Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу Министерства труда
и социального развития
Омской области
от 1 марта 2022 г. N 34-п

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социального
обслуживания детей, в том числе
пострадавших от насилия и жестокого
обращения, и семей с детьми, в том числе
допустивших случаи насилия и жестокого
обращения с детьми, в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области" (в рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП													Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																					Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год			2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	32
Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	2 804 642 209,43	232 460 875,74	8 837 656,52	238 712 718,95	275 012 277,77	273 063 566,93	285 715 787,57	295 565 781,09	306 867 348,77	305 257 864,02	305 257 864,02	295 565 781,09	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	2 804 604 209,43	232 460 875,74	8 837 656,52	238 712 718,95	274 974 277,77	273 063 566,93	285 715 787,57	295 565 781,09	306 867 348,77	305 257 864,02	305 257 864,02	295 565 781,09
						- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2, 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	1 140 611 524,80	205 600 511,06	8 104 731,50	210 221 858,22	242 822 599,49	239 628 170,58	250 443 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	1 140 573 524,80	205 600 511,06	8 104 731,50	210 221 858,22	242 784 599,49	239 628 170,58	250 443 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	724 890 550,08	96 017 309,82	4 052 365,75	104 412 302,93	135 766 739,12	178 859 566,13	213 886 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	724 857 870,08	96 017 309,82	4 052 365,75	104 412 302,93	135 734 059,12	178 859 566,13	213 886 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	32 680,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	288 665 040,28	69 249 599,56	4 052 365,75	61 634 454,65	64 508 628,25	60 768 604,45	36 556 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	288 665 040,28	69 249 599,56	4 052 365,75	61 634 454,65	64 508 628,25	60 768 604,45	36 556 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мероприятие 3: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (в условиях стационара), в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	52 177 608,82	15 655 539,61	0,00	15 691 610,98	20 830 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	52 172 288,82	15 655 539,61	0,00	15 691 610,98	20 825 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятие 4: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	74 878 325,62	24 678 062,07	0,00	28 483 489,66	21 716 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	74 878 325,62	24 678 062,07	0,00	28 483 489,66	21 716 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1.1: обеспечение выполнения целевых показателей деятельности казенных учреждений Омской области - СРЦН				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	1 319 638 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 766 735,78	269 097 413,03	267 503 899,51	267 503 899,51	257 766 735,78	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	1 319 638 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 766 735,78	269 097 413,03	267 503 899,51	267 503 899,51	257 766 735,78
5	Мероприятие 5: Предоставление социальных услуг в СРЦН	январь 2021 года	декабрь 2025 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	1 319 638 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 766 735,78	269 097 413,03	267 503 899,51	267 503 899,51	257 766 735,78	Степень выполнения целевого показателя деятельности, характеризующего объем предоставления социальных услуг в СРЦН	Процентов	100	Х	Х	Х	Х	Х	100	100	100			100	100
						- источника N 1	1 319 638 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 766 735,78	269 097 413,03	267 503 899,51	267 503 899,51	257 766 735,78
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (далее - ЦСПСД)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	172 509 056,86	12 516 661,79	371 252,52	13 726 485,56	16 029 452,75	16 753 658,86	18 164 872,82	18 961 270,82	19 255 545,32	19 255 545,32	19 255 545,32	18 961 270,82	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	172 509 056,86	12 516 661,79	371 252,52	13 726 485,56	16 029 452,75	16 753 658,86	18 164 872,82	18 961 270,82	19 255 545,32	19 255 545,32	19 255 545,32	18 961 270,82
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	130 947 209,61	12 212 989,39	371 252,52	13 328 927,64	13 568 326,62	12 607 248,61	15 524 522,71	16 331 792,79	10 470 953,86	10 470 953,86	10 470 953,86	16 331 792,79	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
						- источника N 1	130 947 209,61	12 212 989,39	371 252,52	13 328 927,64	13 568 326,62	12 607 248,61	15 524 522,71	16 331 792,79	10 470 953,86	10 470 953,86	10 470 953,86	16 331 792,79
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	41 561 847,25	303 672,40	0,00	397 557,92	2 461 126,13	4 146 410,25	2 640 350,11	2 629 478,03	8 784 591,46	8 784 591,46	8 784 591,46	2 629 478,03	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
						- источника N 1	41 561 847,25	303 672,40	0,00	397 557,92	2 461 126,13	4 146 410,25	2 640 350,11	2 629 478,03	8 784 591,46	8 784 591,46	8 784 591,46	2 629 478,03
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной адаптации несовершеннолетних (далее - ЦСАН)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	171 882 944,16	14 343 702,89	361 672,50	14 764 375,17	16 160 225,53	16 681 737,49	17 107 797,80	18 837 774,49	18 514 390,42	18 498 419,19	18 498 419,19	18 837 774,49	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	171 882 944,16	14 343 702,89	361 672,50	14 764 375,17	16 160 225,53	16 681 737,49	17 107 797,80	18 837 774,49	18 514 390,42	18 498 419,19	18 498 419,19	18 837 774,49
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	94 430 601,82	7 500 266,10	180 836,25	6 750 729,89	7 336 985,48	9 770 399,92	10 020 181,26	10 910 188,97	10 481 479,98	10 465 508,75	10 465 508,75	10 910 188,97	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
						- источника N 1	94 430 601,82	7 500 266,10	180 836,25	6 750 729,89	7 336 985,48	9 770 399,92	10 020 181,26	10 910 188,97	10 481 479,98	10 465 508,75	10 465 508,75	10 910 188,97
9	Мероприятие 9: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	65 191 912,48	4 790 019,40	180 836,25	2 921 528,46	3 708 344,40	6 911 337,57	7 087 616,54	7 927 585,52	8 032 910,44	8 032 910,44	8 032 910,44	7 927 585,52	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
						- источника N 1	65 191 912,48	4 790 019,40	180 836,25	2 921 528,46	3 708 344,40	6 911 337,57	7 087 616,54	7 927 585,52	8 032 910,44	8 032 910,44	8 032 910,44	7 927 585,52
10	Мероприятие 10: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	3 535 309,14	1 064 186,72	0,00	971 025,72	1 500 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	3 535 309,14	1 064 186,72	0,00	971 025,72	1 500 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Мероприятие 11: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	8 725 120,72	989 230,67	0,00	4 121 091,10	3 614 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	8 725 120,72	989 230,67	0,00	4 121 091,10	3 614 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	2 804 642 209,43	232 460 875,74	8 837 656,52	238 712 718,95	275 012 277,77	273 063 566,93	285 715 787,57	295 565 781,09	306 867 348,77	305 257 864,02	305 257 864,02	295 565 781,09	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
						- источника N 1	2 804 604 209,43	232 460 875,74	8 837 656,52	238 712 718,95	274 974 277,77	273 063 566,93	285 715 787,57	295 565 781,09	306 867 348,77	305 257 864,02	305 257 864,02	295 565 781,09
						- источника N 2	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00