Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. N 262/2

"Приложение N 2

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. N 55/1

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский Майского муниципального района "КомСервис" в сфере водоотведения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года территории г.п. Майский Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП ГПМ "КомСервис", КБР, г. Майский, ул. Калинина, 142
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				105,03	108,45	111,23
1.1.	Приобретение и установка чугунных люков: по ул. Энгельса - 1 шт., ул. Ленина - 1 шт.	01.01.2021 - 31.12.2021	-	-	11,00	-	-
1.2.	Замена запорной арматуры (задвижек) - д 200 мм 2 шт. на ФНС N 1, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	-	-	39,62	-	-
1.3.	Замена запорной арматуры (задвижек) - д 150 мм 3 шт. на ФНС N 1, 2, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	-	-	33,24	-	-
1.4.	Ремонт электродвигателя насоса на ФНС 1	01.01.2021 - 31.12.2021	-	-	3,30	-	-
1.5.	Замена участка канализационной сети - д 200 мм п/э по ул. Комаровского в районе ФНС ГППЗ - 20 м	01.01.2021 - 31.12.2021	-	-	17,88	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	-	-	-	118,00	121,84	124,97
2.1.	Замена насосного агрегата ФГ 216/24 37 кВт на СМ 150-125-315/4 30 кВт на ФНС 1	01.01.2021 - 31.12.2021	-	-	118,00	-	-
3	Итого:				223,03	230,30	236,20

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	313,30	314,52	313,30
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	313,30	314,52	313,30
2.1	- населению	тыс. куб. м	256,91	256,91	256,91
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	38,63	39,53	38,63
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	17,76	18,08	17,76

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5033,08	5173,67	5362,40
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	105,03	108,04	111,23
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	118,00	121,38	124,97
	Итого:		5256,11	5403,08	5598,61

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановые показатели
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>	кВт*ч/куб. м	0,38	0,38	0,38

______________________

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановое значение на 2021 год	Плановое значение на 2022 год	Коэффициент изменения	Плановое значение на 2023 год	Коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,38	0,38	1,00	0,38	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	242,43
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	3935,10
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	39,03
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.".