Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа "Усинск"
от 07 февраля 2022 года N 184

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
Статус		Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма"	Всего	1 362 561,3	262 164,2	299 903,2	268 917,1	265 494,4	266 082,4	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 362 561,3	262 164,2	299 903,2	268 917,1	265 494,4	266 082,4	0,0
		Федерального бюджета	6 873,9	563,0	5 932,9	378,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	366 327,6	55 416,4	70 335,2	80 470,4	80 052,8	80 052,8	0,0
		Местного бюджета	989 359,9	206 184,8	223 635,1	188 068,8	185 441,6	186 029,6	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.	Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	Всего	248 014,4	53 905,5	51 165,2	47 607,3	47 668,2	47 668,2	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	248 014,4	53 905,5	51 165,2	47 607,3	47 668,2	47 668,2	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	181,6	53,6	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0
		Местного бюджета	247 833,1	53 851,9	51 133,2	47 575,4	47 636,3	47 636,3	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Всего	6 853,7	2 346,1	2 707,6	1 800,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	6 853,7	2 346,1	2 707,6	1 800,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	6 853,7	2 346,1	2 707,6	1 800,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.	Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	Всего	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	Всего	1 706,5	519,5	336,5	514,1	168,3	168,3	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 706,5	519,5	336,5	514,1	168,3	168,3	0,0
		Федерального бюджета	178,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	505,8	169,5	168,3	168,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 022,8	350,0	168,3	168,0	168,3	168,3	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.	Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы	Всего	168 124,2	35 395,0	34 964,4	32 588,4	32 588,2	32 588,2	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	168 124,2	35 395,0	34 964,4	32 588,4	32 588,2	32 588,2	0,0
		Федерального бюджета	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	34,8	17,6	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0
		Местного бюджета	168 066,6	35 354,6	34 960,1	32 584,1	32 583,9	32 583,9	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.	Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	240 422,7	48 278,0	48 720,4	47 808,1	47 808,1	47 808,1	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	240 422,7	48 278,0	48 720,4	47 808,1	47 808,1	47 808,1	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	320,0	37,4	72,9	69,9	69,9	69,9	0,0
		Местного бюджета	240 102,6	48 240,6	48 647,4	47 738,2	47 738,2	47 738,2	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.	Осуществление деятельности музея	Всего	22 986,9	3 917,9	4 888,0	4 727,0	4 727,0	4 727,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	22 986,9	3 917,9	4 888,0	4 727,0	4 727,0	4 727,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	8,6	2,2	2,2	1,4	1,4	1,4	0,0
		Местного бюджета	22 978,3	3 915,7	4 885,8	4 725,6	4 725,6	4 725,6	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	41 702,5	8 356,3	8 211,3	8 378,3	8 378,3	8 378,3	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	41 702,5	8 356,3	8 211,3	8 378,3	8 378,3	8 378,3	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	41 702,5	8 356,3	8 211,3	8 378,3	8 378,3	8 378,3	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10.	Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Всего	14 761,0	1 945,8	3 965,9	3 319,7	2 470,8	3 058,8	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	14 761,0	1 945,8	3 965,9	3 319,7	2 470,8	3 058,8	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	14 761,0	1 945,8	3 965,9	3 319,7	2 470,8	3 058,8	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Всего	2 228,4	1 289,3	155,1	784,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 228,4	1 289,3	155,1	784,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	690,1	540,2	0,0	149,9	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	776,7	405,6	124,1	247,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	761,6	343,5	31,0	387,1	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12.	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Всего	29 374,9	257,4	26 657,8	2 459,7	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	29 374,9	257,4	26 657,8	2 459,7	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	29 374,9	257,4	26 657,8	2 459,7	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего	4 230,5	1 169,4	2 513,9	547,2	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	4 230,5	1 169,4	2 513,9	547,2	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	3 277,0	1 017,0	2 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	953,5	152,4	253,9	547,2	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14.	Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Всего	364 554,0	54 256,0	68 039,6	80 752,8	80 752,8	80 752,8	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	364 554,0	54 256,0	68 039,6	80 752,8	80 752,8	80 752,8	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	360 908,5	53 713,4	67 359,2	79 945,3	79 945,3	79 945,3	0,0
		Местного бюджета	3 645,5	542,6	680,4	807,5	807,5	807,5	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15.	Обеспечение деятельности отрасли культуры	Всего	198 056,2	37 595,2	41 020,1	37 575,3	40 932,8	40 932,8	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	198 056,2	37 595,2	41 020,1	37 575,3	40 932,8	40 932,8	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	198 056,2	37 595,2	41 020,1	37 575,3	40 932,8	40 932,8	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16.	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 17.	Реконструкция скейт-площадки	Всего	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 18.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Всего	6 557,4	0,0	6 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	6 557,4	0,0	6 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	5 932,9	0,0	5 932,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 20.	Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры	Всего	55,3	0,0	0,0	55,3	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	55,3	0,0	0,0	55,3	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 7 февраля 2022 г. N 184...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас