Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 февраля 2022 г. N 64 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 N 75 "Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года"
В соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.06.2015 N 311 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 N 75 "Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года" ("Вестник Хакасии", 2018, N 10; 2019, N 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 06.03.2017, N 1900201703060001; 21.02.2020, N 1900202002210001; 18.02.2021, N 1900202102180005) следующие изменения:
1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Основные итоги развития консолидированного, республиканского бюджетов Республики Хакасия (отчетный период) и текущие характеристики
Консолидированный бюджет Республики Хакасия включает в себя республиканский бюджет Республики Хакасия, бюджеты пяти городов, восьми муниципальных районов, 86 поселений, входящих в состав муниципальных районов, и учитывает показатели бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия.
2.1. Характеристики исполнения консолидированного бюджета Республики Хакасия за 2019, 2020 годы с учетом показателей Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия
В 2019 году:
1) исполнение по доходам - 46627,1 млн рублей или 98,5% (714,8 млн рублей) от планируемой суммы доходов.
Неисполнение бюджетных назначений сложилось по следующим налоговым и неналоговым доходам в 2019 году:
налогам на прибыль, доходам на 5,3%;
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 21,3%;
налогу на имущество физических лиц на 26,2%;
налогу на имущество организаций на 4,8%;
земельному налогу на 30,0%;
государственной пошлине на 12,6%;
доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 34,7%;
доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 31,7%;
штрафам, санкциям, возмещениям ущерба на 10,4%.
Неисполнение бюджетных назначений произошло за счет снижения поступлений налога на прибыль организаций по сравнению с запланированными в результате падения мировых цен на уголь и алюминий, за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц по сравнению с запланированными в результате роста недоимки по налогу и снятия с учета в республике крупных инвесторов, декларировавших поступление своих доходов в прошлом периоде.
Кроме того, на неисполнение бюджетных назначений повлияло снижение налоговой базы (сумм исчисленного вмененного дохода), а также уменьшение количества плательщиков, в том числе в связи с постепенным переходом на другие режимы налогообложения ввиду прекращения действия единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 (Федеральный закон от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности") и исключения с 01.01.2019 движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.
Большое влияние оказало уменьшение поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, в результате сформировавшейся задолженности и неисполнения обязанностей по уплате арендной платы, в том числе в связи с судебными разбирательствами по уменьшению кадастровой стоимости земельных участков, а также в связи со снижением востребованности сдаваемых в аренду объектов имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления городских округов и созданных ими учреждений;
2) исполнение по расходам - 45344,7 млн рублей, 88% (не исполнено 6140,7 млн рублей) от планируемой суммы расходов. Расходная часть консолидированного бюджета Республики Хакасия имеет социальную направленность, которая ежегодно превосходит другие направления бюджетных расходов, удельный вес социальных расходов за 2019 год составил 73%.
В течение 2019 года была продолжена планомерная работа по снижению объема государственного долга Республики Хакасия. По состоянию на 01.01.2020 государственный долг Республики Хакасия составил 20734 млн рублей, что ниже 2018 года на 1113 млн рублей или на 5%.
Расходы на обслуживание государственного долга Республики Хакасия в 2019 году составили 912 млн рублей, что ниже предыдущего аналогичного периода на 13%.
В 2020 году:
1) исполнение по доходам - 53400,2 млн рублей или 100,6% (320,4 млн рублей) от планируемой суммы доходов.
Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия являются налоговые и неналоговые доходы, доля которых составила в 2020 году в общей сумме доходов 44,9% (23975,6 млн рублей), в том числе большая доля из них - это налоги на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц 13194 млн рублей (55%).
В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается рост доли безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 12,4% (с 42,3% в 2019 году до 54,7% в 2020 году).
На снижение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия повлияло:
падение практически в два раза мировых цен на уголь. Так, поступления в республиканский бюджет Республики Хакасия по налогу на прибыль организаций от угольных компаний в 2019 году составили 739 млн рублей (в 2018 году - 1853 млн рублей, снижение на 1114 млн рублей), а в 2020 году платежи составили всего 253 млн рублей (снижение на 486 млн рублей по сравнению с 2019 годом);
нестабильная ситуация в алюминиевой отрасли в 2020 году, в связи с чем платежи по налогу на прибыль организаций от алюминиевой отрасли в 2020 году снизились и составили 365 млн рублей (в 2019 году - 2750 млн рублей, снижение на 2385 млн рублей);
действие системных факторов, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), оказавшим негативное влияние на производственные процессы во многих отраслях экономики и сферах деятельности. Кроме того, меры по предоставлению отсрочек (рассрочек) налоговых платежей, списанию налоговых платежей за второй квартал 2020 года повлекли дополнительное снижение доходов субъектов Российской Федерации.
В результате исполнение в 2020 году по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Республики Хакасия составило 23922,9 млн рублей, что на 2649,2 млн рублей меньше, чем в 2019 году (26572,1 млн рублей) и на 6321,8 млн рублей меньше, чем в 2018 году (30244,7 млн рублей).
Государственный долг Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2021 составил 26924 млн рублей или 113% к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Хакасия.
Учитывая хроническую проблему несбалансированности бюджета на протяжении ряда последних лет, республика остро нуждается в помощи федерального центра, в связи с чем в 2020 году неоднократно направлялись обращения в адрес Правительства Российской Федерации с просьбой оказать помощь региону.
В 2020 году из федерального бюджета Российской Федерации Республике Хакасия выделена дополнительная финансовая помощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов в объеме 3100 млн рублей, в том числе в целях компенсации снижения налоговых и неналоговых доходов - 2300 млн рублей, на частичное погашение задолженности по расходам на оплату труда с начислениями, пособий по социальной помощи населению - 400 млн рублей.
Поступившие средства позволили решить только часть наиболее остро назревших проблем, и ситуация с обеспечением необходимых расходных обязательств остается в республике крайне напряженной;
2) исполнение по расходам - 58538,1 млн рублей, 91,5% (не исполнено 5436 млн рублей) от планируемой суммы расходов.
По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 12357 млн рублей или на 34,3%, в том числе расходы республиканского бюджета Республики Хакасия - на 11953 млн рублей (на 39,6%), расходы муниципальных образований Республики Хакасия - на 404 млн рублей (на 7%).
Консолидированный бюджет Республики Хакасия в 2020 году исполнен с дефицитом в размере 5143 млн рублей, в том числе дефицит республиканского бюджета Республики Хакасия составил 5159 млн рублей. По итогам 2019 года профицит консолидированного бюджета Республики Хакасия составлял 1111 млн рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета Республики Хакасия имеет социальную направленность, которая ежегодно превосходит другие направления бюджетных расходов. Так, удельный вес социальных расходов за 2020 год составил 72% в общей сумме расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия, а удельный вес расходов на развитие экономики в общей сумме расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия составил 12,6%, что на 2,5% выше доли расходов на развитие экономики 2019 года (таблица 1).
Таблица 1
Анализ
структуры расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия по основным направлениям в общей сумме расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия
|
Наименование раздела бюджетной классификации |
Структура расходов, процентов от общей суммы расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Общегосударственные вопросы |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|
Национальная оборона |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
|
Национальная экономика |
11,1 |
11,2 |
12,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3,5 |
3,5 |
4,6 |
|
Охрана окружающей среды |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
|
Образование |
34,2 |
33,3 |
30,2 |
|
Культура, кинематография |
5,2 |
5,2 |
4,3 |
|
Здравоохранение |
9 |
8,4 |
11,16 |
|
Социальная политика |
22,6 |
23,8 |
24,1 |
|
Физическая культура и спорт |
2 |
2,3 |
2,1 |
|
Средства массовой информации |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 |
2,9 |
2,0 |
|
Всего |
100 |
100 |
100 |
С 2012 года с федерального уровня на субъектовый уровень передано 19 дополнительных полномочий (в сфере занятости населения, профобразования, предоставления жилья детям-сиротам, организации деятельности многофункциональных центров), которые повлекли дополнительную нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации.
Рост социально направленных расходов обусловлен необходимостью:
увеличения минимального размера оплаты труда (с учетом выплаты районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок);
сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности, связанного с выполнением указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" и от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (далее - Указы Президента РФ);
соблюдения установленного уровня софинансирования для участия в национальных проектах Российской Федерации вследствие принятия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ N 474);
финансового обеспечения исполнения социальных обязательств республики перед гражданами: это выплата заработной платы, социальные выплаты, а также реализация программ социально-экономического развития Хакасии;
обеспечения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов республиканского бюджета в 2020 году составила 11,16%, что на 2,8% выше, чем в 2019 году (таблица 1).
По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 12357 млн рублей или на 34,3%.
Долговая политика Республики Хакасия в 2020 году была ориентирована на достижение целей и задач, установленных Основными направлениями долговой политики Республики Хакасия на 2020 - 2022 годы, утвержденными постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 13.11.2019 N 164-п (далее - долговая политика Республики Хакасия), а также государственной программой Республики Хакасия "Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 N 561, и Планом финансового оздоровления государственных финансов Республики Хакасия, включающим мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Республики Хакасия на 2016 - 2024 годы, утвержденным постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 N 60-п (далее - План финансового оздоровления).
Основная цель долговой политики Республики Хакасия в 2020 году - снижение долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Хакасия и выполнение условий реструктуризации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 N 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам".
По итогам 2020 года государственный долг Республики Хакасия составил 137%, в том числе рыночные заимствования - 54%, от суммы доходов республиканского бюджета Республики Хакасия без учета безвозмездных поступлений за 2020 год при плановых значениях 91% и 33% соответственно.
В связи со значительным снижением поступлений от собственных доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2020 году (более 3259 млн рублей по отношению к предыдущему году) не удалось осуществить план по снижению государственного долга Республики Хакасия, в том числе рыночных заимствований.
Осуществление ежегодной планомерной работы по снижению государственного долга Республики Хакасия на фоне коронавирусной инфекции в 2020 году оказалось невозможным. Основной тенденцией в развитии экономики Республики Хакасия в 2020 году было снижение собственной доходной базы республиканского бюджета Республики Хакасия и увеличение зависимости региона от федерального центра.
При этом необходимо отметить, что сложная экономическая ситуация наблюдается не только в Республике Хакасия. Так, по итогам 2020 года совокупный долг субъектов Российской Федерации составил 2,5 трлн рублей. За год он вырос на 18,1% или на 383 млрд рублей.
С целью улучшения ситуации в регионах органы государственной власти как Республики Хакасия, так и других субъектов Российской Федерации ежегодно обращаются в федеральный центр с просьбами пересмотреть методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и федеральное законодательство по распределению налоговых доходов между уровнями бюджетной системы.
Расходы на обслуживание государственного долга консолидированного бюджета Республики Хакасия в 2020 году составили 967 млн рублей, что ниже предыдущего аналогичного периода на 6,2%.
Структура государственного долга в 2020 году представлена следующими видами заимствований:
государственные облигационные займы - 20%;
банковские кредиты - 19%;
бюджетные кредиты из федерального бюджета - 61%.
Обслуживание и погашение долговых обязательств Республики Хакасия в 2020 году осуществлялись в соответствии с заключенными договорами своевременно и в полном объеме, просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.
Хакасия испытывала недостаток в собственных доходных источниках и была вынуждена исполнять консолидированный бюджет Республики Хакасия с максимальным дефицитом, для финансирования которого осуществлялось привлечение заемных средств.
По итогам 2020 года объем долга консолидированного бюджета Республики Хакасия увеличился по сравнению с итогами 2019 года на 3969 млн рублей (на 17,3%) и составил 26924 млн рублей, в том числе объем государственного долга республиканского бюджета Республики Хакасия - 24475 млн рублей, объем долга бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия - 2449 млн рублей.
Рост государственного долга Республики Хакасия произошел в декабре 2020 года в связи с необходимостью выполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 10.12.2020 N Пр-2058, в соответствии с которым Министерству финансов Российской Федерации было поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести мониторинг исполнения региональных бюджетов и выделить нуждающимся субъектам дополнительную финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных кредитов.
По результатам проведенного мониторинга Хакасия была признана нуждающейся в дополнительной финансовой помощи, поэтому республике была предоставлена помощь в виде бюджетного кредита в сумме 1743 млн рублей.
В 2020 году доля программных расходов республиканского бюджета Республики Хакасия в общем объеме расходов составила 98,6%, в 2019 году - 98,5%.
Программные расходы в 2020 году исполнены в объеме 41579 млн рублей, что составляет 112% от бюджетных ассигнований (37132,8 млн рублей), предусмотренных законом Республики Хакасия от 20.12.2019 N 106-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Реализация государственных программ Республики Хакасия в 2020 году характеризуется неравномерным финансированием расходов, так:
в объемах от 90,1% до 100% профинансировано 19 государственных программ на сумму 38098,1 млн рублей (удельный вес составил 91,6% от общей суммы программных расходов);
в объемах от 80,7% до 89,5% профинансировано 7 государственных программ на сумму 3356,2 млн рублей (удельный вес составил 8,1% от общей суммы программных расходов);
в объемах от 56,4% до 78,6% профинансировано 2 государственные программы на сумму 124,2 млн рублей (удельный вес составил 0,3% от общей суммы программных расходов).
Основными причинами неравномерного финансирования и неисполнения программных бюджетных ассигнований являются: ограничительные меры, введенные на территории Республики Хакасия в связи с эпидемиологической ситуацией (коронавирусной инфекцией), окончание строительных работ по отдельным объектам в 2021 году и недобросовестное исполнение подрядчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
Несмотря на то, что программные назначения недофинансированы на 6,5% от утвержденных бюджетных ассигнований, по данным Министерства экономического развития Республики Хакасия, в целом планируемые результаты достигнуты по всем государственным программам.
Так, по итогам 2020 года реализация 11 государственных программ признана "эффективной" (уровень эффективности составил от 90% до 100%), 18 государственных программ реализованы со "средним уровнем эффективности" (от 50% до 86,7%).
Как и все субъекты Российской Федерации Республика Хакасия участвует и дальше продолжит участие в национальных проектах Российской Федерации, разработанных в целях реализации Указа N 204 и Указа N 474.
Республика Хакасия участвует в 11 национальных проектах Российской Федерации, для этих целей в республике реализуются 42 региональных проектов, затрагивающих все основные сферы социально-экономического развития Республики Хакасия.
Исполнение по выполнению мероприятий региональных проектов Республики Хакасия за 2020 год составило 6269,5 млн рублей (88%), из них за счет республиканского бюджета Республики Хакасия - 967,6 млн рублей (83%).
Неполное освоение средств обосновано поздними сроками заключения государственных и муниципальных контрактов, невыполнением подрядчиками графика выполнения работ.
За 2020 год наибольший объем средств (83,5%) направлен на исполнение четырех национальных проектов Российской Федерации: национальный проект "Демография" - 1502,2 млн рублей (что составляет 24% от общего объема бюджетных средств на региональные проекты Республики Хакасия); национальный проект "Образование" - 1368,3 млн рублей (21,8%); национальный проект "Здравоохранение" - 1222,2 млн рублей (19,5%) и национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 1140,4 млн рублей (18,2%).
В реализации региональных проектов в 2020 году принимали участие 38 из 100 муниципальных образований Республики Хакасия, в том числе 5 городских округов, 8 муниципальных районов, 25 поселений.
Мероприятия 13 региональных проектов реализованы муниципальными образованиями в 2020 году за счет предоставленных из республиканского бюджета Республики Хакасия субсидий и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 2694,7 млн рублей или 89,3% бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью (3017, 5 млн рублей), и 43% общего объема расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на региональные проекты.
2.2. Текущие характеристики консолидированного бюджета Республики Хакасия и республиканского бюджета Республики Хакасия
Текущие характеристики консолидированного бюджета Республики Хакасия содержат показатели отчета по исполнению бюджетов за первое полугодие 2021 года и характеризуются с учетом показателей Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия:
исполнение по доходам - 26502,8 млн рублей или 47% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий объем исполненных доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2826,5 млн рублей;
исполнение по расходам - 25287,3 млн рублей или 39,7% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий исполненный объем расходов снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 669,7 млн рублей.
Текущие характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия за первое полугодие 2021 года:
исполнение по доходам составило 18116,5 млн рублей или 47,7% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий объем исполненных доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2183,1 млн рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов за I полугодие 2021 года составило 11309 млн рублей или 46,1% к бюджетным назначениям 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 3459,4 млн рублей (или 45,3%).
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов республиканского бюджета Республики Хакасия составила 62,4%.
Налоговых доходов за I полугодие 2021 года поступило в республиканский бюджет Республики Хакасия 11091,4 млн рублей или 45,8% к бюджетным назначениям 2021 года. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов республиканского бюджета Республики Хакасия составила 61,2%.
Большая часть налоговых поступлений республиканского бюджета Республики Хакасия обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций - 38,9% от общего объема налоговых доходов; налога на доходы физических лиц - 25,6%; акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - 14,4%; налога на имущество организаций - 10,7%.
Структура налоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия за аналогичный период 2020 года выглядит следующим образом: налог на доходы физических лиц - 32,9% от общего объема налоговых доходов; налог на прибыль организаций - 22,3%; акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации, - 17,2%; налог на имущество организаций - 15,3%.
Неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило в сумме 217, 6 млн рублей (68,6% к бюджетным назначениям 2021 года или 136,8% к фактическим поступлениям I полугодия 2020 года). Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета Республики Хакасия составила 1,2%.
Структура неналоговых доходов в I полугодии 2021 года выглядит следующим образом: наибольший удельный вес приходится на штрафы, санкции, возмещение ущерба - 53,5% (в I полугодии 2020 года данный показатель составлял 56,4%); платежи при пользовании природными ресурсами составили 26,1% (19,4% в I полугодии 2020 года); доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 10,7% (9,9% в I полугодии 2020 года); доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 9,3% (12,5% в I полугодии 2020 года).
Объем безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков средств, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 6807,5 млн рублей, что на 1334,8 млн рублей меньше, чем в I полугодии 2020 года.
Из федерального бюджета поступило 6707,3 млн рублей или 50,5% от плановых назначений, утвержденных на момент составления отчетности, и меньше на 1372,8 млн рублей, чем в I полугодие 2020 года.
Исполнение по расходам - 17104,4 млн рублей или 40,2% к годовым бюджетным назначениям, что ниже аналогичного периода прошлого года на 1625,5 млн рублей.
Превышение доходов над расходами сложилось в размере 1012,1 млн рублей.
В I полугодии 2021 года из республиканского бюджета Республики Хакасия было предоставлено межбюджетных трансфертов 5848,4 млн рублей или 43,3% к общему объему распределенных (по состоянию на 01.07.2021) между муниципальными образованиями Республики Хакасия межбюджетных трансфертов, в том числе:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности - 153,5 млн рублей, 52% от плановых назначений;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 491,5 млн рублей;
субсидий - 559, 9 млн рублей;
субвенций - 4376,3 млн рублей;
иных межбюджетных трансфертов - 267,2 млн рублей.
Исполнение республиканского бюджета Республики Хакасия по источникам финансирования его дефицита в I полугодии 2021 года осуществлялось путем привлечения банковского кредита в сумме 300 млн рублей, погашения бюджетных кредитов, привлеченных для частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме - 705,6 млн рублей, а также возврата бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям Республики Хакасия, в сумме - 7, 5 млн рублей.
Поступление доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия зависит от мировой конъюнктуры и подвержено кризисным явлениям в экономике в связи с тем, что основными налогоплательщиками являются экспортно ориентированные организации угольной отрасли и цветной металлургии.
Правительством Республики Хакасия принимаются все возможные меры для обеспечения сбалансированности бюджета. Прежде всего, это меры, направленные на наращивание доходного потенциала региональных и местных бюджетов, рост налоговых поступлений за счет оптимизации (сокращения) установленных налоговых льгот и преференций и увеличения налоговых ставок.
Так, реализуются мероприятия Плана финансового оздоровления, включающего мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Республики Хакасия на 2016 - 2024 годы, в котором учтены все предложения и рекомендации Министерства финансов Российской Федерации, а также положительный опыт финансовых органов субъектов Российской Федерации.
Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации высоко оценил реализацию Плана финансового оздоровления в Хакасии и считает, что он отражает лучшие практики, применяемые в настоящее время в субъектах Российской Федерации, и может быть использован для примера другими регионами.
Реализуемый в соответствии с Планом финансового оздоровления ряд мероприятий направлен на:
сокращение системы налоговых льгот и оптимизацию системы налоговых ставок, установленных на региональном и местном уровнях;
осуществление на постоянной основе деятельности по легализации налоговой базы, связанной с теневым бизнесом, легализацией "серой" заработной платы;
ежегодное расширение перечня объектов недвижимого имущества, облагаемых по кадастровой стоимости;
повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;
повышение уровня межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, налоговых органов и администраторов доходов в целях актуализации и расширения доходной базы бюджетов республики;
оптимизацию расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия за счет сокращения расходов по содержанию органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия и исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, также за счет реорганизации учреждений и организаций путем присоединения, ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм (по отраслям);
сокращение государственного и муниципального долга;
оптимизацию инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам;
совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне;
оптимизацию мер социальной поддержки.
В целом бюджетный эффект от реализации мероприятий Плана финансового оздоровления в 2019 году составил 2250,2 млн рублей, в 2020 году - 2190,2 млн рублей, за 6 месяцев 2021 года - 1658,6 млн рублей.";
2) в разделе 3:
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"На изменение доходной части бюджетов в долгосрочной перспективе оказали влияние такие показатели социально-экономического развития Республики Хакасия, как объем валового регионального продукта (далее - ВРП), фонда начисленной заработной платы, объемы отгруженных товаров собственного производства по ОКВЭД "Добыча полезных ископаемых", инвестиционная активность, демографические изменения и динамика доходов населения Республики Хакасия, а также системные факторы, вызванные распространением коронавирусной инфекции и оказавшие негативное влияние на производственные процессы во многих отраслях экономики и сферах деятельности республики.";
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"Объем государственного долга Республики Хакасия по базовому варианту спрогнозирован с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.";
3) разделы 5 - 6 изложить в следующей редакции:
"5. Условия формирования Бюджетного прогноза, основные характеристики бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия на период до 2036 года
В основу формирования Бюджетного прогноза положено проведение взвешенной долговой политики Республики Хакасия, направленной на сдерживание роста государственного и муниципального долга Республики Хакасия за счет последовательного сокращения дефицита республиканского и местных бюджетов, планирование и осуществление государственных заимствований исходя из необходимости безусловного исполнения долговых обязательств Республики Хакасия и минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств республики.
За период 2017 - 2020 годов на развитие бюджетной системы Республики Хакасия оказали влияние неблагоприятные внешнеэкономические факторы, в том числе и из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также факторы внутриэкономического характера, сложившиеся в Республике Хакасия и Российской Федерации.
В целях адаптации экономики и бюджетной системы Республики Хакасия к изменившимся макроэкономическим условиям Правительством Республики Хакасия реализуются меры, которые направлены на оживление деловой активности, стабилизацию доходов бюджетов Республики Хакасия, обеспечение исполнения расходных обязательств и повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики, что в итоге должно способствовать росту привлекательности экономики для потенциальных инвесторов и повышению эффективности действий органов государственного управления в целом.
Основным механизмом процесса восстановления экономики и бюджетной системы как в Российской Федерации, так и в субъектах Российской Федерации является стратегическое планирование, значимыми элементами которого определены долгосрочное прогнозирование и приоритетное планирование бюджетных расходов на национальные цели, установленные Указом N 204 и Указом N 474.
Бюджетный прогноз формировался с учетом тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Хакасия в трех вариантах (сценариях) развития экономики, которые характеризуются следующими условиями:
сохранение неопределенности на сырьевых и финансовых рынках;
рост инфляции;
рост тарифов естественных монополий;
снижение инвестиционной активности частного сектора экономики в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции;
сохранение низкого уровня жизни населения республики;
несбалансированность спроса и предложения на рынке труда;
недостаточное развитие инфраструктуры (особенно развитие сети железных дорог);
зависимость доходной базы консолидированного бюджета Республики Хакасия от деятельности нескольких системообразующих организаций;
высокая зависимость экономики Республики Хакасия от видов экономической деятельности, сконцентрированных в монопрофильных муниципальных образованиях.
В 2022 году на темпы восстановления экономики как республики, так и страны в целом будут оказывать влияние следующие факторы:
негативное влияние карантинных ограничений;
изменение потребительского поведения населения;
смягчение денежно-кредитной политики;
нормализация бюджетных расходов после их наращивания в 2020 - 2021 годах в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержки экономики.
С учетом указанных факторов показатели российской экономики в I полугодии 2021 года держались на уровне 2020 года, при этом выход экономики на траекторию устойчивого роста, соответствующего достижению национальных целей развития Российской Федерации, предполагается к концу 2021 года.
Так, ожидается, что рост экономики в 2022 году составит в пределах 3%, в 2023 - 2024 годах темп роста составит 3%. Весь этот период инфляция прогнозируется на уровне 4%.
Вместе с тем экономические последствия распространения коронавирусной инфекции в России и в мире до конца не преодолены. В значительном числе стран вновь введены либо продлены карантинные ограничения, направленные на борьбу с ростом заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как на кратко-, так и на среднесрочном горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.
По итогам I полугодия 2021 года социально-экономическое развитие Республики Хакасия по сравнению с соответствующим периодом 2020 года характеризовалось положительной динамикой промышленного производства (без учета обрабатывающих производств), объема строительных работ, жилищного строительства, оборота розничной торговли и платных услуг населению.
В то же время произошло сокращение производства сельскохозяйственной продукции, а индекс потребительских цен вырос до 104,5% (аналогичный период 2020 года - 102,8%).
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2036 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 N 697 (далее - Прогноз СЭР до 2036 года), предполагает рост финансово-экономических показателей до конца 2021 года, при этом в 2022 году характеризуется существенной неопределенностью.
В сценарных вариантах Прогноза СЭР до 2036 года не предполагается рост коронавирусной инфекции, однако она является ключевым источником риска для параметров прогноза.
В прогнозном периоде рост ВРП Республики Хакасия обеспечат: промышленное производство, которое будет основываться на добывающих и обрабатывающих производствах; оборот розничной торговли и платных услуг; развитие агропромышленного комплекса республики.
На восстановление экономического роста республики повлияют:
меры по стимулированию промышленности редких и редкоземельных металлов. Данные мероприятия предусмотрены и реализуются в рамках государственной программы Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 531;
реализация региональных проектов до 2024 года, направленных на достижение национальных целей Российской Федерации;
развитие центра угледобычи Хакасии в рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" (далее - КИП "Енисейская Сибирь"), который поддержан Президентом Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации от 07.02.2018 N Пр-228);
развитие обрабатывающего производства, направленное на создание производств новых видов продукции, техническое перевооружение и модернизацию действующего производства, в том числе в рамках реализации КИП "Енисейская Сибирь";
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Республике Хакасия, посредством придания финансовой устойчивости и модернизации агропромышленного комплекса.
Прогноз доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия построен исходя из динамики экономических показателей, заложенных в Прогнозе СЭР до 2036 года, а также с учетом сложившейся структуры налоговых баз и с учетом предусмотренного распределения из федерального бюджета Российской Федерации субвенций и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Республики Хакасия, утвержденного Федеральным законом от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (далее - закон РФ N 390-ФЗ). При формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия использовалось аналитическое разделение бюджетных расходов на публично-нормативные обязательства, на расходы по обслуживанию государственного долга, на расходы для распределения межбюджетных трансфертов и на расходы для реализации приоритетных направлений в рамках государственных программ, направленных на достижение национальных целей Российской Федерации.
Анализ динамики расходов бюджетов Республики Хакасия за трехлетний период по отношению к росту объема ВРП показал, что прирост расходов не имеет устойчивого влияния на рост ВРП, что обусловлено ростом социальных расходов.
При консервативном варианте развития в среднесрочном периоде будут осуществлены необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных ограничений, а также на более активную государственную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекции и ростом геополитической напряженности. В связи с этим не предполагается значительное увеличение темпов экономического роста, а с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических условий возможно временное снижение экономических показателей в основных секторах экономики.
Бюджетная политика региона будет носить сдержанный характер, планируется только реализация социальных обязательств и региональных составляющих национальных проектов страны.
При этом будут осуществляться необходимые меры, направленные на снижение негативных последствий.
В прогнозный период 2025 - 2036 годов:
объем ВРП увеличится в 1,4 раза к 2036 году в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем промышленного производства вырастет в 1,6 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем производства продукции сельского хозяйства к 2036 году увеличится в 1,2 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
оборот розничной торговли увеличится в 1,3 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем инвестиций в основной капитал вырастет на 1,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
В данном варианте развития в период 2025 - 2036 годов ожидается рост доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в среднем на 1,9% к уровню 2025 года.
Рост объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в данный прогнозный период ожидается в среднем на 2% к уровню 2025 года.
Дефицит консолидированного бюджета Республики Хакасия в прогнозном периоде не превышает 10%, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и прогнозируется к 2036 году в объеме 1533,0 млн рублей.
Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений), в 2036 году их доля составит 82%.
В базовом варианте развития экономика в Республике Хакасия будет базироваться на действующих организационно-экономических механизмах управления, которые постепенно адаптируются к изменяющимся условиям.
Базовый вариант характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики. Большинство намеченных проектов реализуется в плановые сроки.
Особое внимание планируется сосредоточить на повышении конкурентоспособности экономики республики через кластерное развитие.
В долгосрочной перспективе планируется развитие несырьевых секторов экономики, таких как агропромышленный комплекс и внутренний туризм, обладающих наибольшим потенциалом развития для региона.
В данном варианте развития к 2036 году прогнозируется рост следующих экономических показателей:
объем ВРП увеличится в 2036 году в 2 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Основное влияние на формирование ВРП республики окажет деятельность промышленных организаций, занимающих в структуре ВРП более 50%;
объем промышленного производства вырастет в 2,6 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем производства продукции сельского хозяйства увеличится в 2,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
оборот розничной торговли увеличится в 1,5 раза в сопоставимых ценах относительно 2021 года;
объем инвестиций вырастет в 1,9 раза в сопоставимых ценах относительно 2021 года.
Рост доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в период 2025 - 2036 годов ожидается в среднем на 2,1% к уровню 2025 года. Рост объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в данный прогнозный период ожидается в среднем на 2,2% к уровню 2025 года.
Дефицит консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2036 году прогнозируется в объеме 1764,0 млн рублей.
Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений), в 2036 году их доля составит 83%.
Целевой вариант основан на благоприятной внешнеэкономической ситуации, организационно-экономические механизмы воздействия будут направлены по интенсивному пути развития экономики, способствующие поэтапному переходу республики на достижение сбалансированности бюджетов и решение всех запланированных задач стратегического планирования.
По целевому сценарию приоритетное внимание будет направлено на формирование и реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, нацеленных на изменения экономики республики, касающихся повышения ее конкурентоспособности. Предполагается, что основные меры будут направлены на модернизацию действующих и создание новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест.
В данном варианте развития предполагается, что в рамках КИП "Енисейская Сибирь" будут реализованы все запланированные инвестиционные проекты. Основу экономического развития региона на долгосрочную перспективу будут составлять не только традиционные отрасли промышленного производства, но и отрасли перспективной экономической специализации, обозначенные в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р.
Активное взаимодействие органов власти и бизнеса, направленное на поэтапный переход республики на новую сбалансированную модель развития, будет способствовать значительному улучшению качества человеческого потенциала и социального пространства, углублению структурной модернизации "современной экономики".
В долгосрочной перспективе к 2036 году прогнозируется:
объем ВРП увеличится в 2,2 раза к 2036 году в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем промышленного производства вырастет в 3,2 раза к 2036 году в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем производства продукции сельского хозяйства к 2036 году увеличится в 1,4 раза в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
оборот розничной торговли увеличится в 1,6 раза к 2036 году в сопоставимых ценах к уровню 2021 года;
объем инвестиций вырастет в 1,9 раза к 2036 году в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
В прогнозный период 2025 - 2036 годов ожидается рост доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в среднем на 2,5% к уровню 2025 года.
Рост объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в данный прогнозный период в среднем на 2,6% к уровню 2025 года.
Дефицит консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2036 году прогнозируется в объеме 1531,0 млн рублей.
Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений), в 2036 году их доля составит 71%.
В целом динамика роста (снижения) основных бюджетных показателей на период до 2036 года предполагается: между консервативным и базовым вариантами развития с диапазоном отклонения (+/-) на 0,2 процентного пункта, между базовым и целевым вариантами развития с диапазоном отклонения (+/-) на 0,4 процентного пункта.
Положительная динамика долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия до 2036 года основана на показателях базового сценария развития и является наиболее приближенной к реальной ситуации экономики Республики Хакасия. При этом положительная динамика базового варианта развития бюджетного прогноза до 2036 года несет наименьшую нагрузку на все уровни бюджетов Республики Хакасия, так как политика государственного управления в данном варианте развития основана на сдерживании роста расходов в первые годы прогнозного периода.
Поэтому развитие бюджетов Республики Хакасия в прогнозом периоде до 2036 года планируется по базовому варианту сценарного развития.
В связи с этим инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств предлагается ограничивать и допускать к рассмотрению после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства. Это позволит предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджетов.
Несмотря на консервативную бюджетную политику, в республике будут реализовываться региональные (приоритетные) проекты, в числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации.
При достижении намеченных целей предполагается смена ориентации Бюджетного прогноза на другой вариант (сценарий) развития экономики.
Прогноз основных характеристик консолидированного и республиканского бюджетов Республики Хакасия, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия до 2036 года приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу, прогноз основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на период до 2036 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Республики Хакасия представлен в таблице 2.
6. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия на период их действия
Бюджетное планирование в Республике Хакасия осуществляется в рамках государственных программ, объединяющих регулятивные (нормативные правовые) инструменты, контрольные функции, бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Хакасия для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов Республики Хакасия.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.06.2013 N 310 утвержден перечень государственных программ Республики Хакасия.
Доля программных расходов в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Хакасия составила: на 2021 год - 98,7% (29 государственных программ), в 2020 году - 98,6% (29 государственных программ), в 2019 году - 98,5% (29 государственных программ), на 2022 год предусмотрено 98,5% (30 государственных программ).
Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия скорректированы с учетом ожидаемых объемов расходов и учтены изменения плановых объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, так на 2022 - 2024 годы программные расходы предусмотрены в объеме 133031,9 млн рублей.
Кроме того, в рамках государственных программ предусмотрены расходы на реализацию мероприятий региональных проектов Республики Хакасия, направленные на достижение национальных целей Российской Федерации. На 2022 - 2024 годы данные расходы предусмотрены (с учетом средств из федерального бюджета) в объеме 17378,9 млн рублей.
Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия представлены в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу на период их действия.
В целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части республиканского бюджета Республики Хакасия предусмотрены условные расходы, не распределяемые по государственным программам.";
4) таблицу 2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Прогноз
основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на период до 2036 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Республики Хакасия
млн рублей
|
N п/п |
Наименование показателя |
Отчетный 2020 год |
Текущий 2021 год <*> |
Очередной 2022 год |
Первый год планового периода 2023 год |
Второй год планового периода 2024 год |
2025 год (первый год прогнозного периода) |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Доходы | |||||||||
|
1.1 |
Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации |
37012,7 |
46449,9 |
43660,0 |
43356,4 |
43016,7 |
36592,0 |
37479,0 |
38397,0 |
|
1.1.1 |
Дотации <**> |
7750,0 |
5667,5 |
4623,8 |
2428,3 |
1569,1 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
|
1.1.2 |
Субвенции <**> |
2674,0 |
2462,3 |
1812,3 |
1739,8 |
1809,7 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
|
1.1.3 |
Субсидии |
6163,0 |
5852,1 |
7166,3 |
7880,9 |
7537,2 |
- |
- |
- |
|
1.1.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
2395,0 |
3416,4 |
1202,1 |
1101,0 |
538,1 |
- |
- |
- |
|
2. Расходы | |||||||||
|
2.1 |
Итого расходов, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия |
42171,4 |
46586,1 |
46720,9 |
44953,0 |
43316,8 |
38145,0 |
38366,0 |
39315,0 |
|
2.1.1 |
Дотации |
1123,4 |
1714,0 |
1319,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
|
2.1.2 |
Субвенции |
8348,4 |
9906,3 |
9644,7 |
9967,6 |
10401,2 |
- |
- |
- |
|
2.1.3 |
Субсидии |
4554,6 |
3597,6 |
1572,6 |
1389,8 |
896,1 |
- |
- |
- |
|
2.1.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
167,7 |
1556,4 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Условно-утвержденные расходы |
|
|
|
878,0 |
1760,0 |
- |
- |
- |
|
Итого расходов с условно-утвержденными расходами |
42171,4 |
46586,1 |
46720,9 |
45831,0 |
45076,8 |
38145,0 |
38366,0 |
39315,0 |
|
|
2.3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации | |||||||||
|
2.3.1 |
Общегосударственные вопросы |
1950,5 |
1879,1 |
2273,0 |
1574,3 |
1534,7 |
1534,6 |
1579,0 |
1559,0 |
|
2.3.2 |
Национальная оборона |
19,6 |
19,9 |
20,4 |
21,1 |
21,9 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
2.3.3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
583,4 |
602,3 |
690,5 |
657,2 |
687,2 |
738,0 |
609,1 |
673,0 |
|
2.3.4 |
Национальная экономика |
5243,7 |
5974,4 |
6163,6 |
6845,4 |
6637,7 |
5063,0 |
4737,2 |
5037,0 |
|
2.3.5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1316,4 |
1608,8 |
2072,2 |
1528,2 |
1036,2 |
823,6 |
624,0 |
758,1 |
|
2.3.6 |
Охрана окружающей среды |
105,9 |
148,9 |
147,2 |
135,3 |
134,6 |
134,0 |
134,0 |
144,0 |
|
2.3.7 |
Образование |
11327,8 |
12573,1 |
12170,0 |
12297,1 |
12153,9 |
11012,0 |
11510,0 |
11525,9 |
|
2.3.8 |
Культура и кинематография |
936,1 |
1026,4 |
1350,1 |
1057,31 |
1066,5 |
800,2 |
785,0 |
836,0 |
|
2.3.9 |
Здравоохранение |
5404,5 |
6482,6 |
4635,8 |
4685,0 |
4127,1 |
4276,0 |
4210,0 |
4413,0 |
|
2.3.10 |
Социальная политика |
11489,2 |
12469,5 |
13221,7 |
13085,7 |
13348,3 |
11273,0 |
11495,5 |
11592,0 |
|
2.3.11 |
Физическая культура и спорт |
578,7 |
462,9 |
804,0 |
463,4 |
520,6 |
415,0 |
468,0 |
559,0 |
|
2.3.12 |
Средства массовой информации |
132,1 |
136,6 |
134,7 |
146,0 |
146,7 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
|
2.3.13 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
832,6 |
920,0 |
660,5 |
680,5 |
442,5 |
1297,0 |
1332,0 |
1369,0 |
|
2.3.14 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2250,9 |
2209,6 |
2377,2 |
1776,6 |
1458,9 |
563,6 |
732,0 |
699,0 |
|
3 |
Дефицит (-)/профицит (+) |
-5158,7 |
-136,1 |
-3061,0 |
-2475,0 |
-2060,0 |
-1553,0 |
-887,0 |
-918,0 |
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
- |
136,1 |
3061,0 |
2475,0 |
2060,0 |
1553,0 |
887,0 |
918,0 |
продолжение таблицы 2
млн рублей
|
N п/п |
Наименование показателя |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
х |
х |
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
х |
х |
|
1.1. Доходы | ||||||||||||
|
1.1 |
Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации |
39342 |
40313,0 |
41319,0 |
42356,0 |
43424,0 |
44528,0 |
45664,0 |
46842,0 |
48053,0 |
х |
х |
|
1.1.1 |
Дотации <**> |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
2428,0 |
х |
х |
|
1.1.2 |
Субвенции <**> |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
1740,0 |
х |
х |
|
1.1.3 |
Субсидии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
1.1.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
2. Расходы | ||||||||||||
|
2.1 |
Итого расходов, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия |
40287,0 |
41284,0 |
42325,0 |
43393,0 |
44492,0 |
45632,0 |
46800,0 |
48020,0 |
49264,0 |
х |
х |
|
2.1.1 |
Дотации |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
420,9 |
х |
х |
|
2.1.2 |
Субвенции |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
2.1.3 |
Субсидии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
2.1.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
2.2 |
Условно-утвержденные расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
Итого расходов с условно-утвержденными расходами |
40287,0 |
41284,0 |
42325,0 |
43393,0 |
44492,0 |
45632,0 |
46800,0 |
48020,0 |
49264,0 |
х |
х |
|
|
2.3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации | ||||||||||||
|
2.3.1 |
Общегосударственные вопросы |
1604,0 |
1634,0 |
1654,0 |
1659,0 |
1661,0 |
1761,0 |
1990,0 |
2043,0 |
2147,0 |
х |
х |
|
2.3.2 |
Национальная оборона |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
х |
х |
|
2.3.3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
661,5 |
672,0 |
747,0 |
807,0 |
860,0 |
885,0 |
905,0 |
955,0 |
995,0 |
х |
х |
|
2.3.4 |
Национальная экономика |
5168,5 |
5218,0 |
5363,0 |
5623,0 |
5707,0 |
5784,0 |
5984,0 |
6368,0 |
6438,0 |
х |
х |
|
2.3.5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
908,0 |
928,0 |
1028,0 |
1129,0 |
1165,0 |
1184,0 |
1210,0 |
1425,0 |
1451,0 |
х |
х |
|
2.3.6 |
Охрана окружающей среды |
154,0 |
198,0 |
290,0 |
290,0 |
300,0 |
324,0 |
405,0 |
465,0 |
483,0 |
х |
х |
|
2.3.7 |
Образование |
11660,0 |
11760,0 |
11913,0 |
12013,0 |
12523,0 |
12730,0 |
12863,0 |
12913,0 |
13315,0 |
х |
х |
|
2.3.8 |
Культура и кинематография |
896,0 |
936,0 |
1059,0 |
1098,0 |
1098,0 |
1087,0 |
1095,0 |
1055,0 |
1065,0 |
х |
х |
|
2.3.9 |
Здравоохранение |
4583,0 |
5065,0 |
5123,0 |
5265,0 |
5467,0 |
5702,0 |
5847,0 |
5975,0 |
6113,0 |
х |
х |
|
2.3.10 |
Социальная политика |
11775,0 |
11833,0 |
12013,0 |
12205,0 |
12345,0 |
12585,0 |
12720,0 |
12980,0 |
13328,0 |
х |
х |
|
2.3.11 |
Физическая культура и спорт |
623,0 |
743,0 |
894,0 |
914,0 |
925,0 |
885,0 |
870,0 |
880,0 |
890,0 |
х |
х |
|
2.3.12 |
Средства массовой информации |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
146,0 |
156,0 |
162,0 |
162,0 |
х |
х |
|
2.3.13 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
1407,0 |
1446,0 |
1486,0 |
1528,0 |
1570,0 |
1614,0 |
1660,0 |
1707,0 |
1755,0 |
х |
х |
|
2.3.14 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
697,0 |
701,0 |
604,7 |
712,3 |
721,3 |
924,3 |
1074,3 |
1071,0 |
1101,3 |
х |
х |
|
3 |
Дефицит (-)/профицит (+) |
-945,0 |
-971,0 |
-1006,0 |
-1037,0 |
-1068,0 |
-1104,0 |
-1136,0 |
-1178,0 |
-1211,0 |
х |
х |
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
945,0 |
971,0 |
1006,0 |
1037,0 |
1068,0 |
1104,0 |
1136,0 |
1178,0 |
1211,0 |
х |
х |
<*> Объем бюджетных ассигнований, ожидаемый в 2021 году.
<**> Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в прогнозом периоде с 2025 года предусмотрен в виде субвенций и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на исполнения полномочий Республикой Хакасия, объем данных межбюджетных трансфертов соответствует объему фактического распределения из федерального бюджета на 2023 год республиканскому бюджету Республики Хакасия.";
5) приложения 1, 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Бюджетному прогнозу Республики Хакасия
на период до 2036 года
Прогноз
основных показателей бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия по вариантам (сценариям) развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
Отчетный 2020 год |
Текущий 2021 год <*> |
Очередной 2022 год |
Первый год планового периода 2023 год |
Второй год планового периода 2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
53400,2 |
64038,4 |
62159,2 |
62672,1 |
63391,8 |
|
Целевой |
53400,2 |
64038,4 |
62159,2 |
62672,1 |
63391,8 |
||
|
Базовый |
53400,2 |
64038,4 |
62159,2 |
62672,1 |
63391,8 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
58461,4 |
64882,7 |
65607,1 |
65522,7 |
65845,9 |
|
Целевой |
58461,4 |
64882,7 |
65607,1 |
65522,7 |
65845,9 |
||
|
Базовый |
58461,4 |
64882,7 |
65607,1 |
65522,7 |
65845,9 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-5061,2 |
-844,2 |
-3447,9 |
-2850,7 |
-2454,1 |
|
Целевой |
-5061,2 |
-844,2 |
-3447,9 |
-2850,7 |
-2454,1 |
||
|
Базовый |
-5061,2 |
-844,2 |
-3447,9 |
-2850,7 |
-2454,1 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
113 |
69 |
78 |
81 |
83 |
|
Целевой |
113 |
69 |
78 |
81 |
83 |
||
|
Базовый |
113 |
69 |
78 |
81 |
83 |
||
|
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
37012,7 |
46449,9 |
43660,0 |
43356,4 |
43016,7 |
|
Целевой |
37012,7 |
46449,9 |
43660,0 |
43356,4 |
43016,7 |
||
|
Базовый |
37012,7 |
46449,9 |
43660,0 |
43356,4 |
43016,7 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
42171,0 |
46586,1 |
46720,9 |
45831,0 |
45076,8 |
|
Целевой |
42171,0 |
46586,1 |
46720,9 |
45831,0 |
45076,8 |
||
|
Базовый |
42171,0 |
46586,1 |
46720,9 |
45831,0 |
45076,8 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-5158,7 |
-136,1 |
-3060,9 |
-2474,7 |
-2060,1 |
|
Целевой |
-5158,7 |
-136,1 |
-3060,9 |
-2474,7 |
-2060,1 |
||
|
Базовый |
-5158,7 |
-136,1 |
-3060,9 |
-2474,7 |
-2060,1 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
137 |
80 |
91 |
95 |
98 |
|
Целевой |
137 |
80 |
91 |
95 |
98 |
||
|
Базовый |
137 |
80 |
91 |
95 |
98 |
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
6183,7 |
7179,0 |
7267,0 |
7514,0 |
7881,0 |
|
Целевой |
6183,7 |
7179,0 |
7267,0 |
7514,0 |
7881,0 |
||
|
Базовый |
6183,7 |
7179,0 |
7267,0 |
7514,0 |
7881,0 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
6167,7 |
7538,0 |
7630,0 |
7890,0 |
8275,0 |
|
Целевой |
6167,7 |
7538,0 |
7630,0 |
7890,0 |
8275,0 |
||
|
Базовый |
6167,7 |
7538,0 |
7630,0 |
7890,0 |
8275,0 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
16,0 |
-359,0 |
-363,0 |
-376,0 |
-394,0 |
|
Целевой |
16,0 |
-359,0 |
-363,0 |
-376,0 |
-394,0 |
||
|
Базовый |
16,0 |
-359,0 |
-363,0 |
-376,0 |
-394,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
40 |
26 |
26 |
25 |
24 |
|
Целевой |
40 |
26 |
26 |
25 |
24 |
||
|
Базовый |
40 |
26 |
26 |
25 |
24 |
||
|
1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
10203,8 |
10409,5 |
11232,2 |
11801,7 |
12494,1 |
|
Целевой |
10203,8 |
10409,5 |
11232,2 |
11801,7 |
12494,1 |
||
|
Базовый |
10203,8 |
10409,5 |
11232,2 |
11801,7 |
12494,1 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
10122,3 |
10758,6 |
11256,2 |
11801,7 |
12494,1 |
|
Целевой |
10122,3 |
10758,6 |
11256,2 |
11801,7 |
12494,1 |
||
|
Базовый |
10122,3 |
10758,6 |
11256,2 |
11801,7 |
12494,1 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
81,5 |
-349,1 |
-24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевой |
81,5 |
-349,1 |
-24,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Базовый |
81,5 |
-349,1 |
-24,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Базовый |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
продолжение таблицы
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
2025 год (первый год прогнозного периода) |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
1 |
2 |
3 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
50947,1 |
51882,1 |
52841,1 |
53830,1 |
54850,1 |
|
Целевой |
57795,1 |
59192,1 |
60648,1 |
62158,1 |
63730,1 |
||
|
Базовый |
57182,1 |
58298,1 |
59447,1 |
60632,1 |
61857,1 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
52069,1 |
53043,1 |
54035,1 |
55058,1 |
56111,1 |
|
Целевой |
58929,1 |
60353,1 |
61846,1 |
63386,1 |
64992,1 |
||
|
Базовый |
59140,1 |
59601,1 |
60793,1 |
62017,1 |
63281,1 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-1122,0 |
-1161,0 |
-1194,0 |
-1228,0 |
-1261,0 |
|
Целевой |
-1134,0 |
-1161,0 |
-1198,0 |
-1228,0 |
-1262,0 |
||
|
Базовый |
-1958,0 |
-1303,0 |
-1346,0 |
-1385,0 |
-1424,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Целевой |
81 |
80 |
80 |
79 |
78 |
||
|
Базовый |
85 |
85 |
84 |
84 |
84 |
||
|
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
30510,0 |
31265,0 |
32044,0 |
32848,0 |
33675,0 |
|
Целевой |
37083,0 |
38204,0 |
39373,0 |
40584,0 |
41841,0 |
||
|
Базовый |
36592,0 |
37479,0 |
38397,0 |
39342,0 |
40313,0 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
31235,0 |
32020,0 |
32823,0 |
33652,0 |
34502,0 |
|
Целевой |
37806,0 |
38940,0 |
40132,0 |
41358,0 |
42633,0 |
||
|
Базовый |
38145,0 |
38366,0 |
39315,0 |
40287,0 |
41284,0 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-725,0 |
-755,0 |
-779,0 |
-804,0 |
-827,0 |
|
Целевой |
-723,0 |
-736,0 |
-759,0 |
-774,0 |
-792,0 |
||
|
Базовый |
-1553,0 |
-887,0 |
-918,0 |
-945,0 |
-971,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой |
96 |
95 |
94 |
93 |
92 |
||
|
Базовый |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
7943,0 |
8123,0 |
8303,0 |
8488,0 |
8681,0 |
|
Целевой |
8218,0 |
8494,0 |
8781,0 |
9080,0 |
9395,0 |
||
|
Базовый |
8096,0 |
8325,0 |
8556,0 |
8796,0 |
9050,0 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
8340,0 |
8529,0 |
8718,0 |
8912,0 |
9115,0 |
|
Целевой |
8629,0 |
8919,0 |
9220,0 |
9534,0 |
9865,0 |
||
|
Базовый |
8501,0 |
8741,0 |
8984,0 |
9236,0 |
9503,0 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-397,0 |
-406,0 |
-415,0 |
-424,0 |
-434,0 |
|
Целевой |
-411,0 |
-425,0 |
-439,0 |
-454,0 |
-470,0 |
||
|
Базовый |
-405,0 |
-416,0 |
-428,0 |
-440,0 |
-453,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
24 |
23 |
23 |
22 |
22 |
|
Целевой |
23 |
22 |
21 |
21 |
20 |
||
|
Базовый |
23 |
23 |
22 |
21 |
21 |
||
|
1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
|
Целевой |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Базовый |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
|
Целевой |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Базовый |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Базовый |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Базовый |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
продолжение таблицы
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
55901,1 |
56980,1 |
58095,1 |
59243,1 |
60427,1 |
61645,1 |
|
Целевой |
65361,1 |
67056,1 |
68824,1 |
70657,1 |
72567,1 |
74552,1 |
||
|
Базовый |
63122,1 |
64424,1 |
65771,1 |
67163,1 |
68597,1 |
70083,1 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
57201,1 |
58314,1 |
59467,1 |
60653,1 |
61880,1 |
63137,1 |
|
Целевой |
66659,1 |
68389,1 |
70194,1 |
72066,1 |
74014,1 |
76041,1 |
||
|
Базовый |
64593,1 |
65940,1 |
67332,1 |
68774,1 |
70255,1 |
71798,1 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-1300,0 |
-1334,0 |
-1372,0 |
-1410,0 |
-1453,0 |
-1492,0 |
|
Целевой |
-1298,0 |
-1333,0 |
-1370,0 |
-1409,0 |
-1447,0 |
-1489,0 |
||
|
Базовый |
-1471,0 |
-1516,0 |
-1561,0 |
-1611,0 |
-1658,0 |
-1715,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Целевой |
77 |
76 |
75 |
74 |
73 |
72 |
||
|
Базовый |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
83 |
||
|
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
34531,0 |
35411,0 |
36319,0 |
37253,0 |
38220,0 |
39215,0 |
|
Целевой |
43147,0 |
44502,0 |
45910,0 |
47371,0 |
48889,0 |
50466,0 |
||
|
Базовый |
41319,0 |
42356,0 |
43424,0 |
44528,0 |
45664,0 |
46842,0 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
35387,0 |
36291,0 |
37227,0 |
38187,0 |
39187,0 |
40210,0 |
|
Целевой |
43959,0 |
45332,0 |
46759,0 |
48240,0 |
49777,0 |
51375,0 |
||
|
Базовый |
42325,0 |
43393,0 |
44492,0 |
45632,0 |
46800,0 |
48020,0 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-856,0 |
-880,0 |
-908,0 |
-934,0 |
-967,0 |
995,0 |
|
Целевой |
-812,0 |
-830,0 |
-849,0 |
-869,0 |
-888,0 |
-909,0 |
||
|
Базовый |
-1006,0 |
-1037,0 |
-1068,0 |
-1104,0 |
-1136,0 |
-1178,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой |
91 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
||
|
Базовый |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
8876,0 |
9075,0 |
9282,0 |
9496,0 |
9713,0 |
9936,0 |
|
Целевой |
9720,0 |
10060,0 |
10420,0 |
10792,0 |
11184,0 |
11592,0 |
||
|
Базовый |
9309,0 |
9574,0 |
9853,0 |
10141,0 |
10439,0 |
10747,0 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
9320,0 |
9529,0 |
9746,0 |
9972,0 |
10199,0 |
10433,0 |
|
Целевой |
10206,0 |
10563,0 |
10941,0 |
11332,0 |
11743,0 |
12172,0 |
||
|
Базовый |
9774,0 |
10053,0 |
10346,0 |
10648,0 |
10961,0 |
11284,0 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-444,0 |
-454,0 |
-464,0 |
-476,0 |
-486,0 |
-497,0 |
|
Целевой |
-486,0 |
-503,0 |
-521,0 |
-540,0 |
-559,0 |
-580,0 |
||
|
Базовый |
-465,0 |
-479,0 |
-493,0 |
-507,0 |
-522,0 |
-537,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
21 |
21 |
20 |
20 |
19 |
19 |
|
Целевой |
19 |
19 |
18 |
17 |
17 |
16 |
||
|
Базовый |
20 |
20 |
19 |
19 |
18 |
17 |
||
|
1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
|
Целевой |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Базовый |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
|
Целевой |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Базовый |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
12494,1 |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Базовый |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Базовый |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
продолжение таблицы
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
2036 год |
х |
|
1 |
2 |
3 |
20 |
х |
|
1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия | ||||
|
Доходы | ||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
62902,1 |
х |
|
Целевой |
76618,1 |
х |
||
|
Базовый |
71616,1 |
х |
||
|
Расходы | ||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
64437,1 |
х |
|
Целевой |
78149,1 |
х |
||
|
Базовый |
73380,1 |
х |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-1535,0 |
х |
|
Целевой |
-1531,0 |
х |
||
|
Базовый |
-1764,0 |
х |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
82 |
х |
|
Целевой |
71 |
х |
||
|
Базовый |
83 |
х |
||
|
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | ||||
|
Доходы | ||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
40242,0 |
х |
|
Целевой |
52104,0 |
х |
||
|
Базовый |
48053,0 |
х |
||
|
Расходы | ||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
41269,0 |
х |
|
Целевой |
53034,0 |
х |
||
|
Базовый |
49264,0 |
х |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-1027,0 |
х |
|
Целевой |
-930,0 |
х |
||
|
Базовый |
-1211,0 |
х |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
100 |
х |
|
Целевой |
85 |
х |
||
|
Базовый |
100 |
х |
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | ||||
|
Доходы | ||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
10166,0 |
х |
|
Целевой |
12020,0 |
х |
||
|
Базовый |
11069,0 |
х |
||
|
Расходы | ||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
10674,0 |
х |
|
Целевой |
12621,0 |
х |
||
|
Базовый |
11622,0 |
х |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
-508,0 |
х |
|
Целевой |
-601,0 |
х |
||
|
Базовый |
-553,0 |
х |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
18 |
х |
|
Целевой |
16 |
х |
||
|
Базовый |
17 |
х |
||
|
1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | ||||
|
Доходы | ||||
|
Итого доходов |
млн рублей |
Консервативный |
12494,1 |
х |
|
Целевой |
12494,1 |
х |
||
|
Базовый |
12494,1 |
х |
||
|
Расходы | ||||
|
Итого расходов |
млн рублей |
Консервативный |
12494,1 |
х |
|
Целевой |
12494,1 |
х |
||
|
Базовый |
12494,1 |
х |
||
|
Дефицит/профицит |
млн рублей |
Консервативный |
0,0 |
х |
|
Целевой |
0,0 |
х |
||
|
Базовый |
0,0 |
х |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
Консервативный |
0,0 |
х |
|
Целевой |
0,0 |
х |
||
|
Базовый |
0,0 |
х |
||
<*> Объем бюджетных ассигнований, ожидаемый в 2021 году.
Приложение 2
к Бюджетному прогнозу Республики Хакасия
на период до 2036 года
Прогноз <*>
предельных расходов на реализацию государственных программ Республики Хакасия по базовому варианту сценарного развития
<*> Параметры государственных программ Республики Хакасия представлены на период их действия.
млн рублей
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный год (2020 год) |
Текущий год (2021 год) <**> |
Очередной год (2022 год) |
Первый год планового периода (2023 год) |
Второй год планового периода (2024 год) |
2025 год (первый год прогнозного периода) |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия - всего, в том числе |
41578,52 |
45962,60 |
46063,80 |
44268,44 |
42699,70 |
20564,03 |
6981,92 |
5018,01 |
|
|
Всего средств из федерального бюджета |
11725,34 |
11737,81 |
9851,66 |
8362,64 |
6621,62 |
318,66 |
280,46 |
280,46 |
|
|
1 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие образования в Республике Хакасия", в том числе |
10152,30 |
11095,60 |
10473,40 |
10611,90 |
10479,20 |
5267,26 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
2352,00 |
1551,70 |
1311,50 |
904,90 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие профессионального образования в Республике Хакасия", в том числе |
1064,42 |
1260,80 |
1449,70 |
1483,40 |
1477,00 |
1376,18 |
1376,18 |
1376,18 |
|
средства федерального бюджета |
4,60 |
13,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия" |
37,90 |
41,70 |
56,00 |
47,50 |
48,40 |
48,43 |
48,43 |
48,43 |
|
4 |
Государственная программа Республики Хакасия "Жилище", в том числе |
369,70 |
516,10 |
525,60 |
528,10 |
187,30 |
- |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
81,50 |
9,75 |
76,62 |
174,32 |
7,56 |
- |
- |
- |
|
|
5 |
Государственная программа Республики Хакасия "Информационное общество Республики Хакасия", в том числе |
122,30 |
181,90 |
257,30 |
232,80 |
350,50 |
183,49 |
183,49 |
183,49 |
|
средства федерального бюджета |
9,30 |
6,90 |
21,50 |
44,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия", в том числе |
574,90 |
448,80 |
802,60 |
462,00 |
518,00 |
409,50 |
409,50 |
409,50 |
|
средства федерального бюджета |
106,85 |
171,20 |
241,60 |
35,58 |
108,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7 |
Государственная программа Республики Хакасия "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия" |
167,90 |
155,20 |
164,60 |
158,83 |
158,90 |
158,96 |
158,96 |
158,96 |
|
8 |
Государственная программа Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия", в том числе |
982,40 |
909,70 |
1347,10 |
1052,90 |
1062,90 |
802,60 |
802,60 |
802,60 |
|
средства федерального бюджета |
221,60 |
117,40 |
71,40 |
79,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
Государственная программа Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия" |
4,90 |
3,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Государственная программа Республики Хакасия "Содействие занятости населения Республики Хакасия", в том числе |
1097,00 |
556,10 |
405,30 |
399,20 |
399,20 |
399,20 |
399,20 |
399,20 |
|
средства федерального бюджета |
970,20 |
542,70 |
271,10 |
271,10 |
271,10 |
271,10 |
271,10 |
271,10 |
|
|
11 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие здравоохранения Республики Хакасия", в том числе |
9437,50 |
10875,50 |
9236,20 |
9359,70 |
8976,50 |
- |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
2317,70 |
3079,20 |
1054,40 |
1215,90 |
814,80 |
- |
- |
- |
|
|
12 |
Государственная программа Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", в том числе |
6386,20 |
7358,60 |
8388,90 |
8201,60 |
8278,40 |
3925,50 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
3270,10 |
3595,20 |
4126,40 |
4029,50 |
4079,30 |
0,00 |
- |
- |
|
|
13 |
Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда", в том числе |
14,20 |
23,20 |
30,60 |
33,60 |
31,30 |
25,59 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
5,20 |
0,00 |
- |
- |
|
|
14 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие транспортной системы Республики Хакасия", в том числе |
2414,20 |
3167,20 |
3132,80 |
3706,30 |
3540,90 |
2748,30 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
484,80 |
716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
15 |
Государственная программа Республики Хакасия "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия", в том числе |
250,40 |
277,50 |
328,00 |
265,50 |
266,70 |
202,85 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
48,70 |
37,20 |
35,50 |
29,90 |
31,20 |
38,20 |
- |
- |
|
|
16 |
Государственная программа Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия", в том числе |
170,10 |
186,30 |
191,10 |
196,30 |
196,90 |
189,30 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
9,80 |
10,50 |
5,70 |
1,30 |
1,30 |
0,00 |
- |
- |
|
|
17 |
Государственная программа Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия", в том числе |
352,00 |
400,80 |
441,50 |
414,40 |
392,30 |
299,23 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
79,89 |
25,40 |
63,70 |
77,60 |
42,60 |
0,00 |
- |
- |
|
|
18 |
Государственная программа Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия" |
1,90 |
2,90 |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
3,55 |
- |
- |
|
19 |
Государственная программа Республики Хакасия "Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
528,40 |
603,60 |
688,10 |
646,70 |
675,60 |
675,60 |
- |
- |
|
20 |
Государственная программа Республики Хакасия "Управление государственным имуществом Республики Хакасия" |
50,50 |
94,20 |
58,50 |
46,40 |
46,50 |
43,30 |
- |
- |
|
21 |
Государственная программа Республики Хакасия "Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия" |
4060,60 |
3847,20 |
3728,50 |
2023,72 |
1814,10 |
1995,72 |
1995,72 |
- |
|
22 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе", в том числе |
1578,80 |
1786,20 |
1656,80 |
2064,79 |
1952,50 |
988,77 |
1027,77 |
1053,77 |
|
средства федерального бюджета |
362,85 |
756,85 |
1221,90 |
332,97 |
302,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
23 |
Государственная программа Республики Хакасия "Молодежь Хакасии", в том числе |
17,90 |
18,20 |
23,80 |
18,50 |
18,50 |
18,46 |
18,46 |
18,46 |
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
24 |
Государственная программа Республики Хакасия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия" |
366,70 |
475,20 |
484,20 |
468,70 |
468,70 |
468,72 |
468,72 |
468,72 |
|
25 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия", в том числе |
420,70 |
516,70 |
458,00 |
429,20 |
464,60 |
- |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
419,30 |
516,20 |
454,60 |
429,20 |
464,60 |
- |
- |
- |
|
|
26 |
Государственная программа Республики Хакасия "Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия", в том числе |
462,30 |
245,90 |
321,40 |
413,60 |
232,80 |
196,00 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
365,80 |
132,00 |
141,40 |
229,90 |
98,70 |
0,00 |
- |
- |
|
|
27 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в том числе |
0,00 |
15,20 |
47,90 |
54,40 |
47,90 |
47,90 |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
280,0 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
28 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг" |
269,60 |
648,90 |
1149,30 |
741,00 |
395,20 |
- |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
36,10 |
231,88 |
318,30 |
337,10 |
225,90 |
- |
- |
- |
|
|
29 |
Государственная программа Республики Хакасия "Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия", в том числе |
222,80 |
250,80 |
145,20 |
145,20 |
161,40 |
- |
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
243,20 |
225,70 |
143,80 |
143,80 |
159,80 |
- |
- |
- |
|
|
30 |
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия" |
0,00 |
0,00 |
62,50 |
57,60 |
52,90 |
85,22 |
89,29 |
94,60 |
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
14,38 |
11,87 |
9,36 |
9,36 |
9,36 |
9,36 |
|
|
31 |
Государственная программа Республики Хакасия "Сохранение и развитие хакасского языка" |
0,00 |
0,00 |
6,70 |
2,40 |
2,40 |
4,40 |
3,60 |
4,10 |
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<**> Ожидаемый объем бюджетных ассигнований в 2021 году.".
|
Глава Республики Хакасия - |
В.Коновалов |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 февраля 2022 г. N 64 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 N 75 "Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года"
Вступает в силу с 18 февраля 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 18 февраля 2022 г. N 1900202202180007, в бюллетене "Вестник Хакасии" от 22 февраля 2022 г. N 19