Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Аликовского района
от 15.02.2022 N 119

Приложение N 3
к муниципальной программе
Аликовского района Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (основного мероприятия)	Задача подпрограмм муниципальной программы Аликовского района	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации				Источник финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
				Главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы	2031 - 2035 годы
Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики	"Развитие культуры и туризма"		Сектор социального развития администрации Аликовского района; отдел образования, социального развития,	Администрация Аликовского района, сельские поселения Аликовского района	х	Ц4000000000	х	всего	45267,5	68407,7	55092,1	33269,7	24481,4	27020,0	15448,9	77594,5	77964,5
					х	Ц4000000000	х	федеральный бюджет	4443,2	7782,1	10470,3	0,00	0,0	0,00	1,5	1,5	1,5
					х	Ц4000000000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	3900,7	25275,3	11175,0	574,00	574,00	574,0	0,6	3,0	3,0
			молодежной политики, опеки и попечительства, культуры и спорта, муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района; сельские поселения Аликовского района; общественные организации		х	Ц4000000000	х	бюджет Аликовского района	30331,1	28557,0	27621,6	27270,3	22721,4	11869,0	11869,0	59345,0	59345,0
					х	Ц4000000000	х	бюджет поселений Аликовского района	4263,6	3904,8	4210,0	3581,3	2859,9	1880,5	1827,8	9139,0	9139,0
					х	Ц4000000000	х	внебюджетные источники	2328,9	2888,5	1470,1	1470,1	1470,1	1470,1	1750,0	9100,0	9470,0
Подпрограмма 1.	"Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республики"	- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - повышение доступности и качества музейных услуг; - обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; - создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; - сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; - создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; - интенсивная модернизация материально-технической базы, - развитие инфраструктуры учреждений культуры	АУ "Централизованная клубная система" Аликовского района; МБУК "ЦБС" Аликовского района, МБУК "Аликовский	х	х	Ц410000000	х	всего	45267,5	68407,7	55092,1	33269,7	24481,4	27020,0	15448,9	77594,5	77964,5
					х	Ц410000000	х	федеральный бюджет	4443,2	7782,1	10470,3	0,00	0,0	0,00	1,5	1,5	1,5
					х	Ц410000000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	3900,7	25275,3	11175,0	574,00	574,00	574,0	0,6	3,0	3,0
			РЛКМ" Аликовского района, МБУК "Аликовский муниципальный архив" Аликовского района, МАОУ "Аликовская ДШИ"; Сельские поселения Аликовского района; Общественные организации		х	Ц410000000	х	бюджет Аликовского района	30331,1	28557,0	27621,6	27270,3	22721,4	11869,0	11869,0	59345,0	59345,0
					х	Ц410000000	х	бюджет поселений Аликовского района	4263,6	3904,8	4210,0	3581,3	2859,9	1880,5	1827,8	9139,0	9139,0
					х	Ц410000000	х	внебюджетные источники	2328,9	2888,5	1470,1	1470,1	1470,1	1470,1	1750,0	9100,0	9470,0
Основное мероприятие 1	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия				х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					х	х	х	бюджет Аликовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					х	х	х	бюджет поселений Аликовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1	Доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет 67%							16	16	33	33	33	50	50	50	50	67
Основное мероприятие 2	Развитие библиотечного дела				0801	Ц41024А410	х	всего	8462,2	14416,2	18537,7	7071,0	4471,0	6071,0	3556,1	3569,5	3575,5
							х	федеральный бюджет	0,0	29,9	10 000,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,5	7,5
						Ц410240000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	650,0	6703,7	841,0	574,0	574,0	574,0	0,6	3,0	3,0
						Ц410240000	х	бюджет Аликовского района	7725,0	7580,1	7610,1	6426,0	3826,0	5426,0	3500,0	3500,0	3500,0
						Ц410240000	х	бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц410240000	х	внебюджетные источники	71	102,5	86,6	71,0	71,0	71,0	54,0	59,0	65,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках							101,0	101,4	101,4	105	101,4	102	102	103,0	106,0	109,0
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)							12,3	12,3	12,3	14,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,5
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры							0,5	0,5	0,7	1,1	0,8	1,0	1,3	1,5	3,0	5,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения							258	258	258	522	258	258	258	258	260	260
Основное мероприятие 3	Развитие музейного дела				0801	Ц410370760	х		1340,9	1342,6	8111,7	1632,0	932,0	932,0	531,0	539,0	545,0
						Ц41030000	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41030000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	6352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41030000	х	Бюджет Аликовского района	1279,2	1302,6	1734,3	1600,0	900,0	500,0	500,0	500,0	500,0
						Ц41030000	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц41030000	х	внебюджетные источники	61,7	40,0	24,7	32,0	32,0	32,0	31,0	39,0	45,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3	Прирост посещений музеев							101	102	104	105	108	109	110	111	155	118
	Прирост посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год)							0,56	0,56	0,78	0,89	0,59	0,60	0,61	0,62	0,67	0,72
Основное мероприятие 4	Развитие архивного дела	х	х	х	0113	Ц410440750	х	всего	762,8	2268,8	977,8	810,0	841,6	841,6	729,6	734,6	743,6
						Ц41040000	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41040000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	1333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410410750	611	Бюджет Аликовского района	731,8	877,6	967,9	790,0	821,6	821,6	693,6	693,6	693,6
						х	х	Бюджет сельских поселений	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
								внебюджетные источники	31	57,5	9,9	20,0	20,0	20,0	36,0	41,0	50,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4	Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов							33,0	33,0	37,0	62,5	46,0	50,0	55,0	58,0	78	98
	Доля принятых в муниципальных архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему							100,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100
	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения							799	799	801	847	804	805	806	807	812	817
Основное мероприятие 5	Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительного искусства	х	х	х	0801	Ц4105570420	х	всего	1605,2	1178,1	1312,9	1100,0	800,0	1100,0	746,0	751,0	760,0
					0801	Ц410500000	х	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0801	Ц410500000	х	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410500000	х	Бюджет Аликовского района	1605,2	1178,1	1312,9	1100,0	800,0	1100,0	700,0	700,0	700,0
					0801	Ц410500000	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
					0801	Ц410500000	х	внебюджетные источники	00.0	0,00	0.0	0,0	44.0	45.0	46.0	51.0	60,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,01	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10
Основное мероприятие 6	Развитие образования в сфере культуры	х	х	х	0703	Ц410670560	х	всего	3676,9	7004,5	6039,7	3500,0	3000,0	3500,0	873,3	873,3	873,3
						х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410600000	621	Республиканский бюджет Чувашской Республики	164,7	2487,5	1706,2	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410600000	х	Бюджет Аликовского района	3351,6	3831,9	4309,6	3500,0	2811,4	3500,0	873,3	873,3	873,3
						Ц410600000	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц410600000	х	внебюджетные источники	160,6	685,1	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6	Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием							15	16	16	23	17	17	18	18	20	25
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей							76,7	76,7	76,7	82	76,8	76,8	76,8	76,9	77,2	77,5
Основное мероприятие 7.	Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства.				х	Ц411071060	х	всего	22,1	50,0	14,7	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411071060	х	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411071060	х	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411071060	х	Бюджет Аликовского района	22,1	50,0	14,7	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411071060	х	Бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411071060	х	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,4	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10
Основное мероприятие 8	Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области				0801	Ц411400000	000	всего	4267,4	6083,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4114L5090	х	федеральный бюджет	2852,4	4340,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4114L5090	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	1347,6	1659,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4114L5090	х	Бюджет Аликовского района	67,4	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	Бюджет поселений Аликовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,4	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10
	Прирост посещений музеев							101	102	104	105	106	109	110	111	155	118
Основное мероприятие 9.	Сохранение народного творчества				0801	Ц41077А390	х	всего	24279,7	36064,5	20097,6	18302,3	13394,9	13801,1	10838,6	27188,0	33411,0
					0801	Ц410700000	х	Федеральный бюджет	1586,2	3412,0	470,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0801	Ц411500000	621	Республиканский бюджет Чувашской Республики	819,3	13090,6	2275,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0801	Ц410700000	х	Бюджет Аликовского района	13633,4	13653,7	11672,1	13000,0	8814,0	10199,6	5600,0	5600,0	5600,0
					0801	Ц41077А390	х	Бюджет сельских поселений	4238,6	3904,8	4210,0	3581,3	2858,9	1880,5	1827,8	8910,0	9250,0
					0801	Ц410700000	х	Внебюджетные источники	1994,6	2003,4	1470,1	1470,1	1470,1	1470,1	1583,0	8910,0	9250,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,4	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10