Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 15 февраля 2022 г. N 493-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Управление и распоряжение муниципальной собственностью Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Управление и распоряжение муниципальной собственностью Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 417 026,7	389 667,2	418 528	421 977,4	422 160,4	416 503	348 190,7		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета	300			300
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 416 726,7	389 667,2	418 528	421 677,4	422 160,4	416 503	348 190,7
	Цель программы 01	Повышение эффективности управления, распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Сургутского района
	ПКР цели программы	Доля закрепленного имущества в общем объеме муниципального имущества	%	99	99	99	99	99	99	99	99
		Доля учтенного имущества в реестре муниципального образования к общему количеству, подлежащего учету (за исключением оборудования)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля сданных в аренду объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный Перечень	%	70	-	80	80	80	80	80	80
	Задача программы 01	Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования Сургутский район, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Сургутского района, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Уровень эффективности реализации мероприятий, направленных на исполнение полномочий по управлению, распоряжению и использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"		Всего, в том числе:	1 857 519,3	298 120,4	318 658,5	328 664	328 663,3	322 896,4	260 516,7		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета	300			300
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 857 219,3	298 120,4	318 658,5	328 364	328 663,3	322 896,4	260 516,7
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение уровня эффективности управления муниципальным имуществом
	ПКР цели подпрограммы	Вовлечение в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости, свободных от прав третьих лиц	м2	300	300	500	750	1 000	1 300	2 000	5 850
		Выполнение годового плана - графика муниципальных закупок	%	97	97	97	97	97	97	97	97
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация эффективного учета, управления, распоряжения, использования муниципального имущества
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля рационально используемого муниципального имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Исполнение годового плана выездных проверок использования муниципального имущества	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Закрепление муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Сургутского района	%	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Приватизация муниципального имущества"		Всего, в том числе:	2 782,5	67,1	814,4	474,6	474,6	474,6	477,3		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 782,5	67,1	814,4	474,6	474,6	474,6	477,3
	ПНР мероприятия	Исполнение плана по доходам от реализации муниципального имущества	%	97	97	97	97	97	97	97	97
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Приобретение основных средств (материальных запасов) в рамках задач отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	125,4	117,7	7,7	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	125,4	117,7	7,7
	ПНР мероприятия	Приобретение основных средств, материальных запасов	ед	-		10	-	-	-	-	10
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Сургутского района"		Всего, в том числе:	19 562,7	3 503,2	2 205,5	3 932,1	2 912,7	2 757,9	4 251,3		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	19 562,7	3 503,2	2 205,5	3 932,1	2 912,7	2 757,9	4 251,3
	ПНР мероприятия	Уровень материально-технического обеспечения мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Заключение договоров и соглашений с органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований, с физическими и юридическими лицами в сфере управления имуществом"		Всего, в том числе:	91 161,1	24 436	31 624,6	7 103,4	7 458,5	7 831,4	12 707,3		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	91 161,1	24 436	31 624,6	7 103,4	7 458,5	7 831,4	12 707,3
	ПНР мероприятия	Содержание имущества в соответствии с требованием действующего законодательства	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Владение имуществом на праве оперативного управления и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сургутского района"		Всего, в том числе:	553 202,2	78 865,3	77471,5	108 620,4	102 709,7	102 709,7	82 825,6		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета	300			300
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	552 902,2	78 865,3	77 471,5	108 320,4	102 709,7	102 709,7	82 825,6
	ПНР мероприятия	Уровень обеспеченности материально-технической базой	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Материально-техническое обеспечение деятельности представительного органа Сургутского района"		Всего, в том числе:	28 875,9	4 481,3	4 749	4 954,8	4 954,8	4 954,8	4 781,3		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28 875,9	4 481,3	4749	4 954,8	4 954,8	4 954,8	4 781,3
	ПНР мероприятия	Уровень обеспеченности материально-технической базой	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Материально-техническое обеспечение деятельности контрольного органа Сургутского района"		Всего, в том числе:	14 008,6	2 238,7	2 240,3	2 430,3	2 430,3	2 430,3	2 238,7		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	14 008,6	2 238,7	2 240,3	2 430,3	2 430,3	2 430,3	2 238,7
	ПНР мероприятия	Уровень обеспеченности материально-технической базой	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.10	Основное мероприятие 010: "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения"		Всего, в том числе:	1 065 180,3	166 677,2	186 610	186 223	186 209,9	186 224,9	153 235,2		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 065 180,3	166 677,2	186 610	186 223	186 209,9	186 224,9	153 235,2
	ПНР мероприятия	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам подведомственного учреждения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих исполнению обязанностей собственника	м2	15 893,49	15 893,49	18 034,45	18 315,95	18 315,95	18 315,95	18 315,95	18 315,95
1.1.2.11	Основное мероприятие 011: "Обеспечение формирования и расходования средств на исполнение обязанностей собственника муниципальных жилых (нежилых) помещений по договорам управления многоквартирными домами"		Всего, в том числе:	12 724,6	2 010,5	2 681,7	2 677,5	2 677,5	2 677,5	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	12 724,6	2 010,5	2 681,7	2 677,5	2 677,5	2 677,5	-
	ПНР мероприятия	Площадь многоквартирных домов, за которую внесены взносы на капитальный ремонт	м2	14 918,05	14 918,05	18 034,45	18 315,95	18 315,95	18 315,95	18 315,95	18 315,95
1.1.2.12	Основное мероприятие 012: "Обеспечение формирования и расходования средств на исполнение обязанностей собственника муниципальных жилых (нежилых) помещений"		Всего, в том числе:	20 459,7	4 533,7	3 925,9	4 000	4 000	4 000	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	20 459,7	4 533,7	3 925,9	4 000	4 000	4 000	-
	ПНР мероприятия	Площадь отремонтированных жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью	м2	1 417,5	1 417,5	883,6	899,2	900	900	0	5 000,3
1.1.2.13	Основное мероприятие 013: "Содержание объектов казны Сургутского района"		Всего, в том числе:	511,2	136	302,3	24,3	24,3	24,3	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	511,2	136	302,3	24,3	24,3	24,3	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов казны, обеспеченных услугами по содержанию имущества	ед	3	3	3	2	2	2	2	2
1.1.2.14	Основное мероприятие 014: "Текущий ремонт объектов казны Сургутского района"		Всего, в том числе:	15 201,3	6 053,8	1 025,6	500	3 811	3 811	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	15 201,3	6 053,8	1 025,6	500	3 811	3 811	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по текущему ремонту	ед	10	10	2	1	2	2	2	19
1.1.2.15	Основное мероприятие 015: "Капитальный ремонт объектов казны Сургутского района"		Всего, в том числе:	8 000	-	-	2 000	6 000	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8 000	-	-	2 000	6 000	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	ед	0	0	0	1	1	0	0	2
1.1.2.16	Основное мероприятие 016: "Снос нежилых строений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Сургутского района"		Всего, в том числе:	25 723,7	5 000	5 000	5 723,7	5 000	5 000	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	25 723,7	5 000	5 000	5 723,7	5 000	5 000	-
	ПНР мероприятия	Количество снесенных нежилых строений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Сургутского района	ед	0	3	5	2	2	2	0	14
	Задача программы 02	Обеспечение правомерного функционирования деятельности в сфере имущественных отношений
	ПНР по задаче программы	Уровень эффективного использования имущества муниципального образования	%	97	97	97	97	97	97	97	97
2	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	559 507,5	91 546,8	99 869,5	93 313,5	93 497,1	93 606,6	87 674		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	559 507,5	91 546,8	99 869,5	93 313,5	93 497,1	93 606,6	87 674
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности деятельности функционального органа администрации Сургутского района в сфере имущественных и жилищных отношений
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных назначений	%	97	97	97	97	97	97	97	97
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для выполнения муниципальных функций, возложенных на отраслевой (функциональный) орган администрации Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Достижение плановых показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района	%	97	97	97	97	97	97	97	97
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Уровень выполнения показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района	%	97	97	97	97	97	97	97	97
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Уровень соблюдения стандартов и процедур по осуществлению функций и полномочий главного администратора доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района	%	97	97	97	97	97	97	97	97
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Финансовое обеспечение деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	559 507,5	91 546,8	99 869,5	93 313,5	93 497,1	93 606,6	87 674		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	559 507,5	91 546,8	99 869,5	93 313,5	93 497,1	93 606,6	87 674
	ПНР мероприятия	Исполнение функций и полномочий отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района	%	97	97	97	97	97	97	97	97
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 334 406,3	371 933,2	405 592,5	407 052	400 647,7	400 990,3	348 190,7
			- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета	300			300
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 334 106,3	371 933,2	405 592,5	406 752	400 647,7	400 990,3	348 190,7
	Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	23 712,5	6 189,8	1 327,9	2 524,3	9 835,2	3 835,2	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	23 712,5	6 189,8	1 327,9	2 524,3	9 835,2	3 835,2	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	58 908	11 544,3	11 607,6	12 401,2	11 677,5	11 677,5	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	58 907,98	11 544,25	11607,61	12 401,16	11 677,48	11 677,48	0