Приложение 5. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение 5
к Порядку

    Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего

                     финансового аудита за 20__ г.

     1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

  (количество    плановых    аудиторских    мероприятий,    количество

аудиторских  мероприятий,  проведенных  в рамках переданных полномочий по

осуществлению  внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о

внесении изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение

                    отчетного финансового года,

а    в  случае     невыполнения    плана  -  информация  о  причинах  его

невыполнения)

     2.    Информация   о  количестве  и  темах  проведенных  внеплановых

аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

                              (при наличии)

     3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

_________________________________________________________________________

     4.   Информация  о  достоверности  (недостоверности)  сформированной

бюджетной отчетности:

_________________________________________________________________________

     5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

_________________________________________________________________________

  (включая   информацию  о  достижении  целевых  значений  показателей

                     качества финансового менеджмента)

     6.    Информация    о  наиболее  значимых  выводах,  предложениях  и

рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     7.  Информация  о  наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках,

бюджетных    рисках,   о  рисках,  остающихся  после  реализации  мер  по

минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков и по организации внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

_________________________________________________________________________

     8.  Информация  о  наиболее  значимых  принятых  мерах  по повышению

качества  финансового  менеджмента  и  минимизации (устранению) бюджетных

рисков:

_________________________________________________________________________

     9.    Информация    о    примерах   (лучших  практиках)  организации

(обеспечения  выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций

(действий) по выполнению бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________

                            (при наличии)

     10.    Информация   о  результатах  мониторинга  реализации  мер  по

минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

     11.  Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию

и  осуществление  внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

  (в  том  числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

численности,    а    также   принятых  мерах  по  повышению  квалификации

               должностного лица (работника) субъекта

                   внутреннего финансового аудита)

_____________________________ _________ _________________________________

        (должность)           (подпись)     (фамилия, имя, отчество

                                                  (при наличии)

"___" _______________ 20___ г.