Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 21.01.2022 N 178

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Культурное пространство города Когалыма" (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Культурное пространство города Когалыма			Сроки реализации муниципальной программы						2022 - 2026 годы
Куратор муниципальной программы	Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП)
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ЦБС"); Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее - АО); Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр" (далее - МБУ "МВЦ"); Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник" (далее - МАУ "КДК "АРТ-Праздник"); Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта" (далее - МАУ "СШ "Дворец спорта"); Муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" (далее - МКУ "ОЭХД"); Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" (далее - МКУ "УОДОМС")
Национальная цель	Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Подготовка кадров для организаций культуры.
Цели муниципальной программы	1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам. 2. Развитие туризма в городе Когалыме.
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры. Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме.
Подпрограммы	1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры. 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. 4. Развитие туризма.
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ-основание		Значение показателя по годам
					Базовое значение	2022	2023	2024	2025	2026	На момент окончания реализации муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	I	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом)	Распоряжение Минкультуры России от 12.03.2021 N Р-271 "О статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура"		8	26	35	44	44	44	44	МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
	II	Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц	Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"		150	471	513	594	757	838	838	МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы		Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего		2022	2023	2024	2025			2026
		всего	1623768,6		324804,6	325518,9	325070,5	324187,3			324187,3
		федеральный бюджет	554,1		126,1	301,9	126,1	0,0			0,0
		бюджет автономного округа	2014,0		598,5	822,2	593,3	0,0			0,0
		местный бюджет	1621200,5		324080,0	324394,8	324351,1	324187,3			324187,3
		иные источники финансирования	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проектов, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором принимает город Когалым		Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего		2022	2023	2024	2025			2026
		всего	411,3		0,0	411,3	0,0	0,0			0,0
		федеральный бюджет	175,8		0,0	175,8	0,0	0,0			0,0
		бюджет автономного округа	214,9		0,0	214,9	0,0	0,0			0,0
		местный бюджет	20,6		0,0	20,6	0,0	0,0			0,0
		иные источники финансирования	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Объем налоговых расходов города Когалыма			Расходы по годам (тыс. руб.)
			Всего		2022	2023	2024	2025			2026
			-		-	-	-	-			-

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего	в том числе
				Всего	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
Проектная часть
1.1.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Творческие люди" (I)	МБУ "МВЦ" <>, МБУ "ЦБС" <>, МАУ "КДК "АРТ-Праздник" <*>	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Культурная среда" (II)	МБУ "МВЦ"	всего	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Техническое оснащение музея города Когалыма	МБУ "МВЦ"	всего	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
1.3.	Развитие библиотечного дела (II, 1)	МБУ "ЦБС"	всего	285889,40	57712,20	57510,10	57434,70	56616,20	56616,20
			федеральный бюджет	378,30	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1585,00	524,50	531,90	528,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	283926,10	57061,60	56852,10	56780,00	56616,20	56616,20
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Комплектование книжного фонда города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	5159,03	1243,18	1252,48	1248,38	707,50	707,50
			федеральный бюджет	378,30	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	918,70	302,40	309,80	306,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3862,03	814,68	816,58	815,78	707,50	707,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса	МБУ "ЦБС"	всего	723,00	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	723,00	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	279174,50	56046,80	55835,40	55764,10	55764,10	55764,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	279174,50	56046,80	55835,40	55764,10	55764,10	55764,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	МБУ "ЦБС"	всего	832,88	277,63	277,63	277,63	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	666,30	222,10	222,10	222,10	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	166,58	55,53	55,53	55,53	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Развитие музейного дела (II, 1)	МБУ "МВЦ"	всего	278050,30	55672,30	55758,30	55539,90	55539,90	55539,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	278050,30	55672,30	55758,30	55539,90	55539,90	55539,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Пополнение фонда музея города Когалыма	МБУ "МВЦ"	всего	1573,50	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1573,50	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Информатизация музея города Когалыма	МБУ "МВЦ"	всего	334,00	114,00	55,00	55,00	55,00	55,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	334,00	114,00	55,00	55,00	55,00	55,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"	МБУ "МВЦ"	всего	2500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Реализация музейных проектов	МБУ "МВЦ"	всего	2215,00	395,80	454,80	454,80	454,80	454,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2215,00	395,80	454,80	454,80	454,80	454,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)	МБУ "МВЦ"	всего	271427,80	54347,80	54433,80	54215,40	54215,40	54215,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	271427,80	54347,80	54433,80	54215,40	54215,40	54215,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (II, 1)	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МБУ "МВЦ", МБУ "ЦБС"	всего	15422,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	15422,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МБУ "МВЦ", МБУ "ЦБС"	всего	15422,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	15422,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	15422,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	15422,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБУ "МВЦ"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБУ "ЦБС"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	579773,50	116469,00	116764,20	116059,10	115240,60	115240,60
			федеральный бюджет	554,10	126,10	301,90	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1799,90	524,50	746,80	528,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	577419,50	115818,40	115715,50	115404,40	115240,60	115240,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Проектная часть подпрограммы 1			всего	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы 1			всего	579362,20	116469,00	116352,90	116059,10	115240,60	115240,60
			федеральный бюджет	378,30	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1585,00	524,50	531,90	528,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	577398,90	115818,40	115694,90	115404,40	115240,60	115240,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
Процессная часть
2.1.	Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (I, 1)	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МБУ "МВЦ", МАУ "СШ "Дворец спорта" <*>	всего	1848,50	369,70	369,70	369,70	369,70	369,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1848,50	369,70	369,70	369,70	369,70	369,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МБУ "МВЦ", МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1848,50	369,70	369,70	369,70	369,70	369,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1848,50	369,70	369,70	369,70	369,70	369,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	525,50	105,10	105,10	105,10	105,10	105,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	525,50	105,10	105,10	105,10	105,10	105,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБУ "МВЦ"	всего	1000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	323,00	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	323,00	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма	УКСиМП	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Стимулирование культурного разнообразия (II, 1, 4, 5, 6)	УКСиМП <*>, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	728163,20	146498,40	145258,10	145468,90	145468,90	145468,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	728163,20	146498,40	145258,10	145468,90	145468,90	145468,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	51334,00	10266,80	10266,80	10266,80	10266,80	10266,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	51334,00	10266,80	10266,80	10266,80	10266,80	10266,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Поддержка деятелей культуры и искусства	УКСиМП	всего	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	637993,20	128464,40	127224,10	127434,90	127434,90	127434,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	637993,20	128464,40	127224,10	127434,90	127434,90	127434,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры	УКСиМП	всего	37973,50	7594,70	7594,70	7594,70	7594,70	7594,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	37973,50	7594,70	7594,70	7594,70	7594,70	7594,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры	УКСиМП	всего	612,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	612,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	730011,70	146868,10	145627,80	145838,60	145838,60	145838,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	730011,70	146868,10	145627,80	145838,60	145838,60	145838,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2			всего	730011,70	146868,10	145627,80	145838,60	145838,60	145838,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	730011,70	146868,10	145627,80	145838,60	145838,60	145838,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Процессная часть
3.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (II, 2, 3)	УКСиМП, АО <*>	всего	118302,40	23088,30	23788,00	23808,70	23808,70	23808,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	118302,40	23088,30	23788,00	23808,70	23808,70	23808,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма	УКСиМП	всего	88057,30	17180,00	17703,80	17724,50	17724,50	17724,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	88057,30	17180,00	17703,80	17724,50	17724,50	17724,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма	АО	всего	30245,10	5908,30	6084,20	6084,20	6084,20	6084,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	30245,10	5908,30	6084,20	6084,20	6084,20	6084,20
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Развитие архивного дела (II, 2, 3)	МКУ "УОДОМС" <*>	всего	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО - Югры	МКУ "УОДОМС"	всего	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (II, 1)	МКУ "ОЭХД" <*>	всего	189848,40	37181,50	38139,80	38175,70	38175,70	38175,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	189848,40	37181,50	38139,80	38175,70	38175,70	38175,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 3			всего	308364,90	60343,80	62003,20	62049,10	61984,40	61984,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	308150,80	60269,80	61927,80	61984,40	61984,40	61984,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	308364,90	60343,80	62003,20	62049,10	61984,40	61984,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	308150,80	60269,80	61927,80	61984,40	61984,40	61984,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме
Подпрограмма 4. Развитие туризма
Процессная часть
4.1.	Продвижение внутреннего и въездного туризма (II, 1, 7)	МБУ "МВЦ"	всего	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Создание условий для развития туризма	МБУ "МВЦ"	всего	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 4			всего	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 4			всего	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5618,50	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе			всего	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Портфель проектов "Культура"			всего	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	1623357,30	324804,60	325107,60	325070,50	324187,30	324187,30
			федеральный бюджет	378,30	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1799,10	598,50	607,30	593,30	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1621179,90	324080,00	324374,20	324351,10	324187,30	324187,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			всего	1623768,60	324804,60	325518,90	325070,50	324187,30	324187,30
			федеральный бюджет	554,10	126,10	301,90	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	2014,00	598,50	822,20	593,30	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1621200,50	324080,00	324394,80	324351,10	324187,30	324187,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель (УКСиМП)			всего	126893,30	24947,20	25471,00	25491,70	25491,70	25491,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	126893,30	24947,20	25471,00	25491,70	25491,70	25491,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МБУ "ЦБС")			всего	285889,40	57712,20	57510,10	57434,70	56616,20	56616,20
			федеральный бюджет	378,30	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1585,00	524,50	531,90	528,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	283926,10	57061,60	56852,10	56780,00	56616,20	56616,20
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МБУ "МВЦ")			всего	285080,10	56996,00	57493,30	56863,60	56863,60	56863,60
			федеральный бюджет	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	284689,40	56996,60	57102,60	56863,60	56863,60	56863,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (АО)			всего	30245,10	5908,30	6084,20	6084,20	6084,20	6084,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	30245,10	5908,30	6084,20	6084,20	6084,20	6084,20
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 4 (МАУ "КДК "АРТ-Праздник")			всего	705275,20	141920,80	140680,50	140891,30	140891,30	140891,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	705275,20	141920,80	140680,50	140891,30	140891,30	140891,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 5 (МКУ "ОЭХД")			всего	189848,40	37181,50	38139,80	38175,70	38175,70	38175,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	189848,40	37181,50	38139,80	38175,70	38175,70	38175,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 6 (МКУ "УОДОМС")			всего	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	214,10	74,00	75,40	64,70	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 7 (МАУ "СШ "Дворец спорта")			всего	323,00	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	323,00	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

МАУ "КДК "АРТ-Праздник" - Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"

МБУ "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

МБУ "МВЦ" - Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"

МКУ "ОЭХД" - муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"

АО - архивный отдел Администрации города Когалыма

МКУ "УОДОМС" - муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
1.1.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Творческие люди"	Достижение осуществляется в рамках основной деятельности в части направления заявок на повышение квалификации работников учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Творческие люди"
1.2.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Культурная среда"	Основным направлением мероприятия является: - техническое оснащение муниципального музея	Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство")
1.3.	Развитие библиотечного дела	Основными направлениями мероприятия являются: - комплектование книжного фонда города Когалыма (в том числе подписка на периодические издания, приобретение электронных баз данных); - проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса; - обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма (содержание МБУ "ЦБС"); - подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; - модернизация общедоступных библиотек города Когалыма	Постановление Администрации города Когалыма от 26.11.2018 N 2699 "Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Когалыма"
1.4.	Развитие музейного дела	Основными направлениями мероприятия являются: - пополнение фонда музея города Когалыма; - информатизация музея города Когалыма; - поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"; - реализация музейных проектов; - обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) (содержание МБУ "МВЦ")	Постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2018 N 2805 "Об утверждении положения о создании музеев города Когалыма"
1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма	Основными направлениями мероприятия являются: - развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма;	Постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2010 N 536 "О создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения "Молодежный творческий центр "Метро"; постановление Администрации города Когалыма от 09.03.2016 N 603 "Об изменении наименования муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "Метро"
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
2.1.	Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов	Основным направлением мероприятия являются: - сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (проведение культурно-массовых мероприятий, направленных сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел); - создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма	Межведомственный приказ от 13.11.2018 N 09-ОД-238/38-П-277 "Об утверждении требований по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
2.2.	Стимулирование культурного разнообразия	Основными направлениями мероприятия являются: - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в том числе проведение фестивалей, конкурсов, организацию гастролей профессиональных коллективов, поддержку участия творческих коллективов региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях); - поддержка деятелей культуры и искусства (в том числе проведение конкурса на соискание премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства); - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма (содержание МАУ "КДК "АРТ-Праздник"); - поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры; - поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры	Постановление главы города Когалыма от 03.06.2008 N 1300 "Об утверждении Положения о порядке создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами организаций"; постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 N 1151 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"; постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 N 1152 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"; постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2021 N 2040 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма"
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
3.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела	Основными направлениями мероприятия являются: - обеспечение функций Управления; - обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма	Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.09.2014 N 181-р "Об утверждении положения об Управлении культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма"; распоряжение Администрации города Когалыма от 20.11.2014 N 238-р "Об утверждении положения об архивном отделе Администрации города Когалыма"
3.2.	Развитие архивного дела	Основным направлением мероприятия является: - осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Распоряжение Администрации города Когалыма от 20.11.2014 N 238-р "Об утверждении положения об архивном отделе Администрации города Когалыма"
3.3.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма	Основным направлением мероприятия является: - содержание МКУ "ОЭХД"	Постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2013 N 3081 "О создании муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"
Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме
Подпрограмма 4. Развитие туризма
4.1.	Продвижение внутреннего и въездного туризма	Основным направлением мероприятия является: - создание условий для развития туризма: участие в туристических выставках, ярмарках, фестивалях и других мероприятиях с целью презентации туристических возможностей города Когалыма, приобретение сувенирной продукции	Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.09.2014 N 181-р "Об утверждении положения об Управлении культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма"

Таблица 3

Перечень
реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями

(заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта	Остаток стоимости на 01.01.2022	Инвестиции на 2022					Инвестиции на 2023					Механизм реализации	Заказчик по строительству
N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)		Остаток стоимости на 01.01.2022	всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства	всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства	Механизм реализации	Заказчик по строительству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

(заполняется при планировании объектов капитального строительства)

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 5

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
-	-	-	-

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного
элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам					Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
N показателя	Наименование показателя		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, процент <1>	86,3	86,7	86,8	86,9	87,0	87,0	87,0
2.	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек <2>	140	160	161	162	163	163	163
3.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, процент <3>	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
4.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, процент <4>	-	62,5	62,5	66,7	66,7	66,7	66,7
5.	Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, процент <5>	0,08	0,76	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
6.	Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, процент <6>	-	3,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
7.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек ежегодно <7>	4,031	11,150	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160

<1> Удовл. = Куд / Куч x 100,

Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;

Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.

Получение сведений: данные мониторинга и социологического опроса, проводимых Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма и учреждениями культуры города Когалыма один раз в год.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<2> Nпольз / Р * 10 000,

Nпольз - число пользователей архивной информацией, человек;

Р - численность постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года, человек.

Получение сведений:

о численности постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным Росстата;

о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой N 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 N 59.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<3> Получение сведений: Форма N 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 N 59.

<4> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

<5> Д = Н / О,

Д - Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры;

Н - количество граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих, организациях;

О - общее количество граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<6> Д = В / А x 100%,

Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры;

В - объем средств муниципальной программы, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры;

А - общий объем средств, предусмотренный в бюджете города Когалыма для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

<7> Чт = Чг + Чск,

Чт - общая численность туристов; Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения;

Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса.

Получение сведений: информация, предоставляемая коллективными средствами размещения.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 января 2022 г. N 178 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.