидированного бюджета Касимовского района на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения прозрачности бюджетной системы	ФКУ администрации	Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1.5.	Размещение проекта решения Думы Касимовского муниципального района об исполнении районного бюджета и пояснительной записки к нему на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ФКУ администрации	Ежегодно, не позднее 1 мая
1.6.	Проведение анализа причин отклонений основных показателей прогноза социально-экономического развития Касимовского района (макроэкономических показателей) от фактически достигнутых результатов в отчетном году	Отдел экономического развития администрации	Ежегодно, не позднее 25 мая
1.7.	Публикация пояснений отклонений основных показателей прогноза социально-экономического развития Касимовского района (макроэкономических показателей) от фактически достигнутых результатов в отчетном году на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел экономического развития администрации	Ежегодно, не позднее 25 мая
1.8.	Продолжение совершенствования формата и формирование информационно-справочного материала - брошюра "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях соблюдения принципа открытости и прозрачности управления бюджетным процессом	ФКУ администрации	На основе решения Думы об исполнении бюджета - не позднее 1 июля На основе решения Думы о бюджете - не позднее 1 февраля
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету
2.1.	Разработка и реализация муниципальных программ Касимовского района в соответствии с постановлением администрации Касимовского муниципального района от 27 октября 2020 г. N 716 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области"	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	В сроки, установленные постановлением об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского района
2.2.	Планирование на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не менее 90% расходов от общего объема расходов главных распорядителей средств районного бюджета программно-целевым методом	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	Ежегодно, не позднее 1 сентября
2.3.	Проведение анализа фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальных программ Касимовского района, предусмотренных к финансированию решением Думы Касимовского района о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в сравнении с плановыми значениями	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	Ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом
2.4.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных Программ Касимовского района, предусмотренных к финансированию решением Думы Касимовского района о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с постановлением администрации Касимовского муниципального района от 27 октября 2020 г. N 716 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области". Размещение результатов оценки на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел экономического развития администрации	Ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным годом
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ
3.1.	Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Касимовского района в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	Ежегодно, не позднее 15 июля
3.2.	Проведение ежегодного анализ отклонения потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из муниципальных услуг из утвержденного перечня), в том числе в стоимостном выражении, в последнем отчетном году от фактически предоставленных услуг	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района по курируемым направлениям	Не позднее 1 августа 2017 года и далее ежегодно
3.3.	Публикация на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов анализа потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам от фактически предоставленных услуг	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	Не позднее 15 августа 2017 года и далее ежегодно
3.4.	Проведение ежегодной оценки соответствия фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последний отчетный год установленным требованиям к качеству предоставляемых услуг	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации по курируемым направлениям	Не позднее 01 августа 2017 года и далее ежегодно
3.5.	Публикация на официальном сайте администрации Касимовского района в сети "Интернет" результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам	ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района по курируемым направлениям	Не позднее 15 августа 2017 года и далее ежегодно
4	Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района
4.1.	Мониторинг уровня долговой нагрузки районного бюджета и бюджетов поселений Касимовского района в целях использования формализованных процедур и механизмов управления муниципальным долгом Касимовского района	ФКУ администрации	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отч. периодом
4.2.	Мониторинг соблюдения ограничений на предельный объем муниципального долга Касимовского района и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом РФ	ФКУ администрации	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отч. периодом
4.3.	Размещение информации о величине и структуре долговых обязательств Касимовского района на официальном сайте администрации Касимовского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях в целях соблюдения принципа открытости и прозрачности управления муниципальным долгом	ФКУ администрации	Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
5.	Задача 5. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия органам МСУ поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения
5.1.	Предоставление дотаций из районного фонда финансовой поддержки, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	ФКУ администрации	В течении 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов
5.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	ФКУ администрации	В течении 2017,2018, 2019,2020,2021,2022, 2023, 2024 годов
6.	Задача 6. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления Касимовского муниципального района
6.1.	Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, администрации Касимовского муниципального района и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	Отдел по организационной и кадровой работе администрации	В течении 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,2023, 2024 годов
7.	Задача 7. Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, распорядителя средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы
7.1.	Обеспечение деятельности ФКУ администрации Касимовского района	ФКУ администрации	В течении 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
в Касимовском муниципальном районе"

Подпрограмма 1
"Повышение эффективности бюджетных расходов"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель - повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского района.

Задачи:

- обеспечение сбалансированности районного бюджета;

- развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ;

- эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района;

- формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления Касимовского муниципального района.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2024 годы. Этап 1: 2017 - 2024 годы

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 1 468 483,36 рубля всего, в том числе по годам:

2017 год - 210 959,52 рублей - средства районного бюджета;

2018 год - 810 155,26 рублей - средства районного бюджета;

2019 год - 40 006,70 рублей - средства районного бюджета;

2020 год - 190 595,65 рублей - средства районного бюджета;

2021 год - 163 975,35 рублей - средства районного бюджета;

2022 год - 20 295,30 рублей - средства районного бюджета;

2023 год - 17 195,04 рублей - средства районного бюджета;

2024 год - 15 300,54 рублей - средства районного бюджета

4. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем и получателем средств районного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Касимовского муниципального района Рязанской области и финансово-казначейское управление администрации.

Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области и ФКУ администрации:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";

- обеспечивают результативность, целевой характер использования бюджетных средств;

- осуществляют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы Отдел экономического развития администрации Касимовского района осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Касимовского муниципального района Рязанской области - заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении N 2 к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители (распорядители)	Исполнители	Источник финансир.	Объемы финансирования, руб.									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Касимовского муниципального района	ФКУ	ФКУ	Не требует финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Снижение дефицита районного бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом
2.	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету	ФКУ, ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации	ФКУ, ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации	Не требует финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Доведение удельного веса расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 92% общего объема расходов районного бюджета
3.	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ	ФКУ, ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации	ФКУ, ОМСУ, отраслевые (функциональные) органы администрации	Не требует финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Обеспечение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в объеме не менее 8 ед.
4.	Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района, в том числе:	ФКУ администрации	ФКУ администрации	Районный бюджет	829 818,36	210 959,52	592 490,26	10 006,70	2 595,65	5 975,35	5 295,30	2 195,04	300,54	Снижение объема муниципального долга Касимовского района без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ к общему годовому объему доходов районного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) до уровня не более 1%. Снижение удельного веса расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Касимовского района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов) до уровня не более 0,1%. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Касимовского района
4.1.	Обслуживание муниципального долга	ФКУ администрации	ФКУ администрации	Районный бюджет	829 818,36	210 959,52	592 490,26	10 006,70	2 595,65	5 975,35	5 295,30	2 195,04	300,54
5.	Задача 5. Формирование квалифицированного кадрового потенциала ОМСУ Касимовского муниципального района	Администрация района, отраслевые (функциональные) органы администрации	Администрация района, отраслевые (функциональные) органы администрации	Районный бюджет	638 665,00	0,00	217 665,00	30 000,00	188 000,00	158 000,00	15 000,00	15 000,00 0	15 000,00	Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации Касимовского муниципального района Рязанской области за счет повышения квалификации не менее 3 муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
5.1.	Обучение муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на семинарах, учебных курсах	Администрация района	Администрация района	Районный бюджет	223 025,00	0,00	12 525.00	20 000,00	18 000,00	127 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации	Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации	Районный бюджет	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства администрации	Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства администрации	Районный бюджет	57 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,0
		Отдел физической культуры и спорта администрации	Отдел физической культуры и спорта администрации	Районный бюджет	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Управление культуры и туризма администрации	Управление культуры и туризма администрации	Районный бюджет	47 340,00	0,00	47 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Управление образования и молодежной политики администрации	Управление образования и молодежной политики администрации	Районный бюджет	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		ФКУ администрации	ФКУ администрации	Районный бюджет	226 580,00	0,00	42 080,00	10 000,00	170 000,00	4500,00	0,00	0,00	0,0
	итого по Подпрограмме 1	Х	Х	Х	1 468 483,36	210 959,52	810 155,26	40 006,70	190 595,65	163 975,35	20 295,30	17 195,04	15 300,54	Х

Приложение N 2
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN пп	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значение в 2015 году	Значение в 2016 году	Значения по годам
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Уровень дефицита районного бюджета	%	профицит	0,6	0,0	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%*	Не более 10%*	Не более 10%*	Не более 10%*	Не более 10%*
		*- Указанные ограничения могут быть превышены только в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета и в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета
2	Объем просроченной кредиторской задолженности	млн. руб.	6,6	6,5	Не более 6,0	Не более 5,9	Не более 5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования в общем объеме расходов районного бюджета	%	7,1	76,0	76,0	80,0	82,0	90,0	91,0	92,0	92,0	92,0
4	Отношение объема муниципального долга Касимовского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	6,5	2,0	4,8	3,5	1,6	2,0	2,3	1,2	1,0	1,0
5	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Касимовского муниципального района	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Удельный вес расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Касимовского района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов)	%	0,7	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
7	Количество муниципальных услуг Касимовского района, предоставляемых в электронном виде	ед.	1	1	1	4	5	5	8	8	8	8
8	Фактически сложившиеся расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц МСУ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Касимовского района от установленного норматива (Постановление Правительства Рязанской области от 27 октября 2010 г. N 258 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц МСУ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области")	млн. руб.	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Количество муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации Касимовского района и отраслевых (функциональных) органах администрации, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	чел.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
в Касимовском муниципальном районе"

Подпрограмма 2
"Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"

1. Цель и задача реализации подпрограммы

Цель - обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задача - выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия органам местного самоуправления поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2024 годы. Этап 1: 2017 - 2024 годы

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 344 395 714,98 рублей всего, в том числе по годам:

2017 год - 22 584 391,03 рублей - средства районного бюджета;

2018 год - 31 684 090,65 рублей - средства районного бюджета;

2019 год - 56 215 062,91 рублей - средства районного бюджета;

2020 год - 62 334 983,62 рублей - средства районного бюджета;

2021 год - 53 927 314,71 рублей - средства районного бюджета;

2022 год - 39 955 028,82 рублей - средства районного бюджета;

2023 год - 38 847 421,62 рублей - средства районного бюджета;

2024 год - 38 847 421,62 рублей - средства районного бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем и получателем средств районного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является ФКУ администрации.

ФКУ администрации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- обеспечивает соблюдение получателями дотаций и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Реализация мероприятий пунктов 1.1 - 1.5 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы осуществляется в виде предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Касимовского района в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Рязанской области и Касимовского муниципального района:

- Законом Рязанской области от 02.12.2005 года N 131-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Рязанской области";

- решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.01.2019 N 46-РД "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района бюджетам сельских и городских поселений Касимовского района - победителям конкурса "Лучшее новогоднее оформление территории проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова";

- решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 28.05.2019 N 76-РД "Об утверждении методики определения объема иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области на передаваемые полномочия (части полномочий) по организации водоснабжения населения в части строительства";

- Решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 01.10.2019 N 102-РД "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Касимовского муниципального района Рязанской области";

- решениями о бюджете Касимовского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы Отдел экономического развития администрации Касимовского района осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Касимовского муниципального района Рязанской области - заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении N 2 к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Создание условий для повышения
финансовой устойчивости бюджетов поселений"

Система программных мероприятий

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители (распорядители)	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, рублей									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	344 395 714,98	22 584 391,03	31 684 090,65	56 215 062,91	62 334 983,62	53 927 314,71	39 955 028,82	38 847 421,62	38 847 421,62	Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями (поселениями) Касимовского муниципального района после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений до 3,5 раз
1.1.	Предоставление дотаций из районного бюджета бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	53 371 000,00	7 977 000,00	5 526 000,00	5 609 000,00	6 416 800,00	6 624 100.00	6 889 100.00	7 164 500,00	7 164 500,00
1.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	252 798 993,05	14 607 391,03	26 158 090,65	50 505 705,35	34 730 588,86	30 365 445,10	33 065 928,82	31 682 921,62	31 682 921,62
1.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на награждение победителей конкурса "Лучшее новогоднее оформление территории проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова"	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	270 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области на передаваемые полномочия (части полномочий) по организации водоснабжения населения в части строительства	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	10 357,56	0,00	0,00	10 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области бюджетам поселений, входящим в состав Касимовского муниципального района Рязанской области	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	37 945 364,37	0,00	0,00	0,00	21 097 594,76	16 847 769,61	0,00	0,00	0,00
	из них:
1.5.1	- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на возникновение в бюджетах поселений непредвиденных социально-значимых расходов, не терпящих отлагательств	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	16 244 511,06	0,00	0,00	0,00	14 291 116,09	1 953 394,97	0,00	0,00	0,00
1.5.2	- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на принятие в течение финансового года администрацией Касимовского муниципального района Рязанской области решения о необходимости проведения на территории поселения работ, являющихся социально-значимыми, а также решений, влекущих за собой увеличение расходов местных бюджетов	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	21 700 853,31	0,00	0,00	0,00	6 806 478,67	14 894 374,64	0,00	0,00	0,00
	Итого по Подпрограмме 2	Х	Х	Х	344 395 714,98	22 584 391,03	31 684 090,65	56 215 062,91	62 334 983,62	53 927 314,71	39 955 028,82	38 847 421,62	38 847 421,62	Х

Приложение N 2
к подпрограмме
"Создание условий для повышения
финансовой устойчивости бюджетов поселений"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN пп	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значение в 2016 году	Планируемые значения по годам
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными муниципальными образованиями - поселениями Касимовского муниципального района (среднее значение) и пятью наименее обеспеченными (среднее значение) после выравнивания их бюджетной обеспеченности	раз	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5
2	2.1. Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета Касимовского района (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах	%	100,0	104,0	105,0	105,0	х	х	х	х	х
	2.2. Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированного бюджета Касимовского района	%	х	х	х	х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
в Касимовском муниципальном районе"

Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель - обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.

Задача - обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации, распорядителя средств районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2024 годы. Этап 1: 2017 - 2024 годы

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет - 94 268 563,11 рублей всего, их них 93 380 463,11 рублей - средства районного бюджета, 888 100,00 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год - 9 398 299,10 рублей - средства районного бюджета; 2018 год - 10 386 055,79 рублей всего, из них 9 497 955,79 рублей средства районного бюджета, 888 100,00 рублей - средства областного бюджета; 2019 год - 11 533 199,72 рублей - средства районного бюджета; 2020 год - 12 234 117,26 рублей - средства районного бюджета; 2021 год - 12 893 861,20 рублей - средства районного бюджета; 2022 год - 12 607 494,04 рублей - средства районного бюджета; 2023 год - 12 607 768,00 рублей - средства районного бюджета; 2024 год - 12 607 768,00 рублей - средства районного бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Распорядителем и получателем средств районного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является ФКУ администрации.

ФКУ администрации:

- проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств;

- осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы Отдел экономического развития администрации Касимовского района осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Касимовского муниципального района Рязанской области - заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении N 2 к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Обеспечение
создания условий для реализации
мероприятий муниципальной программы
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
в Касимовском муниципальном районе"

Система программных мероприятий

NN п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители (распорядители)	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, рублей									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, распорядителя средств районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы													Обеспечение выполнения не менее 80% целевых индикаторов Программы ежегодно
1.1.	Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	ФКУ	ФКУ	Областной бюджет	888 100,00	0,00	888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Районный бюджет	90 304 366,82	9 398 299,10	9 497 955,79	11 533 199,72	11 754 062,19	12 321 691,02	11 933 053,00	11 933 053,00	11 933 053,00
	из нее:
	Развитие единой информационной системы управления средствами бюджета Касимовского муниципального района	ФКУ	ФКУ	Областной бюджет	888 100,00	0,00	888 100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Районный бюджет (софинансирование)	20 000,0	0,0	20 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности ФКУ администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	3 076 096,29	0,0	0,0	0,0	480 055,07	572 170,18	674 441,04	674 715,00	674 715,00
	в том числе:
1.2.1	Обеспечение закупок товаров, работ, услуг и иных платежей для муниципальных нужд	ФКУ	ФКУ	Районный бюджет	3 076 096,29	0,0	0,0	0,0	480 055,07	572 170,18	674 441,04	674 715,00	674 715,00
	итого по Подпрограмме 3	Х	Х	Х	94 268 563,11	9 398 299,10	10 386 055,79	11 533 199,72	12 234 117,26	12 893 861,20	12 607 494,04	12 607 768,00	12 607 768,00	Х

Приложение N 2
к подпрограмме
"Обеспечение создания
условий для реализации мероприятий
муниципальной программы "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами в Касимовском муниципальном районе"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN пп	Наименование целевых индикаторов и показателей	Ед. изм.	Планируемые значения по годам
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0