Приложение N 5

Приложение N 5

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. N 260/2

"Приложение N 7

к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 83/1

Производственная программа
Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городских округов Нальчик, Прохладный, сельских поселений станица Приближная, станица Солдатская Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД", Ставропольский край, г. Минеральные воды, ул. Октябрьская, 3
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт и улучшение качества обслуживания абонентов:		87,0	88,7	91,2	96,5	97,8
1.1.	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	с 01.01.2019 по 31.12.2019	32,0	-	-	-	-
1.2.	Промывка трубопроводов гипохлоридом кальция	с 01.01.2019 по 31.12.2019	19,0	-	-	-	-
1.3.	Замена 2-х компьютеров на ст. Прохладная в связи с моральным и физическим износом	с 01.01.2019 по 31.12.2019	36,0	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		180,0	183,5	188,6	199,7	202,3
2.1.	Замена светильников с люминесцентными лампами ЛПО 2*40 Вт/час на светильники светодиодные марки СУС-К-150Д в количестве 5 шт. в насосной станции ст. Прохладная, подземные павильоны скважин ст. Приближняя, ст. Солдатская, ст. Шарданово, ст. Нальчик	с 01.01.2019 по 31.12.2019	180,0
3	Итого:		267,0	272,3	279,8	296,2	300,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м	207,33	207,33	208,74	177,94	207,33
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	81,56	81,56	81,56	89,12	81,56
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	125,77	125,77	127,18	88,82	125,77
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	18,31	18,31	11,23	7,84	18,31
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	107,46	107,46	115,95	80,98	107,46
6.1	- населению	тыс. куб. м	58,67	58,67	79,13	61,67	58,67
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,00	5,00	23,75	4,87	5,00
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	43,78	43,78	13,07	14,44	43,78

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1614,29	1683,14	1926,84	1667,02	2602,00
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	87,00	88,71	91,17	96,50	97,76
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	180,00	183,55	188,62	199,66	202,27
	Итого:		1881,29	1955,40	2206,63	1963,18	2902,03

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>	кВт*ч/куб. м	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

______________________

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствую