Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 22.02.2022 N 176-р
Финансово-экономическое обоснование
к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск
Таблица 2
Наименование показателей |
2012 год |
2013 год |
2013 год |
2014 год |
2014 год |
2015 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год |
2017 год |
2017 год |
2018 год |
2018 год |
2019 год |
2019 год (факт) |
2020 год |
2020 год (факт) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, руб. |
13890 |
22269 |
23421 |
27134 |
27159 |
27159 |
27423,3 |
27423,3 |
27676,0 |
32490,0 |
32662,9 |
36297,0 |
36751,0 |
36687,0 |
36918,0 |
37858,0 |
38011,5 |
41278,0 |
41278,0 |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % |
58,2 |
0,7 |
74,8 |
0,8 |
79,7 |
0,8 |
80,2 |
0,8 |
81,0 |
1,0 |
94,9 |
1,0 |
100,8 |
1,0 |
100,0 |
1,0 |
95,7 |
100,0 |
100,0 |
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23865 |
31062 |
31303 |
33917 |
34073 |
33998 |
34182,7 |
34182,7 |
34177,5 |
34200,0 |
34430,2 |
36297,0 |
36453,9 |
36687,0 |
36914,0 |
37858,0 |
39727,4 |
41278,0 |
41278,0 |
Муниципальное образование "ЗАТО Северск" | |||||||||||||||||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области | |||||||||||||||||||
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
|
43,3 |
41,9 |
0,4 |
42,2 |
0,4 |
41,7 |
0,4 |
41,9 |
0,4 |
41,7 |
0,4 |
42,5 |
0,4 |
43,1 |
43,1 |
43,1 |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
|
28,0 |
31,9 |
0,3 |
34,5 |
0,3 |
35,8 |
0,3 |
33,3 |
0,3 |
34,0 |
0,3 |
36,2 |
0,3 |
37,5 |
35,5 |
35,5 |
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
|
|
|
233 |
224 |
225 |
226,1 |
226,1 |
226,8 |
226,8 |
219,6 |
219,6 |
221,1 |
221,1 |
220,0 |
221,1 |
223,9 |
223,9 |
223,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
94,0 |
104,0 |
102,0 |
132,0 |
129,8 |
130,9 |
130,7 |
130,7 |
132,3 |
132,3 |
127,5 |
127,5 |
128,8 |
128,8 |
126,6 |
128,8 |
127,4 |
127,4 |
127,4 |
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
х |
12 |
13 |
13 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
11,9 |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
11,7 |
11,2 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
х |
89 |
81 |
81 |
83,4 |
83,4 |
82,5 |
82,5 |
80,2 |
80,2 |
81,1 |
81,1 |
81,7 |
81,1 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
|
|
|
21247,0 |
23077,4 |
23313,9 |
23884,9 |
23884,9 |
24582,1 |
27409,6 |
28149,9 |
30985,3 |
32010,8 |
31490,4 |
31935,9 |
32239,4 |
33378,8 |
35206,9 |
35206,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
18896 |
20981 |
22926 |
27012 |
27046 |
27046 |
27045,8 |
27045,8 |
27045,7 |
31892,7 |
32318,0 |
36262,9 |
36279,4 |
35386,2 |
35432,7 |
36671,8 |
36671,8 |
39884,5 |
39884,5 |
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
х |
35903 |
40131 |
41318 |
48209,0 |
48209,0 |
52042,4 |
52042,4 |
55053,9 |
56338,9 |
57653,3 |
57653,3 |
56846,9 |
57653,3 |
59406,9 |
59406,9 |
59406,9 |
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
х |
10721 |
13947 |
14360 |
15431,4 |
15431,4 |
16637,3 |
16637,3 |
17531,7 |
18833,3 |
21690,3 |
21690,3 |
22950,0 |
21690,3 |
24717,7 |
24717,7 |
24717,7 |
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
27751,9 |
34092,5 |
36536,1 |
55708,7 |
54848,7 |
55313,5 |
55229,1 |
55229,1 |
55905,0 |
65924,0 |
64379,3 |
72237,8 |
73007,6 |
71210,1 |
70085,8 |
73797,2 |
72995,1 |
79390,0 |
79390,0 |
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
154,8 |
154,8 |
320,9 |
320,9 |
678,1 |
678,1 |
801,1 |
801,1 |
1012,8 |
1012,8 |
1119,7 |
1012,8 |
788,5 |
788,5 |
788,5 |
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
|
0% |
0 |
0 |
0 |
1 |
207 |
2 |
211 |
1 |
118 |
1 |
126 |
1 |
111 |
1 |
70 |
100 |
100 |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
6340,6 |
8784,2 |
27956,8 |
27096,8 |
27561,6 |
27477,2 |
27477,2 |
28153,1 |
38172,1 |
36627,5 |
44485,9 |
45255,7 |
43458,2 |
42333,9 |
46045,3 |
45243,2 |
51638,2 |
51638,2 |
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс. руб. |
|
|
0 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
-8249,9 |
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
6340,6 |
8784,2 |
19706,9 |
18847,0 |
19311,7 |
19227,3 |
19227,3 |
19903,2 |
29922,2 |
28377,6 |
36236,1 |
37005,8 |
35208,3 |
34084,0 |
37795,4 |
36993,3 |
43388,3 |
43388,3 |
в том числе: |
|
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Распоряжение Администрации ЗАТО Северск Томской области от 22 февраля 2022 г. N 176-р "О внесении изменений в распоряжение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.