Приложение N 4. Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемая в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска"

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Культура города Сосновоборска"

Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемая в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Развитие библиотечного и музейного дела" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска
Исполнитель мероприятий подпрограммы	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска
Цель подпрограммы	создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска
Задачи подпрограммы	задача 1. "Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда"; задача 2. "Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г.Сосновоборска"; задача 3. "Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры" задача 4. "Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры" задача 5. "Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры"
Целевые индикаторы подпрограммы	число посещений городских библиотек; книговыдача в библиотеках города; количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек; доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска; доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму
Сроки реализации подпрограммы	2022-2024 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 47 714,60 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 год - 16 087,20 тыс.руб.; 2023 год - 16 087,20 тыс.руб.; 2024 год - 15 540,20 тыс.руб. Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.руб., из них по годам: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 тыс.руб.; 2024 год - 0,00 тыс.руб. Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 84,30 тыс.руб., из них по годам: 2022 год - 28,10 тыс.руб.; 2023 год - 28,10 тыс.руб.; 2024 год - 28,10 тыс.руб. Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 42 980,3 тыс.руб., из них по годам: 2022 год - 14 509, 1 тыс.руб. 2023 год - 14 509,1 тыс.руб. 2024 год - 13 962, 1 тыс.руб. Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 4 650,00 тыс.руб., из них по годам: 2022 год - 1 550,00 тыс.руб.; 2023 год - 1 550,00 тыс.руб.; 2024 год - 1 550,00 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска, Управление планирования и экономического развития администрации г.Сосновоборска, Финансовое управление администрации г.Сосновоборска

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение цели "Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска".

Важную роль в сохранении культурного наследия г.Сосновоборска играет МАУК БМК, в котором собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных и музейных услуг населению города оказывают 2 библиотеки и музей, входящие в состав МАУК БМК, услугами библиотек города пользуется около 30% населения.

МАУК БМК г.Сосновоборска сегодня позиционируют себя как многофункциональный социально-культурный центр, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры. В 2018 году состоялось торжественное открытие городской библиотеки после капитального ремонта в рамках краевой государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма". После модернизации городской библиотеке вернули имя В.М.Шукшина.

Одним из принципов организации библиотечного и музейного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 70% детей, в возрасте от 7 года до 15 лет, проживающих на территории г.Сосновоборска, пользуется услугами библиотек. Число посещений библиотек в 2020 году составило 51 353 человек, выдано 138 694 книга.

На базе МАУК БМК города проводятся мероприятия для различных целевых аудиторий в формате: лекций, диспутов, круглых столов, дискуссий, экскурсий, видеопрезентаций, мастер-классов, квест-игр, выставок.

Количество посетителей МАУК БМК ежегодно растет, активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн, предоставляется доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет. Объем электронного каталога составляет 68 651 единиц по итогам 2020 года. Ведутся работы по оцифровке библиотечного фонда (периодических изданий городских газет).

Для повышения доступности культурных услуг в сфере библиотечного обслуживания, на комплектование библиотечных фондов библиотек города, выделяются средства из муниципального, краевого и федерального бюджетов.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки города оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве библиотек города составляет 100%.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов по-прежнему остается достаточно сложной.

Ежегодный объем новых поступлений книг и других документов не в полной мере соответствует "Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований", подготовленным по решению Российской библиотечной ассоциации в 2007 году, так объем новых поступлений в муниципальных библиотеках города Сосновоборска в 2020 году составил 2 952 экз. книг, что меньше норматива.

У МАУК БМК есть помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте, сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

Информационные ресурсы библиотек города не в полной мере соответствуют информационным, культурным запросам пользователей: существует недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей и проблема устаревшей компьютерной техники.

Вместе с тем положительным моментом в материально-техническом оснащении МАУК БМК является наличие лицензионного программного обеспечения, специализированной библиотечной программы ИРБИС для учета и ведения электронного каталога, а также защищенной сети передачи данных.

В 2014 году по решению администрации города в пользование Детской библиотеки города было передано отдельное помещение. Средства, предоставленные городу из краевого бюджета на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, были направлены на проведение капитального ремонта данного помещения. В 2020 году разработана и успешно защищена концепция развития Деткой библиотеки.

Музей города ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2020 года проведена 78 экскурсий, посетителями стали почти 4 000 человек.

В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

Реализация подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех вышеуказанных проблем.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г.Сосновоборска;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музея, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры г.Сосновоборска", утвержденного постановлением администрации г.Сосновоборска от 28.06.2013 N 1183.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

число посещений городских библиотек;

книговыдача в библиотеках города;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска;

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму. Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и МАУК БМК о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели. Субсидии на иные цели предоставляются в целях возмещения расходов, не связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, включая:

приобретение основных средств и (или) материальных запасов, для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами;

осуществление мероприятий, предусмотренных федеральными, краевыми городскими долгосрочными целевыми и (или) ведомственными программами.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 N 1576 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

УКСТМ осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.

УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число посещений городских библиотек в 2024 году составит 56 750 чел.;

книговыдача в библиотеках города в 2024 году составит 205 700 экз.;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек в 2024 году составит 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2024 году составит 12%;

Количество выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска в 2024 году составит 13;

Объем электронного каталога в 2024 году составит не менее 54 000 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;

росту востребованности услуг библиотек и музея у населения города.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы - 47 714,60 тыс.руб., в том числе по годам:

2022 год - 16 087,20 тыс.руб.;

2023 год - 16 087,20 тыс.руб.;

2024 год - 15 540,20 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.руб., из них по годам:

2022 год - 0,00 руб.;

2023 год - 0,00 тыс.руб.;

2024 год - 0,00 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 84,30 тыс.руб., из них по годам:

2022 год - 28,10 тыс.руб.;

2023 год - 28,10 тыс.руб.;

2024 год - 28,10 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 42 980, 3 тыс.руб., из них по годам:

2022 год -14 509, 1 тыс.руб.

2023 год - 14 509,1 тыс.руб.

2024 год -13 962, 1 тыс.руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 4 650,00 тыс.руб., из них по годам:

2022 год - 1 550,00 тыс.руб.;

2023 год - 1 550,00 тыс.руб.;

2024 год - 1 550,00 тыс.руб.