Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 21.02.2022 N 269

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
			всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Кондинский район)
Портфель проектов "Образование"
1.	3.3. Региональный проект "Современная школа" (показатель 2, 8, 11). Срок реализации 2019 - 2024 годы	всего	762 706,3	15 296,2	100 598,8	248 319,5	398 491,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	563 108,4	13 680,0	97 180,0	160 219,1	292 029,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	199 597,9	1 616,2	3 418,8	88 100,4	106 462,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	1.9. Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель 3). Срок реализации 2019 - 2024 годы	всего	6609,2	3616,2	0,0	2414,1	0,0	0,0	82,7	82,7	413,5
		федеральный бюджет	1924,2	1030,6	0,0	893,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	3802,5	2404,8	0,0	1397,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	882,5	180,8	0,0	122,8	0,0	0,0	82,7	82,7	413,5
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Итого по портфелю проектов 1		всего	769 315,5	18 912,4	100 598,8	250 733,6	398 491,8	0,0	82,7	82,7	413,5
		федеральный бюджет	1 924,2	1 030,6	0,0	893,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	566 910,9	16 084,8	97 180,0	161 616,8	292 029,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	200 480,4	1 797,0	3 418,8	88 223,2	106 462,5	0,0	82,7	82,7	413,5
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Портфель проектов "Демография"
3.	3.4. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 2). Срок реализации 2019 - 2024 годы	всего	339 554,3	0,0	339 554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	322 576,5	0,0	322 576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16 977,8	0,0	16 977,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по портфелю проектов 2		всего	339 554,3	0,0	339 554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	322 576,5	0,0	322 576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16 977,8	0,0	16 977,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (учреждения дополнительного образования)	Число человеко-часов (человеко-часы)	4 680	5 252	42 733,8	42 733	42 733	42 733	42 733	42 733	42 733
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ ( общеобразовательные учреждения)	Количество человеко-часов (человеко-час)	48 464	44 090	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775
3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Число обучающихся (человеко-час) 6 программ	96 222	105 606	102 142	102 142	102 142	102 142	102 142	102 142	102 142
		водитель	5 852	4 788	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522
		слесарь	15 440	15 440	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984
		тракторист	12 700	13 208	13 716	13 716	13 716	13 716	13 716	13 716	13 716
		оператор ЭВМ	20 300	29 400	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300
		продавец	28 700	31 500	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900
		делопроизводитель	13 230	11 270	13 720	13 720	13 720	13 720	13 720	13 720	13 720
4.	Предоставление питания	Число обучающихся (человек)	1 765	1 774	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756
5.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	811	773	612	612	612	612	612	612	612
		Число человеко-дней обучения (человеко-дней)	107 317	84 720	126 007	126 007	126 007	126 007	126 007	126 007	126 007
6.	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	773	766	740	740	740	740	740	740	740
7.	Реализация основных образовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	838	899	886	886	886	886	886	886	886
8.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	154	151	140	140	140	140	140	140	140
9.	Присмотр и уход	Число детей (человек)	811	773	831	831	831	831	831	831	831
		Число человеко-дней пребывания (человеко-дней)	130 008	84 720	119 865	119 865	119 865	119 865	119 865	119 865	119 865
10.	Организация отдыха детей и молодежи	Число человек (круглогодичное круглосуточное пребывание) Юбилейный	445	470	297	297	297	297	297	297	297
		Число человек (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием) Междуреченский	15	0	15	15	15	15	15	15	15
		Число человек (в каникулярное время с дневным пребыванием) в том числе: Междуреченский, ЦДО	430	562	600 430 170	600 430 170	600 430 170	600 430 170	600 430 170	600 430 170	600 430 170
11.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	11	11	9	9	9	9	9	9	9