Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2022 - 2024 годы

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского района
Чувашской Республики
от 25.02.2022 N 95

План мероприятий ("Дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2022 - 2024 годы

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2022 год		2023 год		2024 год		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				123,1	61070,4	65,5	68463,7	4,6	78011,1	53,0
1.	Создание дополнительных рабочих мест			110	х	52,4	х	4,6	х	53
1.2	ИП Глава КФХ Ежеев Н.Г. реконструкция коровника на 100 голов	Отдел сельского хозяйства	2022	1,8	х	1,8	х		х		1 рабочих места * 21,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 1 мес. = 21 т. р. * 13% * 64,99% = 1,8 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.3	Строительство коровника на 600 голов СХПК "Коминтерн"	Отдел сельского хозяйства	2024	53	х		х		х	53,0	2 рабочих места * 40,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 6 мес. = 480 т.р. * 13% * 85% = 53,0 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.4	Строительство коровника на 200 голов ИП Кузнецов Д.Г.	Отдел сельского хозяйства	2022	25,3	х	25,3	х		х		2 рабочих места * 25,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 6 мес. = 300 т.р. * 13% * 64,99% = 25,3 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.5	ИП Глава КФХ Михопарова С.И. организация производства полутвердых и мягких сыров	Отдел сельского хозяйства	2022	25,3	х	25,3	х		х		2 рабочих места * 25,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 6 мес. = 300 т.р. * 13% * 64,99% = 25,3 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.6	ИП Глава КФХ Хохлов Н.П. семейная ферма - строительство овощехранилища	Отдел сельского хозяйства	2023	4,6	х		х	4,6	х		1 рабочих места * 25,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 2 мес. = 50 т.р. * 13% * 71,27% = 4,6 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
2	Мероприятия по увеличению налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет			13,1	х	13,1	х	0,0	х	0,0
2.1	магазин ИП Горбушкина Е.Н.	отдел экономики	2022-2024	13,1	х	13,1	х	0	х	0	В 2022 году планируется открытие магазина с дополнительным созданием рабочего места: средняя з/пл 12792 * 12 мес. * 1 чел. = 153,5 т.р. * 13% * 65,68% = 13,1 т.р.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				335	х	270	х	35	х	30
1	Оптимизация бюджетных расходов на содержание муниципальных органов, в том числе за счет сокращения командировочных расходов, текущих расходов и введения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов			105		40		35		30
1.1	реализация мероприятий по энергосбережению	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	2022 - 2024 гг.	105		40		35		30	реализация мероприятий по энергосбережению при сохранении температурного режима и санитарных норм при эксплуатации экономичных котлов и насосов, энергосберегающих светильников, экономия топлива при эксплуатации газового оборудования на школьных автобусах
2	Оптимизация сети муниципальных учреждений Чувашской Республики			230		230
2.1	Оптимизация дошкольных групп при школе	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	2022 г.	230		230					Ликвидация дошкольной группы при школе по адресу д. Кумаркино в 2022 г.: экономия по содержанию здания 230 тыс. руб.
					х		х		х