Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Некрасовский водохозяйственный комплекс" Некрасовского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2024 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 16.02.2022 N 6-вс/во

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Некрасовский водохозяйственный комплекс" Некрасовского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2024 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Некрасовский водохозяйственный комплекс" Некрасовского муниципального района.

Адрес: ул. Советская, д. 178, пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2022 год		2023 год		2024 год
				с 17 февраля по 30 июня	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	3847,41	538,62	646,34	646,34	665,47	665,47	685,17
1.1.	Текущий ремонт водопровода, с. Левашово, протяженность 280 пог. м	тыс. руб.	713,98	426,62	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Замена подъемной трубы в артезианской скважине, с. Никольское	тыс. руб.	24,75	0,00	17,01	7,74	0,00	0,00	0,00
1.3.	Текущий ремонт водопровода, с. Никольское, протяженность 150 пог. м	тыс. руб.	453,97	0,00	341,97	112,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Замена подъемной трубы в артезианской скважине, с. Андреевское	тыс. руб.	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Текущий ремонт водопровода, сельское поселение Бурмакино, протяженность 250 пог. м	тыс. руб.	653,98	0,00	0,00	499,60	154,38	0,00	0,00
1.6.	Текущий ремонт водопровода, с. Некрасовское, протяженность 560 пог. м	тыс. руб.	1288,56	0,00	0,00	0,00	511,09	665,47	112,00
1.7.	Текущий ремонт водопровода, сельское поселение Красный Профинтерн, протяженность 214 пог. м	тыс. руб.	573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,17
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	112,0	112,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Замена аэрационных элементов на станции обезжелезивания, дер. Пирогово	тыс. руб.	112,0	112,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2022 год		2023 год		2024 год
		с 17 февраля по 30 июня	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	253,03	303,64	303,64	303,64	303,64	303,64

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2022 год - 31415,81 тыс. рублей;

2023 год - 34823,02 тыс. рублей;

2024 год - 35918,08 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2020 год (факт)	2022 год		2023 год		2024 год
				с 17 февраля по 30 июня	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- в распределительной сети	%	-	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	-	1,4610	1,4610	1,4610	1,4610	1,4610	1,4610

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение 2022 года составляют 31415,81 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 10,8 процента, в 2024 году - на 1,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году составляет 1184,96 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.