Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 27.01.2022 N 59

III. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"

N п/п	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель - Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов	Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % <*>	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
1.1	Задача 1 - Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением	Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
1.1.1	мероприятие 1 - Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета	Время реакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя средствами системы, часов на решение одной поставленной задачи	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
		Время реакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя с привлечением дополнительных инструментов, часов на решение одной поставленной задачи	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		8,0
		Время реакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя с привлечением разработчиков программного обеспечения, месяц	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
		Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб <**> в письменной (электронной) форме), шт.	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	0,00	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти		не более 10-ти
		Возможное количество простоев в течение года (день)	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,00	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных		1 рабочий день на одну базу данных
		Время восстановления системы после сбоя в течение года, дней	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,00	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных		1 рабочий день на одну базу данных
1.1.2	мероприятие 2 - Лицензионное и консультационное сопровождение используемого в работе программного обеспечения	Консультационное сопровождение пользователей при работе с автоматизированной системой бюджетного учета "ПАРУС" в год производителем программного обеспечения, час/год на 1 р/м	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4
		Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, в рамках лицензионного сопровождения (шт.)	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		12,0
1.2.	Задача 2 - Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета	Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности, % (2017 год - с учетом муниципальных унитарных предприятий; на 2018 год планируется исключить мероприятие из подпрограммы, по результатам исполнения в 2017 году).	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	90,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	мероприятие 1 - Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности	Обновление форматов для информационного обмена в условиях реформирования муниципальных финансов в течение года, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	1,0	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Задача 3 - Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами	Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации, % <***>	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	5,0	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5		не менее 5
1.3.1	мероприятие 1 - Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Отказоустойчивость работающих информационных систем, дни простоев в год	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.4.	Задача 4 - Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса	Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	1,0	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год		не менее 2-х в год
1.4.1	мероприятие 1 - Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом исполнения и планирования бюджета	Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,0	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год		не менее 1-го в год
1.4.2	мероприятие 2 - Сопровождение комплексных систем бюджетного учета	Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	1,0	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 2-х в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год		не менее 1-го в год

<*> Показатель "соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов" рассчитывается, как средневзвешенное значение фактического исполнения всех показателей муниципальной подпрограммы. При перевыполнении планового значения показателя, показатель считается исполненным на 100%. Веса показателей муниципальной подпрограммы имеют равные значения.

<**> обоснованная жалоба - описание (с приложением экранных копий (скриншотов)) факта прекращения выполнения автоматизированной системой своих функций (части функций), не позволяющего пользователю выполнить функцию, предусмотренную эксплуатационной документацией автоматизированной системы

<***> Расчет показателя "прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации"

, где

Rn > 0% (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка)

Rk - количество серверного оборудования используемого в работе

Ri - количество приобретенного оборудования в год

, где

Pn > 0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)

Pk - общее количество программного обеспечения

Pi - количество лицензированного программного обеспечения

, где