Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 10 февраля 2022 г. N 441-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации МП / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	3 480 555,1	739 017,2	832 228,2	570 771,6	485 872,5	473 065,7	379 599,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	327 006,5	131 486,3	80 227,9	68 475,4	27 612,0	19 204,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 153 548,6	607 530,9	752 000,3	502 296,2	458 260,5	453 860,8	379 599,9
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района	км	0	0,7	0,8	0,3	0,2	0,3	0,2	3
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	0,4	0,5	0,5	0,5	2,5	2,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 119 045,6	299 164,4	344 483,8	184 087,6	132 719,5	120 586,2	38 004,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	311 738,1	128 784,9	77 319,8	65 375,1	24 394,4	15 863,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	807 307,5	170 379,5	267 164,0	118 712,5	108 325,1	104 722,3	38 004,1
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,29	2,92	1,15	0,69	1,35	0,59	7,40
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	9,4	9,54	3,76	2,25	4,4	2,4	31,75
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	8	10	3	9	3	1	34
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	373 868,6	83 814,9	97 794,4	50 770,2	50 217,7	55 071,9	36 199,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	67 090,9	24 556,7	29 221,5	8 664,9	4 647,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	306 777,7	59 258,3	68 572,9	42 105,3	45 569,9	55 071,9	36 199,5
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	6,63	4,5	1,66	1,65	3,1	2,4	19,94
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	2	4	3	6	3	1	19
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	11 769,6	999,6	3 170,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	1 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11 769,6	999,6	3 170,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	1100	1400	1000	1000	1000	1000	6500
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	129 474,0	21 914,3	96 140,7	5 320,9	6 098,1	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2 030,0	-	2 030,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	127 444,0	21 914,3	94 110,7	5 320,9	6 098,1	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	0	1	0	0	5
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	308 219,0	131 928,4	80 475,9	73 627,5	22 187,2	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	192 070,1	96 019,4	19 593,9	56 710,2	19 746,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	116 148,9	35 909,0	60 882,0	16 917,3	2 440,6	-	-
	ПНР мероприятия	Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	3,64	0	0	0	0	4,57
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	295 714,4	60 507,1	66 902,9	52 168,9	52 016,6	63 314,3	804,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	50 547,1	8 208,8	26 474,4	-	-	15 863,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	245 167,3	52 298,3	40 428,5	52 168,9	52 016,6	47 450,4	804,6
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,8	1,4	2,1	0,6	1,3	0	7,2
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	4	0	2	0	0	9
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	540	84	93	94	86	86	540	540
2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	217 840,4	39 091,2	32 810,8	40 543,6	33 667,9	33 667,9	38 059,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	217 840,4	39 091,2	32 810,8	40 543,6	33 667,9	33 667,9	38 059,0
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета	%	0	3,5	2,7	3,8	3,3	3,3	13,4	13,4
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	63197	48692	67801,7	59450	59450	322379	322379
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	31 385,7	8 702,2	2 776,2	4 081,6	4 081,6	4 081,6	7 662,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	31 385,7	8 702,2	2 776,2	4 081,6	4 081,6	4 081,6	7 662,5
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	8844	8601	5213	5213	5213	4994	4994
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	182 592,4	30 029,7	29 115,5	35 066,0	29 190,3	29 190,3	30 000,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	182 592,4	30 029,7	29 115,5	35 066,0	29 190,3	29 190,3	30 000,5
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	7	7	7	7	7
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	3 637,2	359,2	694,0	1 396,0	396,0	396,0	396,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 637,2	359,2	694,0	1 396,0	396,0	396,0	396,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	225,2	-	225,2	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	225,2	-	225,2	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	1	0	0	0	0	1
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	97	97	97	97
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 614 561,5	317 253,6	359 717,9	256 999,4	229 548,4	229 671,8	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	14 346,4	2 426,2	2 659,2	2 966,8	3 085,4	3 208,8	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 600 215,1	314 827,4	357 058,7	254 032,6	226 463,0	226 463,0	221 370,5
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение безубыточного функционирования ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги по регулируемым тарифам
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, получившего муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	%	0	40,4	40,6	40,6	40,6	40,6	40,4	40,4
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оказание финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги и государственного регулирования тарифов
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	м2	0	729386	721020	721020	721020	721020	729386	729386
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 614 561,5	317 253,6	359 717,9	256 999,4	229 548,4	229 671,8	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	14 346,4	2 426,2	2 659,2	2 966,8	3 085,4	3 208,8	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 600 215,1	314 827,4	357 058,7	254 032,6	226 463,0	226 463,0	221 370,5
	ПНР мероприятия	Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	Гкал	128140	155470	163722	183214	183214	183214	128140	128140
		Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	м3	3238190	2835420	2855933	3006170	2981680	2981680	3238190	3238190
	Задача программы 04	Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Доля просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам департамента	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	529 107,6	83 508,1	95 215,7	89 141,1	89 936,7	89 139,8	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	922,0	275,2	248,9	133,5	132,2	132,2	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	528 185,6	83 232,9	94 966,8	89 007,6	89 804,5	89 007,6	82 166,3
4.1	Цель подпрограммы 01	Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных значений	%	97	97	97	97	97	97	97	97
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных организаций	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности департамента"		Всего, в том числе:	529 107,6	83 508,1	95 215,7	89 141,1	89 936,7	89 139,8	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	922,0	275,2	248,9	133,5	132,2	132,2	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	528 185,6	83 232,9	94 966,8	89 007,6	89 804,5	89 007,6	82 166,3
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных предприятий	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	437 918,1	153 842,7	176 841,8	78 948,4	28 285,2	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	194 100,1	96 019,4	21 623,9	56 710,2	19 746,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	243 818,0	57 823,3	155 217,9	22 238,2	8 538,6	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 042 637,0	585 174,5	655 386,4	491 823,2	457 587,3	473 065,7	379 599,9
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	132 906,4	35 466,9	58 604,0	11 765,2	7 865,4	19 204,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 909 730,6	549 707,6	596 782,4	480 058,0	449 721,9	453 860,8	379 599,9