Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 24 января 2022 г. N 163 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 26.12.2018 N 6715 "Об утверждении муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 24.01.2022 N 163
Муниципальная программа
города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды"
|
Ответственный исполнитель программы |
Муниципальное казённое учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее по тексту - МКУ "Департамент ГХ") |
|
Соисполнители программы |
Отсутствуют |
|
Участники программы |
Муниципальное казённое учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее по тексту МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик") Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" (далее по тексту - МБУ "ЭВК" г. Шахты) Инспекционный отдел Администрации г. Шахты, Территориальные Отделы Администрации г. Шахты (далее по тексту - ТОА) |
|
Подпрограммы |
1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами. 2. Благоустройство территории города. 3. Охрана окружающей среды. 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства. |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. |
|
Задачи программы |
1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами; 2. Сохранение качества окружающей среды и благоустройства территории города. |
|
Целевые индикаторы программы |
1. Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году. 2. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города. 3. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты. 4. Комплексный индекс загрязнения атмосферы. |
|
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования программы составляет 6 171 360,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 556 755,4 тыс. руб.; 2020 год - 380 897,8 тыс. руб.; 2021 год - 792 851,4 тыс. руб.; 2022 год - 456 237,4 тыс. руб.; 2023 год - 334 314,8 тыс. руб.; 2024 год - 666 987,0 тыс. руб.; 2025 год - 526 049,0 тыс. руб.; 2026 год - 698 580,1 тыс. руб.; 2027 год - 437 733,0 тыс. руб.; 2028 год - 430 869,0 тыс. руб.; 2029 год - 439 631,3 тыс. руб.; 2030 год - 450 454,4 тыс. руб. Областной бюджет - 1 398 514,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 214 410,8 тыс. руб.; 2020 год - 19 078,3 тыс. руб.; 2021 год - 354 240,7 тыс. руб.; 2022 год - 110 900,7 тыс. руб.; 2023 год - 7 693,5 тыс. руб.; 2024 год - 140 528,7 тыс. руб.; 2025 год - 63 676,9 тыс. руб.; 2026 год - 220 556,9 тыс. руб.; 2027 год - 76 396,9 тыс. руб.; 2028 год - 63 676,9 тыс. руб.; 2029 год - 63 676,9 тыс. руб.; 2030 год - 63 676,9 тыс. руб. Местный бюджет - 4 705 046,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 336 044,6 тыс. руб.; 2020 год - 355 819,5 тыс. руб.; 2021 год - 432 610,7 тыс. руб.; 2022 год - 339 836,7 тыс. руб.; 2023 год - 321 121,3 тыс. руб.; 2024 год - 520 958,3 тыс. руб.; 2025 год - 456 872,1 тыс. руб.; 2026 год - 472 523,2 тыс. руб.; 2027 год - 355 836,1 тыс. руб.; 2028 год - 361 692,1 тыс. руб.; 2029 год - 370 454,4 тыс. руб.; 2030 год - 381 277,5 тыс. руб. Внебюджетные источники - 67 800,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 6 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 6 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2023 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2024 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2025 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2026 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2027 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2028 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2029 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2030 год - 5 500,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Повышение качества предоставления услуг для повышения удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания, благоустройства территории и охраны окружающей среды города |
Паспорт подпрограммы 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
1.1. Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных услуг населению города. |
|
Задачи подпрограммы |
1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса; 1.2. Модернизация и увеличение общей протяженности сети уличного освещения; 1.3. Снижение количества конструктивов в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
1.1. Протяженность замененных сетей инфраструктуры; 1.2. Снижение потерь в сетях водоснабжения; 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города; 1.4. Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 2 527 173,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 289 667,2 тыс. руб.; 2020 год - 98 398,0 тыс. руб.; 2021 год - 506 805,5 тыс. руб.; 2022 год - 191 604,0 тыс. руб.; 2023 год - 69 745,3 тыс. руб.; 2024 год - 318 910,0 тыс. руб.; 2025 год - 239 344,4 тыс. руб.; 2026 год - 275 534,5 тыс. руб.; 2027 год - 131 867,4 тыс. руб.; 2028 год - 133 360,3 тыс. руб.; 2029 год - 135 032,3 тыс. руб.; 2030 год - 136 905,0 тыс. руб. Областной бюджет - 1 147 422,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 193 249,2 тыс. руб.; 2020 год - 19 078,3 тыс. руб.; 2021 год - 354 240,7 тыс. руб.; 2022 год - 110 900,7 тыс. руб.; 2023 год - 7 693,5 тыс. руб.; 2024 год - 126 458,7 тыс. руб.; 2025 год - 49 606,9 тыс. руб.; 2026 год - 87 766,9 тыс. руб.; 2027 год - 49 606,9 тыс. руб.; 2028 год - 49 606,9 тыс. руб.; 2029 год - 49 606,9 тыс. руб.; 2030 год - 49 606,9 тыс. руб. Местный бюджет - 1 379 751,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 96 418,0 тыс. руб.; 2020 год - 79 319,7 тыс. руб.; 2021 год - 152 564,8 тыс. руб.; 2022 год - 80 703,3 тыс. руб.; 2023 год - 62 051,8 тыс. руб.; 2024 год - 192 451,3 тыс. руб.; 2025 год - 189 737,5 тыс. руб.; 2026 год - 187 767,6 тыс. руб.; 2027 год - 82 260,5 тыс. руб.; 2028 год - 83 753,4 тыс. руб.; 2029 год - 85 425,4 тыс. руб.; 2030 год - 87 298,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство территории города"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
2.1. Обеспечение надлежащего санитарно-экологического состояния города и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов. |
|
Задачи подпрограммы |
2.1. Проведение мероприятий по комплексному содержанию территории города; 2.2. Сохранение и улучшение качества зеленых насаждений. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
2.1. Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке; 2.2. Площадь комплексной уборки территории города; 2.3. Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 775 511,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 87 552,9 тыс. руб.; 2020 год - 86 214,6 тыс. руб.; 2021 год - 87 547,2 тыс. руб.; 2022 год - 67 026,3 тыс. руб.; 2023 год - 67 026,3 тыс. руб.; 2024 год - 54 306,3 тыс. руб.; 2025 год - 54 306,3 тыс. руб.; 2026 год - 54 306,3 тыс. руб.; 2027 год - 54 306,3 тыс. руб.; 2028 год - 54 306,3 тыс. руб.; 2029 год - 54 306,3 тыс. руб.; 2030 год - 54 306,3 тыс. руб. Областной бюджет - 119 651,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 21 161,6 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 14 070,0 тыс. руб.; 2025 год - 14 070,0 тыс. руб.; 2026 год - 14 070,0 тыс. руб.; 2027 год - 14 070,0 тыс. руб.; 2028 год - 14 070,0 тыс. руб.; 2029 год - 14 070,0 тыс. руб.; 2030 год - 14 070,0 тыс. руб. Местный бюджет - 588 059,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 60 091,3 тыс. руб.; 2020 год - 80 214,6 тыс. руб.; 2021 год - 81 547,2 тыс. руб.; 2022 год - 61 526,3 тыс. руб.; 2023 год - 61 526,3 тыс. руб.; 2024 год - 34 736,3 тыс. руб.; 2025 год - 34 736,3 тыс. руб.; 2026 год - 34 736,3 тыс. руб.; 2027 год - 34 736,3 тыс. руб.; 2028 год - 34 736,3 тыс. руб.; 2029 год - 34 736,3 тыс. руб.; 2030 год - 34 736,3 тыс. руб. Внебюджетные источники - 67 800,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 6 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 6 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2023 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2024 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2025 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2026 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2027 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2028 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2029 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2030 год - 5 500,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, поддержание санитарного состояния и жизнедеятельности города, сокращение аварийных ситуаций на его территории. Сохранение и развитие зеленого фонда города, повышение рекреационных функций городских лесов. |
Паспорт подпрограммы 3 "Охрана окружающей среды"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
МБУ "ЭВК" г. Шахты Инспекционный отдел Администрации г. Шахты, ТОА |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
3.1. Сохранение и улучшение качества окружающей среды на территории города, обеспечение экологической безопасности проживания населения. |
|
Задачи подпрограммы |
3.1. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, предотвращение подтопления городской территории. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
3.1. Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон; 3.2. Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году; 3.3. Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1 799 651,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 102 333,2 тыс. руб.; 2020 год - 107 552,1 тыс. руб.; 2021 год - 108 003,7 тыс. руб.; 2022 год - 107 319,9 тыс. руб.; 2023 год - 107 256,0 тыс. руб.; 2024 год - 203 483,2 тыс. руб.; 2025 год - 142 110,5 тыс. руб.; 2026 год - 278 451,2 тыс. руб.; 2027 год - 161 270,9 тыс. руб.; 2028 год - 152 913,7 тыс. руб.; 2029 год - 160 003,7 тыс. руб.; 2030 год - 168 953,8 тыс. руб. Областной бюджет - 131 440,0 тыс. руб., в том числе: 2026 год - 118 720,0 тыс. руб.; 2027 год - 12 720,0 тыс. руб. Местный бюджет составит - 1 668 211,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 102 333,2 тыс. руб.; 2020 год - 107 552,1 тыс. руб.; 2021 год - 108 003,7 тыс. руб.; 2022 год - 107 319,9 тыс. руб.; 2023 год - 107 256,0 тыс. руб.; 2024 год - 203 483,2 тыс. руб.; 2025 год - 142 110,5 тыс. руб.; 2026 год - 159 731,2 тыс. руб.; 2027 год - 148 550,9 тыс. руб.; 2028 год - 152 913,7 тыс. руб.; 2029 год - 160 003,7 тыс. руб.; 2030 год - 168 953,8 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- формирование экологического сознания, повышения уровня экологической культуры и обеспечение информацией о состоянии окружающей среды города; - восстановление пропускной способности водных объектов, исключение подтопления территорий города; - повышение безопасности и надёжности эксплуатации гидротехнических сооружений, водоотливных комплексов и очистных сооружений шахтных вод; - уменьшение количества несанкционированных свалок и свалочных очагов, объектов размещения отходов; - развитие системы особо охраняемых природных территорий местного значения. |
Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
4.1. Обеспечение выполнения функций учреждения, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения. |
|
Задачи подпрограммы |
4.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оснащение современной техникой, оборудованием. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
4.1. Освоение бюджетных средств; 4.2. Экономия бюджетных средств, при размещении муниципального заказа. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1 069 023,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 77 202,1 тыс. руб.; 2020 год - 88 733,1 тыс. руб.; 2021 год - 90 495,0 тыс. руб.; 2022 год - 90 287,2 тыс. руб.; 2023 год - 90 287,2 тыс. руб.; 2024 год - 90 287,5 тыс. руб.; 2025 год - 90 287,8 тыс. руб.; 2026 год - 90 288,1 тыс. руб.; 2027 год - 90 288,4 тыс. руб.; 2028 год - 90 288,7 тыс. руб.; 2029 год - 90 289,0 тыс. руб.; 2030 год - 90 289,3 тыс. руб. Местный бюджет - 1 069 023,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 77 202,1 тыс. руб.; 2020 год - 88 733,1 тыс. руб.; 2021 год - 90 495,0 тыс. руб.; 2022 год - 90 287,2 тыс. руб.; 2023 год - 90 287,2 тыс. руб.; 2024 год - 90 287,5 тыс. руб.; 2025 год - 90 287,8 тыс. руб.; 2026 год - 90 288,1 тыс. руб.; 2027 год - 90 288,4 тыс. руб.; 2028 год - 90 288,7 тыс. руб.; 2029 год - 90 289,0 тыс. руб.; 2030 год - 90 289,3 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Исполнение муниципальных функций, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления. |
Приоритеты и цели в жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве территории и охране окружающей среды города Шахты
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды", (далее - Программа) разработана в целях развития объектов инженерной инфраструктуры города, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, сохранение качества окружающей среды на территории города, обеспечение экологической безопасности, а также в целях обеспечения санитарно-эстетического состояния города Шахты.
Указанные направления реализуются в соответствии с:
Стратегией социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года;
Государственной программой Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650.
Подпрограмма "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" содержит комплекс мероприятий, направленных на решение первоочередных задач в сфере коммунального хозяйства, осуществление которых будет способствовать улучшению уровня качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению города Шахты.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Шахты характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, высоким уровнем износа сетей и сооружений, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
На данный момент в городе Шахты:
протяженность водопроводных сетей - 1210,99 км;
протяженность канализационных сетей - 373,37 км;
протяженность тепловых сетей - 162,37 км;
количество котельных - 90 шт.;
протяженность сетей уличного освещения - 330,83 км.
Одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение комфортных условий проживания.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры является одной из основных задач Программы, которая позволит:
повысить комфортность условий проживания населения на территории города Шахты за счет повышения уровня качества и надёжности предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителю;
повысить рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние территорий;
обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города;
повышение уровня освещенности территории города.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан города Шахты. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Одной из основных задач в жилищной сфере является приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями.
Жилищный фонд на территории города Шахты по состоянию на 01.01.2021 года составляет всего 2567 многоквартирных домов, из них 1483 многоквартирных домов неблокированной застройки, в том числе 1359 подлежащие капитальному ремонту и включенные в региональную программу. Анализ современного состояния жилищного фонда города Шахты показывает, что на 01.01.2021 года многоквартирные дома, имеющие физический износ от 30-70% составляют 62% от общего количества многоквартирных домов. За период 2015 - 2021 г.г. количество многоквартирных домов, участвующих в региональной программе снизилось, за счет исключения домов, признанных аварийными и ветхими, что указывает на интенсивное ухудшение технического состояния общего имущества.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 803 "Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 - 2049 годы" утверждена региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 - 2049 годы, в которую включены все многоквартирные дома неблокированной застройки, за исключением домов признанных аварийными и подлежащими сносу.
Для приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями, капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Шахты выполняется в рамках Региональной программы капитального ремонта, утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 803 и Государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства РО от 17.10.2018 N 650.
Подпрограмма "Благоустройство территории города".
Важнейшим аспектом в реализации улучшения уровня жизни населения является создание органами местного самоуправления города Шахты условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, что будет обеспечиваться:
механизированной уборкой дорог, ручной уборкой тротуаров и прилотковой зоны, ручной уборкой территории Александровского парка, уборкой случайного мусора;
работами по благоустройству территорий кладбищ;
отловом безнадзорных животных и иными видами работ, направленными на поддержание санитарного состояния территории города.
Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, играют основную роль в оздоровлении городской окружающей среды, улучшении архитектурного облика, улучшении санитарно-гигиенических, экологических условий жизни каждого городского жителя и являются неотъемлемой частью понятия "благоустройство территории". Для улучшения санитарно-эстетического состояния города будут выполняться работы по:
вырубке аварийно-опасных деревьев;
содержанию насаждений общего пользования;
озеленению городских территорий;
содержанию городских лесов.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" содержит комплекс мероприятий, направленных на решение первоочередных задач в сфере охраны окружающей среды, осуществление которых будет способствовать улучшению состояния воздушного бассейна, почвенного покрова, оздоровлению водных объектов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, повышения уровня экологического образования населения.
Экологические проблемы города Шахты типичны для многих регионов России и муниципальных образований Ростовской области: загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов, проблемы в области обращения с отходами производства и потребления, сокращение площади особо охраняемых природных территорий.
Население нашего города проживает в воздушной среде с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается высоким. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности.
К объектам природоохранного назначения отнесены водоотливные комплексы с очистными сооружениями шахт "Глубокая" и "Южная", эксплуатируемые МБУ "ЭВК" г. Шахты, которые построены за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.
Данные объекты переданы в муниципальную собственность, однако их оснащение и строительство не было проведено в полном объёме, что способствовало накоплению экологического ущерба, выраженного в сверхнормативном накоплении иловых осадков, необходимости реконструкции технологического оборудования для достижения проектных нормативов качества очистки шахтных вод.
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства".
Предметом деятельности МКУ "Департамент ГХ" является исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктами 4-7, 11, 23-25, 27 ч. 1 ст. 16, п. 8.2 ч. 1 ст. 17 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иными федеральными законами в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению, строительства, ремонта и содержания дорог, дорожных сооружений улично-дорожной сети, проездов, тротуаров, дворов, содержания мест захоронения, организации освещения улиц, работы светофорных объектов, благоустройства и озеленения городских территорий, содержание городских лесов, организации разработки целевых и комплексных экологических программ.
Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в более целостном решении задач, и исполнении функций, возложенных на учреждение.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении затрат средств местного бюджета на содержание учреждения.
В сфере обеспечения эффективного управления реализацией подпрограммы нормативная правовая база в городе Шахты в целом создана.
Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к программе.
Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2 к программе.
Сведения о методике расчета индикаторов программы и подпрограмм приведены в приложении N 3 к программе.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы приведен в приложении N 4 к программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведены в приложении N 5 к программе.
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6 к программе.
Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7 к программе.
Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) не достижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведены в приложении N 8 к программе.
|
Руководитель |
Н.Т. Обоймова |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N |
Индикатор (наименование) |
Ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | ||||||||
|
1. |
Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году |
шт. |
94 |
89 |
267 |
94 |
72 |
69 |
|
2. |
Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты |
га |
3 395,0 |
4 584,0 |
4 709,0 |
4 709,4 |
4 709,5 |
4 709,6 |
|
4. |
Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
усл. ед. |
5 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" | ||||||||
|
1.1. |
Протяженность замененных сетей инфраструктуры |
км |
29,373 |
30,88 |
39,85 |
21,64 |
32,94 |
33,11 |
|
1.2. |
Снижение потерь в сетях водоснабжения |
тыс. м3 |
16 544,1 |
16 720,3 |
16 059,5 |
15 811,42 |
15 811,42 |
15 811,22 |
|
1.3. |
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты. |
% |
35,29 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
37,9 |
37,9 |
|
1.4. |
Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах |
шт. |
67 |
119 |
120 |
154 |
144 |
224 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" | ||||||||
|
2.1. |
Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке |
% |
35,0 |
36,2 |
27,8 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
|
2.2. |
Площадь (объем) комплексной уборки территории города |
тыс. м2 |
61 375,3 |
92 000,7 |
143 895,5 |
153 932,8 |
154 000,0 |
161 170,0 |
|
2.3. |
Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" | ||||||||
|
3.1. |
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон. |
единица |
4,53 |
4,53 |
4,49 |
4,4 |
4,37 |
4,33 |
|
3.2. |
Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году |
% |
2 |
2 |
8,14 |
16,28 |
8,14 |
8,14 |
|
3.3. |
Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" | ||||||||
|
4.1. |
Уровень освоения бюджетных средств |
% |
99,06 |
99,27 |
99,47 |
99,48 |
99,55 |
99,60 |
|
4.2. |
Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа |
% |
4,20 |
4,15 |
5,56 |
6,13 |
5,80 |
5,90 |
Продолжение таблицы
|
N |
Индикатор (наименование) |
Ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | ||||||||||
|
1. |
Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году |
шт. |
67 |
62 |
60 |
60 |
57 |
54 |
50 |
47 |
|
2. |
Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты |
га |
4 709,7 |
4 709,8 |
4 709,9 |
4 710,0 |
4 710,1 |
4 710,2 |
4 710,3 |
4 710,4 |
|
4. |
Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
усл. ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами " | ||||||||||
|
1.1. |
Протяженность замененных сетей инфраструктуры |
км |
34,40 |
34,94 |
35,01 |
35,55 |
36,15 |
36,70 |
37,25 |
37,75 |
|
1.2. |
Снижение потерь в сетях водоснабжения |
тыс. м3 |
15 811,02 |
15 810,82 |
15 810,62 |
15 810,42 |
15 810,22 |
15 810,02 |
15 809,82 |
15 810,62 |
|
1.3. |
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты. |
% |
37,8 |
37,8 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
|
1.4. |
Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах |
шт. |
203 |
231 |
249 |
257 |
242 |
188 |
233 |
482 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" | ||||||||||
|
2.1. |
Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке |
% |
41,1 |
41,3 |
42,0 |
43,0 |
44,1 |
44,8 |
45,5 |
46,5 |
|
2.2. |
Площадь (объем) комплексной уборки территории города |
тыс. м2 |
161 320,0 |
161 360,0 |
161 395,0 |
161 445,0 |
161 470,0 |
161 500,0 |
161 545,0 |
161 565,0 |
|
2.3. |
Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" | ||||||||||
|
3.1. |
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон. |
единица |
4,3 |
4,27 |
4,2 |
4,15 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
3.2. |
Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году |
% |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
|
3.3. |
Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" | ||||||||||
|
4.1. |
Уровень освоения бюджетных средств |
% |
99,70 |
99,80 |
99,80 |
99,90 |
99,95 |
99,96 |
99,97 |
99,99 |
|
4.2. |
Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа |
% |
6,00 |
6,05 |
6,10 |
6,15 |
6,20 |
6,25 |
6,30 |
6,35 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
N п/п |
Номер и наименование индикатора |
Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы. |
Орган, в который, осуществляется предоставление формы статистического наблюдения |
|
1. |
Индикатор 3. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты |
Форма N 1-КХ, N 1-КХ (регион) "Сведения о благоустройстве муниципального образования", строка 01, столбец 4 утверждена Приказом Росстата от 30.07.2021 N 464 |
Отдел государственной статистики по г. Шахты |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
|
N п/п |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | ||||
|
1. |
Индикатор 1. Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году |
шт. |
|
- число аварий на водопроводных сетях. Форма 1-Водопровод; - число аварий на канализационных сетях. Форма 1-Канализация; - число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях. Форма 1-ТЕП |
|
2. |
Индикатор 2. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
|
- Среднегодовая численность населения города. |
|
3. |
Индикатор 4. Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
усл. ед. |
Официальные данные Экологического Вестника Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" за отчётный год |
Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами " | ||||
|
4. |
Индикатор 1.1. Протяженность замененных сетей инфраструктуры |
км |
|
- заменено водопроводных сетей, форма 1-Водопровод; - заменено канализационных сетей, форма 1-Канализация; - заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, форма 1-ТЕП |
|
5. |
Индикатор 1.2. Снижение потерь в сетях водоснабжения |
тыс. куб. м |
Форма 1-Водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 N 464. |
- подано воды в сеть всего, форма 1-Водопровод; - отпущено воды всем потребителям форма 1-Водопровод |
|
6. |
Индикатор 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты |
% |
Форма 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 N 464. |
- |
|
7. |
Индикатор 1.4. Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах |
Шт. |
где
(Данные на основании Постановления Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 803 "Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 - 2049 годы" и Государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" утвержденной постановлением Правительства РО от 17.10.2018 N 650). |
- |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" | ||||
|
8. |
Индикатор 2.1. Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке |
% |
|
- |
|
9. |
Индикатор 2.2. Площадь (объем) комплексной уборки территории города |
тыс. м2 |
|
- |
|
10. |
Индикатор 2.3. Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии |
% |
|
- |
|
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" | ||||
|
11. |
Индикатор 3.1. Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон |
ед. |
Официальные данные Экологического Вестника Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" за отчётный год |
- |
|
12. |
Индикатор 3.2. Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году |
% |
|
- |
|
13. |
Индикатор 3.3. Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений |
% |
|
- |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" | ||||
|
14. |
Индикатор 4.1. Освоение бюджетных средств |
% |
|
- |
|
15. |
Индикатор 4.2. Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа |
% |
|
- |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" |
||||
|
2. |
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ", МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.2. |
|
3. |
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" ШСЗ |
2019 |
2019 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.2. |
|
2021 |
2022 |
||||
|
2024 |
2024 |
||||
|
4. |
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2019 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.2. |
|
2021 |
2021 |
||||
|
5. |
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.3. |
|
6. |
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.3. |
|
7. |
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.4. |
|
8. |
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.4. |
|
9. |
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.4. |
|
10. |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" |
||||
|
11. |
ОМ 2.1. Осуществление работ, направленных на организацию благоустройства территории города |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 2.1., 2.2. |
|
12. |
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 2.1., 2.3. |
|
13. |
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" |
||||
|
14. |
ОМ 3.1. Экологическое воспитание и образование, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2022 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
15. |
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2019 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
2024 |
2026 |
||||
|
16. |
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
МКУ "Департамент ГХ" |
2024 |
2027 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
17. |
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
18. |
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
МКУ "Департамент ГХ", Инспекционный отдел Администрации г. Шахты, ТОА |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
19. |
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" г. Шахты |
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
2019 |
2030 |
Индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.3 |
|
20. |
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
2024 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.3 |
|
21. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" |
||||
|
22. |
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 4.1, 4.2 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
|
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||||
|
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Х |
Х |
Всего |
1 253 065,1 |
152 471,8 |
0,0 |
388 258,5 |
121 706,6 |
0,0 |
190 628,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
813 987,9 |
129 267,1 |
0,0 |
335 061,8 |
103 207,2 |
0,0 |
76 851,8 |
||||
|
МБ |
439 077,2 |
23 204,7 |
0,0 |
53 196,7 |
18 499,4 |
0,0 |
113 776,4 |
||||
|
2. |
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
||||||||||
|
3. |
Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2015 г.) |
от 25.02.2016 г. N 61-1-1-3-0028-16 |
194 257,01 |
Всего |
196 899,1 |
126 372,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 526,4 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
166 941,4 |
107 135,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 806,3 |
||||
|
МБ |
29 957,7 |
19 237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 720,1 |
||||
|
4. |
Газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка и пос. ХБК (бывший пос. Красный) (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2018 г.) |
от 07.12.2018 г. N 61-1-1089-18 |
46 200,83 |
Всего |
46 200,9 |
26 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 101,8 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
39 177,5 |
22 132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 045,5 |
||||
|
МБ |
7 023,4 |
3 967,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 056,3 |
||||
|
5. |
Реконструкция ВНС Ново-Азовские резервуары, системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах II квартала 2019 г.) |
от 23.09.2019 N 61-1-0956-19 |
259 966,59 |
Всего |
259 966,6 |
0,0 |
0,0 |
138 260,0 |
121 706,6 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
220 451,6 |
0,0 |
0,0 |
117 244,4 |
103 207,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
39 515,0 |
0,0 |
0,0 |
21 015,6 |
18 499,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6. |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. Рабочий г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1375-19 |
26 126,05 |
Всего |
13 450,4 |
0,0 |
0,0 |
13 450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
11 405,9 |
0,0 |
0,0 |
11 405,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 044,5 |
0,0 |
0,0 |
2 044,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7. |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. 20 лет РККА г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1376-19 |
16 251,66 |
Всего |
5 981,2 |
0,0 |
0,0 |
5 981,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
5 072,0 |
0,0 |
0,0 |
5 072,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
909,2 |
0,0 |
0,0 |
909,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8. |
Газификация пос. Красина для индивидуального жилья многодетным семьям |
разработка ПСД на сумму 10 000 тыс. руб., планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025. |
45000,0 * |
Всего |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
38 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
6 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
9. |
Строительство напорной канализации от микрорайона 3,5 жрн "Олимпийский" |
разработка ПСД на сумму 8 047,7 рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2021 г. ** |
300 000,0 * |
Всего |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
||||
|
10. |
Капитальный ремонт водовода от 3-го водоподъема ШДВ по ул. Калиновского, ул. Глинки, ул. Ватутина, ул. Хмельницкого до ул. Михайлова в г. Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2019 г.) |
от 22.01.2020 г. N 61-1-0035-20 |
6 148,70 |
Всего |
6 591,1 |
0,0 |
0,0 |
6 591,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
5 589,2 |
0,0 |
0,0 |
5 589,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
1 001,9 |
0,0 |
0,0 |
1 001,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
11. |
Капитальный ремонт водопровода от школы N 22 по ул. Парковая до ул. Мечникова; от ул. Красинская - ул. Красная по ул. Парковая до ул. Парковая, 11 в г. Шахты, Ростовская область (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2019 г.) |
от 22.01.2020 г. N 61-1-0034-21 |
47 298,10 |
Всего |
48 000,0 |
0,0 |
0,0 |
48 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
40 704,0 |
0,0 |
0,0 |
40 704,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
7 296,0 |
0,0 |
0,0 |
7 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
12. |
Капитальный ремонт водовода от пер. Водопьянова - ул. Серова по ул. Северная до ВНС "Швейная фабрика" г. Шахты Ростовская область (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2019 г.) |
от 22.01.2020 г. N 61-1-0036-22 |
19 437,20 |
Всего |
20 830,2 |
0,0 |
0,0 |
20 830,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
17 663,9 |
0,0 |
0,0 |
17 663,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 166,3 |
0,0 |
0,0 |
3 166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
13. |
Капитальный ремонт "Замена водопроводной сети по ул. Советская от реки Грушевки до переулка 2-го Милиционного в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2020 г.) |
от 06.11.2020 г. N 61-1-1-2-056133-2020 |
115 028,70 |
Всего |
116 179,0 |
0,0 |
0,0 |
116 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
98 415,8 |
0,0 |
0,0 |
98 415,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
17 763,2 |
0,0 |
0,0 |
17 763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
14. |
Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 15, до пос. ХБК пр. Строителей, 16 (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2020 г.) |
от 01.03.2021 г. N 61-1-1-2-008751-2021 |
40 877,49 |
Всего |
38 966,6 |
0,0 |
0,0 |
38 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
38 966,6 |
0,0 |
0,0 |
38 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
15. |
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
||||||||||
|
16. |
Капитальный ремонт ГТС на пруду XX лет РККА в балке Соленая |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
20 000,0 * |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
17. |
Капитальный ремонт ГТС на водохранилище пос. ХБК |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
20 000,0 * |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
18. |
Рекультивация полигона ТКО г. Шахты |
разработка ПСД на сумму 5 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
85 000,0 * |
Всего |
85 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
72 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
12 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
19. |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Сидорово-Кадамовский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
15 000,0 * |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
20. |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Майский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2026 г. |
15 000,0 * |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
21. |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Всего |
867 498,2 |
152 471,8 |
0,0 |
157 691,6 |
121 706,6 |
0,0 |
190 628,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
481 208,4 |
129 267,1 |
0,0 |
133 722,3 |
103 207,2 |
0,0 |
76 851,8 |
||||
|
МБ |
386 289,8 |
23 204,7 |
0,0 |
23 969,3 |
18 499,4 |
0,0 |
113 776,4 |
||||
|
22. |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
Всего |
385 566,9 |
0,0 |
0,0 |
230 566,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
332 779,5 |
0,0 |
0,0 |
201 339,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
52 787,4 |
0,0 |
0,0 |
29 227,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Продолжение таблицы
|
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||||
|
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Х |
Х |
Всего |
1 253 065,1 |
100 000,0 |
285 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
813 987,9 |
0,0 |
156 880,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
439 077,2 |
100 000,0 |
128 120,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2. |
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
||||||||||
|
3. |
Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2015 г.) |
от 25.02.2016 г. N 61-1-1-3-0028-16 |
194 257,01 |
Всего |
196 899,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
166 941,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
29 957,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4. |
Газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка и пос. ХБК (бывший пос. Красный) (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2018 г.) |
от 07.12.2018 г. N 61-1-1089-18 |
46 200,83 |
Всего |
46 200,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
39 177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
7 023,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5. |
Реконструкция ВНС Ново-Азовские резервуары, системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах II квартала 2019 г.) |
от 23.09.2019 N 61-1-0956-19 |
259 966,59 |
Всего |
259 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
220 451,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
39 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6. |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. Рабочий г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1375-19 |
26 126,05 |
Всего |
13 450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
11 405,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 044,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7. |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. 20 лет РККА г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1376-19 |
16 251,66 |
Всего |
5 981,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
5 072,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
909,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8. |
Газификация пос. Красина для индивидуального жилья многодетным семьям |
разработка ПСД на сумму 10 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
45 000,0 * |
Всего |
45 000,0 |
0,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
38 160,0 |
0,0 |
38 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
6 840,0 |
0,0 |
6 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
9. |
Строительство напорной канализации от микрорайона 3,5 жрн "Олимпийский" |
разработка ПСД на сумму 8 047,7 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2021 г. ** |
300 000,0 * |
Всего |
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
10. |
Капитальный ремонт водовода от 3-го водоподъема ШДВ по ул. Калиновского, ул. Глинки, ул. Ватутина, ул. Хмельницкого до ул. Михайлова в г. Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2019 г.) |
от 22.01.2020 г. N 61-1-0035-20 |
6 148,70 |
Всего |
6 591,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
5 589,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
1 001,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
11. |
Капитальный ремонт водопровода от школы N 22 по ул. Парковая до ул. Мечникова; от ул. Красинская - ул. Красная по ул. Парковая до ул. Парковая, 11 в г. Шахты, Ростовская область (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2019 г.) |
от 22.01.2020 г. N 61-1-0034-21 |
47 298,10 |
Всего |
48 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
40 704,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
7 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
12. |
Капитальный ремонт водовода от пер. Водопьянова - ул. Серова по ул. Северная до ВНС "Швейная фабрика" г. Шахты Ростовская область (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2019 г.) |
от 22.01.2020 г. N 61-1-0036-22 |
19 437,20 |
Всего |
20 830,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
17 663,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
13. |
Капитальный ремонт "Замена водопроводной сети по ул. Советская от реки Грушевки до переулка 2-го Милиционного в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2020 г.) |
от 06.11.2020 г. N 61-1-1-2-056133-2020 |
115 028,70 |
Всего |
116 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
98 415,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
17 763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
14. |
Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 15, до пос. ХБК пр. Строителей, 16 (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2020 г.) |
от 01.03.2021 г. N 61-1-1-2-008751-2021 |
40 877,49 |
Всего |
38 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
38 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
15. |
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
||||||||||
|
16. |
Капитальный ремонт ГТС на пруду XX лет РККА в балке Соленая |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
20 000,0 * |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
3040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
17. |
Капитальный ремонт ГТС на водохранилище пос. ХБК |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
20 000,0 * |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
18. |
Рекультивация полигона ТКО г. Шахты |
разработка ПСД на сумму 5 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
85000,0 * |
Всего |
85 000,0 |
0,0 |
85 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
72 080,0 |
0,0 |
72 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
12 920,0 |
0,0 |
12 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
19. |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Сидорово-Кадамовский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
15000,0 * |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
20. |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Майский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2026 г. |
15000,0 * |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
21. |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Всего |
867 498,2 |
100 000,0 |
145 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
481 208,4 |
0,0 |
38 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
386 289,8 |
100 000,0 |
106 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
22. |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
Всего |
385 566,9 |
0,0 |
140 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
332 779,5 |
0,0 |
118 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
52 787,4 |
0,0 |
21 280,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
------------------------------
*Корректировка будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы
**бюджетные ассигнования на разработку ПСД
------------------------------
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды |
Всего, в том числе: |
6 103 560,6 |
550 455,4 |
374 897,8 |
786 851,4 |
450 737,4 |
328 814,8 |
661 487,0 |
520 549,0 |
693 080,1 |
432 233,0 |
425 369,0 |
434 131,3 |
444 954,4 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
3 643 076,9 |
299 272,8 |
269 581,0 |
533 392,8 |
222 172,2 |
222 172,2 |
272 730,1 |
279 587,0 |
413 892,4 |
291 260,6 |
277 909,6 |
279 608,1 |
281 498,1 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
867 816,5 |
152 750,1 |
205,1 |
146 885,0 |
122 103,4 |
244,7 |
190 628,2 |
110 000,0 |
145 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
1 592 667,2 |
98 432,5 |
105 111,7 |
106 573,6 |
106 461,8 |
106 397,9 |
198 128,7 |
130 962,0 |
134 187,7 |
140 972,4 |
147 459,4 |
154 523,2 |
163 456,3 |
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
Всего, в том числе: |
2 527 173,9 |
289 667,2 |
98 398,0 |
506 805,5 |
191 604,0 |
69 745,3 |
318 910,0 |
239 344,4 |
275 534,5 |
131 867,4 |
133 360,3 |
135 032,3 |
136 905,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
1 659 357,4 |
136 917,1 |
98 192,9 |
359 920,5 |
69 500,6 |
69 500,6 |
128 281,8 |
129 344,4 |
130 534,5 |
131 867,4 |
133 360,3 |
135 032,3 |
136 905,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
867 816,5 |
152 750,1 |
205,1 |
146 885,0 |
122 103,4 |
244,7 |
190 628,2 |
110 000,0 |
145 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
47 793,0 |
24 698,3 |
295,1 |
12 158,1 |
396,8 |
244,7 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
28 043,1 |
24 420,0 |
90,0 |
3 533,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
19 749,9 |
278,3 |
205,1 |
8 625,0 |
396,8 |
244,7 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
456 865,7 |
126 372,7 |
0,0 |
138 260,0 |
121 706,6 |
0,0 |
70 526,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
456 865,7 |
126 372,7 |
0,0 |
138 260,0 |
121 706,6 |
0,0 |
70 526,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
410 632,5 |
26 099,1 |
0,0 |
19 431,6 |
0,0 |
0,0 |
120 101,8 |
100 000,0 |
145 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
19 431,6 |
0,0 |
0,0 |
19 431,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
391 200,9 |
26 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 101,8 |
100 000,0 |
145 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
42 173,2 |
4 080,0 |
5 793,2 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
42 173,2 |
4 080,0 |
5 793,2 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
|
|
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
700 596,3 |
43 617,8 |
61 631,1 |
80 565,4 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
700 596,3 |
43 617,8 |
61 631,1 |
80 565,4 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
|
|
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
244 699,5 |
6 540,4 |
2 592,4 |
232 066,7 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
244 699,5 |
6 540,4 |
2 592,4 |
232 066,7 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
Всего, в том числе: |
514 914,0 |
51 850,7 |
21 486,2 |
13 940,3 |
9 072,6 |
9 072,6 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
514 914,0 |
51 850,7 |
21 486,2 |
13 940,3 |
9 072,6 |
9 072,6 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
|
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
Всего, в том числе: |
109 499,7 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 153,4 |
0,0 |
0,0 |
8 855,0 |
9 917,6 |
11 107,7 |
12 440,6 |
13 933,5 |
15 605,5 |
17 478,2 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
109 499,7 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 153,4 |
0,0 |
0,0 |
8 855,0 |
9 917,6 |
11 107,7 |
12 440,6 |
13 933,5 |
15 605,5 |
17 478,2 |
|
|
Подпрограмма 2. Благоустройство территории города |
Всего, в том числе: |
707 711,4 |
81 252,9 |
80 214,6 |
81 547,2 |
61 526,3 |
61 526,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
707 711,4 |
81 252,9 |
80 214,6 |
81 547,2 |
61 526,3 |
61 526,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
|
|
ОМ 2.1. Осуществление работ направленных на организацию благоустройства территории города |
Всего, в том числе: |
588 632,5 |
65 338,5 |
60 672,4 |
63 715,6 |
51 232,9 |
51 232,9 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
588 632,5 |
65 338,5 |
60 672,4 |
63 715,6 |
51 232,9 |
51 232,9 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
|
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
Всего, в том числе: |
119 078,9 |
15 914,4 |
19 542,2 |
17 831,6 |
10 293,4 |
10 293,4 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
119 078,9 |
15 914,4 |
19 542,2 |
17 831,6 |
10 293,4 |
10 293,4 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
|
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
Всего, в том числе: |
1 799 651,9 |
102 333,2 |
107 552,1 |
108 003,7 |
107 319,9 |
107 256,0 |
203 483,2 |
142 110,5 |
278 451,2 |
161 270,9 |
152 913,7 |
160 003,7 |
168 953,8 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
206 984,7 |
3 900,7 |
2 440,4 |
1 430,1 |
858,1 |
858,1 |
5 354,5 |
11 148,5 |
144 263,5 |
20 298,5 |
5 454,3 |
5 480,5 |
5 497,5 |
|
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
1 592 667,2 |
98 432,5 |
105 111,7 |
106 573,6 |
106 461,8 |
106 397,9 |
198 128,7 |
130 962,0 |
134 187,7 |
140 972,4 |
147 459,4 |
154 523,2 |
163 456,3 |
|
|
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
Всего, в том числе: |
12 633,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
8 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
12 633,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
8 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
Всего, в том числе: |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего, в том числе: |
14 277,4 |
378,0 |
290,6 |
287,7 |
286,9 |
286,9 |
1 604,5 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
14 277,4 |
378,0 |
290,6 |
287,7 |
286,9 |
286,9 |
1 604,5 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
|
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
Всего, в том числе: |
25 073,7 |
2 139,1 |
2 149,8 |
1 142,4 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
25 073,7 |
2 139,1 |
2 149,8 |
1 142,4 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" |
Всего, в том числе: |
1 495 958,9 |
98 432,5 |
105 111,7 |
106 573,6 |
106 461,8 |
106 397,9 |
119 501,4 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
1 495 958,9 |
98 432,5 |
105 111,7 |
106 573,6 |
106 461,8 |
106 397,9 |
119 501,4 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
|
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
Всего, в том числе: |
96 708,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 627,3 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
96 708,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 627,3 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
|
Подпрограмма 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
|
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
Всего, в том числе: |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории и
охрана окружающей среды"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Всего |
6 171 360,6 |
556 755,4 |
380 897,8 |
792 851,4 |
456 237,4 |
334 314,8 |
666 987,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 398 514,1 |
214 410,8 |
19 078,3 |
354 240,7 |
110 900,7 |
7 693,5 |
140 528,7 |
|
|
Местный бюджет |
4 705 046,5 |
336 044,6 |
355 819,5 |
432 610,7 |
339 836,7 |
321 121,3 |
520 958,3 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 800,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
67 800,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
Всего |
2 527 173,9 |
289 667,2 |
98 398,0 |
506 805,5 |
191 604,0 |
69 745,3 |
318 910,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 147 422,5 |
193 249,2 |
19 078,3 |
354 240,7 |
110 900,7 |
7 693,5 |
126 458,7 |
|
|
Местный бюджет |
1 379 751,4 |
96 418,0 |
79 319,7 |
152 564,8 |
80 703,3 |
62 051,8 |
192 451,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
47 793,0 |
24 698,3 |
295,1 |
12 158,1 |
396,8 |
244,7 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
27 051,2 |
20 012,8 |
0,0 |
7 038,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
20 741,8 |
4 685,5 |
295,1 |
5 119,7 |
396,8 |
244,7 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
Всего |
456 865,7 |
126 372,7 |
0,0 |
138 260,0 |
121 706,6 |
0,0 |
70 526,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
387 393,0 |
107 135,1 |
0,0 |
117 244,4 |
103 207,2 |
0,0 |
59 806,3 |
|
|
Местный бюджет |
69 472,7 |
19 237,6 |
0,0 |
21 015,6 |
18 499,4 |
0,0 |
10 720,1 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
Всего |
410 632,5 |
26 099,1 |
0,0 |
19 431,6 |
0,0 |
0,0 |
120 101,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
93 815,4 |
22 132,0 |
0,0 |
16 477,9 |
0,0 |
0,0 |
17 045,5 |
|
|
Местный бюджет |
316 817,1 |
3 967,1 |
0,0 |
2 953,7 |
0,0 |
0,0 |
103 056,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
Всего |
42 173,2 |
4 080,0 |
5 793,2 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
42 173,2 |
4 080,0 |
5 793,2 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
Всего |
700 596,3 |
43 617,8 |
61 631,1 |
80 565,4 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
700 596,3 |
43 617,8 |
61 631,1 |
80 565,4 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
244 699,5 |
6 540,4 |
2 592,4 |
232 066,7 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
202 517,0 |
0,0 |
858,1 |
201 658,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
42 182,5 |
6 540,4 |
1 734,3 |
30 407,8 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
Всего |
514 914,0 |
51 850,7 |
21 486,2 |
13 940,3 |
9 072,6 |
9 072,6 |
58 498,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
436 645,9 |
43 969,3 |
18 220,2 |
11 821,1 |
7 693,5 |
7 693,5 |
49 606,9 |
|
|
Местный бюджет |
78 268,1 |
7 881,4 |
3 266 |
2 119,2 |
1 379,1 |
1 379,1 |
8 891,9 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
Всего |
109 499,7 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 153,4 |
0,0 |
0,0 |
8 855,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
109 499,7 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 153,4 |
0,0 |
0,0 |
8 855,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2. Благоустройство территории города |
Всего |
775 511,4 |
87 552,9 |
86 214,6 |
87 547,2 |
67 026,3 |
67 026,3 |
54 306,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
119 651,6 |
21 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
588 059,8 |
60 091,3 |
80 214,6 |
81 547,2 |
61 526,3 |
61 526,3 |
34 736,3 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 800,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 800,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
ОМ 2.1. Осуществление работ направленных на организацию благоустройства территории города |
Всего |
588 632,5 |
65 338,5 |
60 672,4 |
63 715,6 |
51 232,9 |
51 232,9 |
42 348,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
119 651,6 |
21 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
468 980,9 |
44 176,9 |
60 672,4 |
63 715,6 |
51 232,9 |
51 232,9 |
28 278,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
Всего |
186 878,9 |
22 214,4 |
25 542,2 |
23 831,6 |
15 793,4 |
15 793,4 |
11 957,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
119 078,9 |
15 914,4 |
19 542,2 |
17 831,6 |
10 293,4 |
10 293,4 |
6 457,7 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 800,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 800,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
Всего |
1 799 651,9 |
102 333,2 |
107 552,1 |
108 003,7 |
107 319,9 |
107 256,0 |
203 483,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 668 211,9 |
102 333,2 |
107 552,1 |
108 003,7 |
107 319,9 |
107 256,0 |
203 483,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
Всего |
12 633,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
12 633,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
Всего |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
23 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего |
14 277,4 |
378,0 |
290,6 |
287,7 |
286,9 |
286,9 |
1 604,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
14 277,4 |
378,0 |
290,6 |
287,7 |
286,9 |
286,9 |
1 604,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
Всего |
25 073,7 |
2 139,1 |
2 149,8 |
1 142,4 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
25 073,7 |
2 139,1 |
2 149,8 |
1 142,4 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" |
Всего |
1 495 958,9 |
98 432,5 |
105 111,7 |
106 573,6 |
106 461,8 |
106 397,9 |
119 501,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 495 958,9 |
98 432,5 |
105 111,7 |
106 573,6 |
106 461,8 |
106 397,9 |
119 501,4 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
Всего |
96 708,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 627,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
96 708,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 627,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
Всего |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
Всего |
1 069 023,4 |
77 202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 069 023,4 |
77202,1 |
88 733,1 |
90 495,0 |
90 287,2 |
90 287,2 |
90 287,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Продолжение таблицы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Всего |
6 171 360,6 |
526 049,00 |
698 580,10 |
437 733,00 |
430 869,00 |
439 631,30 |
450 454,40 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 398 514,1 |
63 676,9 |
220 556,9 |
76 396,9 |
63 676,9 |
63 676,9 |
63 676,9 |
|
|
Местный бюджет |
4 705 046,5 |
456 872,100 |
472 523,200 |
355 836,100 |
361 692,100 |
370 454,400 |
381 277,500 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 800,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
67 800,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
Всего |
2 527 173,9 |
239 344,40 |
275 534,50 |
131 867,40 |
133 360,30 |
135 032,30 |
136 905,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 147 422,5 |
49 606,9 |
87 766,900 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
|
|
Местный бюджет |
1 379 751,4 |
189 737,500 |
187 767,600 |
82 260,500 |
83 753,400 |
85 425,400 |
87 298,100 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
47 793,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
27 051,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
20 741,8 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
Всего |
456 865,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
387 393,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
69 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
Всего |
410 632,5 |
100 000,0 |
145 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
93 815,4 |
0,0 |
38 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
316 817,1 |
100 000,0 |
106 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
Всего |
42 173,2 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
42 173,2 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
3 230,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
Всего |
700 596,3 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
700 596,3 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
57 198,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
244 699,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
202 517,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
42 182,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
Всего |
514 914,0 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
436 645,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
|
|
Местный бюджет |
78 268,1 |
8 891,9 |
8 891,9 |
8 891,9 |
8 891,9 |
8 891,9 |
8 891,9 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
Всего |
109 499,7 |
9 917,6 |
11 107,7 |
12 440,6 |
13 933,5 |
15 605,5 |
17 478,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
109 499,7 |
9 917,6 |
11 107,7 |
12 440,6 |
13 933,5 |
15 605,5 |
17 478,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2. Благоустройство территории города |
Всего |
775 511,4 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
119 651,6 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
588 059,8 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 800,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 800,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
ОМ 2.1. Осуществление работ направленных на организацию благоустройства территории города |
Всего |
588 632,5 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
119 651,6 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
468 980,9 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
Всего |
186 878,9 |
11 957,7 |
11 957,7 |
11 957,7 |
11 957,7 |
11 957,7 |
11 957,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
119 078,9 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 800,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 800,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
Всего |
1 799 651,9 |
142 110,5 |
278 451,2 |
161 270,9 |
152 913,7 |
160 003,7 |
168 953,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
0,0 |
118 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 668 211,9 |
142 110,5 |
159 731,2 |
148 550,9 |
152 913,7 |
160 003,7 |
168 953,8 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
Всего |
12 633,6 |
8 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
12 633,6 |
8 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
Всего |
155 000,0 |
0,0 |
140 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
0,0 |
118 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
23 560,0 |
0,0 |
21 280,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего |
14 277,4 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
14 277,4 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
Всего |
25 073,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
25 073,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" |
Всего |
1 495 958,9 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 495 958,9 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
Всего |
96 708,3 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
96 708,3 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
Всего |
1 069 023,4 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 069 023,4 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
Всего |
1 069 023,4 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 069 023,4 |
90 287,8 |
90 288,1 |
90 288,4 |
90 288,7 |
90 289,0 |
90 289,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение N 8
к муниципальной программе
города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
|
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
|
1. |
Цель программы: Повышение качества предоставления коммунальных услуг |
Снижение качества предоставления коммунальных услуг, по причине невыполнения подрядчиком в срок и/или надлежащим образом условий договора по ремонту, строительству реконструкции объектов жизнеобеспечения, и как следствие снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 24 января 2022 г. N 163 "О внесении изменений в постановление... |