Приложение. Бюджетный прогноз Кировской области на 2022 - 2033 годы

Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Кировской области
от 17.02.2022 N 10

Бюджетный прогноз
Кировской области на 2022 - 2033 годы

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Кировской области на 2022 - 2033 годы разработан в рамках действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Кировской области на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Кировской области на период с 2022 по 2024 год, который характеризует основные тенденции и параметры развития экономики.

Основные характеристики областного и консолидированного бюджетов на среднесрочную перспективу (3 года) соответствуют утвержденным параметрам областного и местных бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

На долгосрочную перспективу прогноз налоговых и неналоговых доходов сформирован с учетом динамики экономических показателей, заложенных в прогнозе социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период в рамках базового варианта, при котором ожидается поступательный рост собственных доходов в среднем на 3,4% в год.

Объем безвозмездных поступлений на среднесрочную перспективу (3 года) основан на показателях Федерального закона от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", парафированных соглашениях, заключенных органами исполнительной власти Кировской области с федеральными министерствами на планируемый период, а также решении правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В долгосрочной перспективе за основу прогнозных объемов безвозмездных поступлений взят 2022 год без учета целевых средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Приоритеты бюджетной политики в части доходов планируется обеспечить за счет:

проведения сбалансированной налоговой политики, соблюдающей интересы бизнеса и поддержку социального сектора экономики, при условии обеспечения преемственности налоговой политики в части социальной и инвестиционной направленности;

дальнейшего совершенствования практики применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по имущественным налогам, взимаемым с юридических и физических лиц;

создания стабильных и предсказуемых условий для применения специальных налоговых режимов;

повышения эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса по улучшению качества администрирования бюджетных поступлений.

Расходная часть бюджетного прогноза Кировской области сформирована исходя из ожидаемого поступления доходов бюджета с учетом ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по предельному объему дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Кировской области, а также с учетом необходимости выполнения условий соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов.

В расходах областного бюджета учтены показатели финансового обеспечения государственных программ Кировской области на период их действия до 2024 года.

В целях выполнения обязательств, принятых Кировской областью по условиям соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, необходимо обеспечить поэтапное снижение общего объема государственного долга к 01.01.2030 до уровня, не превышающего 35% от общего годового объема доходов областного бюджета за 2029 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Кроме того, необходимо обеспечить целевое использование средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, по направлениям, установленным на федеральном уровне. Объем данных средств учитывается в качестве допустимого превышения уровня долговой нагрузки областного бюджета, установленного соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов.

В связи с этим на период с 2023 по 2025 год прогноз по областному бюджету сформирован с профицитом. В дальнейшем в целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости областного бюджета и поддержания экономически безопасного уровня государственного долга Кировской области на период с 2026 по 2033 год областной бюджет спрогнозирован без дефицита.

Основными приоритетами бюджетной политики в области расходования средств и управления государственным долгом являются: обеспечение сбалансированности бюджета; выполнение всех принятых обязательств социального характера; достижение приоритетов и целей, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

снижение уровня долговой нагрузки областного бюджета; выполнение условий реструктуризации федеральных бюджетных кредитов и эффективное использование средств, высвобождаемых в результате продления до 2029 года периода погашения реструктуризированных бюджетных кредитов.

При формировании бюджета на очередной финансовый год основные параметры бюджетного прогноза Кировской области будут скорректированы с учетом изменяющихся условий социально-экономического развития, уточнения объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.

2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кировской области

(млн. рублей)

Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год
Доходы - всего	98 046,3	91 694,4	93 060,3	94 967,3	97 484,8	99 624,0	102 008,6	104 414,6	106 907,3	109 417,9	111 942,2	114 782,5	117 510,3
Расходы - всего	91 051,0	93 609,8	90 669,6	94 261,8	95 848,6	100 239,3	102 646,7	105 075,7	107 592,1	110 126,7	112 675,1	115 542,5	118 492,6
Дефицит (профицит) - всего	6 995,3	-1 915,4	2 390,7	705,5	1 636,2	-615,3	-638,1	-661,1	-684,8	-708,8	-732,9	-760,0	-982,3

3. Прогноз основных характеристик областного бюджета

N п/п	Наименование показателя		2021 год (отчет)		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год		2031 год		2032 год		2033 год
1	Доходы, млн. рублей, - всего		83 597,3		77 882,4		78 961,1		80 290,8		82 581,8		84 241,1		86 056,5		87 888,3		89 786,0		91 697,4		93 619,2		95 781,6		97 863,4
	в % к ВРП		19,4		17,0		16,3		15,8		15,4		15,0,		14,6		14,2		13,8		13,5		13,1		12,8		12,5
1.1	Налоговые доходы, млн. рублей		42 970,6		39 750,2		42 330,6		44 161,7		45 748,3		47 349,5		49 101,5		50 869,1		52 700,4		54 544,9		56 399,4		58 486,0		60 495,0
1.2	Неналоговые доходы, млн. рублей		2 338,9		1 553,2		1 577,4		1 598,5		1 659,3		1 717,4		1 780,8		1 845,0		1 911,4		1 978,3		2 045,6		2 121,4		2 194,2
1.3	Безвозмездные поступления, млн. рублей		38 287,8		36 579,0		35 053,1		34 530,6		35 174,2		35 174,2		35 174,2		35 174,2		35 174,2		35 174,2		35 174,2		35 174,2		35 174,2
2	Расходы, млн. рублей, - всего		77 508,1		79 274,6		76 432,4		79 439,6		80 351,1		84 241,1		86 056,5		87 888,3		89 786,0		91 697,4		93619,2		95 781,6		97 863,4
	в % к ВРП		18,0		17,3		15,8		15,6		15,0		15,0		14,6		14,2		13,8		13,5		13,1		12,8		12,5
2.1	Расходы на обслуживание государственного долга Кировской области, млн. рублей		332,8		575,1		666,2		598,5		526,8		560,7		767,4		978,1		1 188,9		1 399,8		1 406,4		1 406,4		1 406,4
3	Дефицит (профицит), млн. рублей, - всего		6 089,2		-1 392,2		2 528,7		851,2		2 230,7		0		0		0		0		0		0		0		0
3	в % к ВРП	1,4		-0,3		0,5		0,2		0,4		0		0		0		0		0		0		0		0
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	13,4		-3,4		5,8		1,9		4,7		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Государственный долг Кировской области, млн. рублей	21 541,2		24 236,4		21 699,0		20 795,5		18 512,7		18 460,5		18 460,5		18 460,5		18 460,5		18 460,5		18 460,5		18 460,5		18 460,5
	в % к ВРП	5,0		5,3		4,5		4,1		3,5		3,3		3,1		3,0		2,8		2,7		2,6		2,5		2,4
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	47,5		58,7		49,4		45,4		39,0		37,6		36,3		35,0		33,8		32,7		31,6		30,5		29,4

4. Показатели финансового обеспечения государственных программ Кировской области

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022 год	2023 год	2024 год
	Программные расходы - всего	77 184,4	79 014,2	76 267,5	79 274,6
1	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	16 449,7	12 573,2	12 321,6	12 602,3
2	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	17 085,0	21 912,5	19 936,4	18 364,2
3	Государственная программа Кировской области "Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	1,6	1,4	1,5	1,6
4	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"	1 037,0	1 299,1	1 109,6	1 275,7
5	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан"	14 104,6	13 590,4	14 204,0	14 694,8
6	Государственная программа Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"	681,1	708,0	835,6	915,7
7	Государственная программа Кировской области "Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики"	216,1	232,4	205,3	205,2
8	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения"	1 055,1	897,4	897,9	898,3
9	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	502,0	498,0	433,7	437,1
10	Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"	2 518,6	1 703,6	825,8	1 066,4
11	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"	9 658,6	8 832,9	9 773,8	10 951,9
12	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	175,9	331,0	164,8	138,5
13	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"	542,8	642,3	690,9	712,5
14	Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"	287,4	192,8	195,4	176,3
15	Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"	85,6	114,1	65,7	65,7
16	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"	2 821,3	2 099,6	2 090,7	2 131,7
17	Государственная программа Кировской области "Обеспечение ветеринарного благополучия"	267,6	319,1	298,0	310,4
18	Государственная программа Кировской области "Управление государственным имуществом"	103,0	145,0	149,1	152,4
19	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	391,3	457,5	403,3	404,0
20	Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления"	608,0	641,8	604,6	605,9
21	Государственная программа Кировской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	6 075,5	8 918,8	8 626,0	11 403,6
22	Государственная программа Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем"	1 294,3	1 990,1	1 720,2	1 004,0
23	Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции"	334,6	419,7	355,3	358,3
24	Государственная программа Кировской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"	413,2	0	0	0
25	Государственная программа Кировской области "Формирование современной городской среды в населенных пунктах"	474,5	493,5	358,3	398,1