Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за 2021 год

Приложение N 2
к постановлению администрации города
Алатыря Чувашской Республики
от 24 февраля 2022 г. N 90

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за 2021 год

Бюджет города Алатыря за 2021 год исполнен по доходам на 96,7% к плановым показателям на год (план - 738,7 млн. рублей, исполнено - 714,2 млн. рублей).

За отчетный период поступило доходов 714,2 млн. рублей, из них:

- собственные средства		171 млн. рублей,
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		15,1 млн. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты		645 млн. рублей,
- прочие безвозмездные поступления		1,3 млн. рублей
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-118,2 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 105,4% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - в объеме 106,9%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 108,5%, государственная пошлина на - 106,4%, доходы от использования имущества на - 103,7%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 100%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 313,9%, доходы от продажи активов на - 17,9%.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущены опечатки. Вместо "государственная пошлина на - 106,4%" имеется в виду "государственная пошлина - на 106,4%"; вместо "доходы от использования имущества на - 103,7%" имеется в виду "доходы от использования имущества - на 103,7%"; вместо "платежи при пользовании природными ресурсами на - 100%" имеется в виду "платежи при пользовании природными ресурсами - на 100%"; вместо "доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 313,9%" имеется в виду "доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 313,9%"; вместо "доходы от продажи активов на - 17,9%" имеется в виду "доходы от продажи активов - на 17,9%"

Налоговые доходы за 2021 год исполнены к годовым назначениям на 105,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 112,7%, т.е. увеличение на 15,5 млн. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц - 115,5%, по акцизам - 115,0%, по налогу в связи с применением УСН - 1497,7%, по с/х налогу - 243,5%, патентная система - 1906,8%, транспортный налог - 103,8%, земельный налог - 108,6%. Ниже уровня прошлого года показатели по налогу на вмененный доход - 26,7%, на доходы имущество физических лиц - 94,3, платежи за пользование природными ресурсами - 3,2%, по госпошлине - 78,9%.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 50,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 94,1%, т.е. уменьшение на 2,1 млн. рублей. В основном это произошло по причине уменьшения поступлений по доходам от арендной платы за имущество на 3,3%, от реализации земельных участков на 64,3%, штрафы, санкции на 61,8%. Выше уровня прошлого года в процентном отношении к прошлому году от прочих неналоговых доходов св. 1272%, от негативного воздействия на окр. среду св. 610,8%, от доходов от реализации имущества св. 335,1%, от арендной платы за землю св. 124,8%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - св. 124,5% (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 645 млн. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		15 977,5 тыс. рублей,
- Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях		1 361,0 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом		2 959,7 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		77 214,5 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		10 986,0 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды		10 630,9 тыс. рублей,
- Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городских округах		17 062,3 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек		29,0 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров		9 772,6 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров		48 241,7 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров		35 508,9 тыс. рублей,
- Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций)		26 778,7 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта		24 260,6 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приобретения оборудования (пищеблоков) для общеобразовательных организаций)		5 407,4 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций)		6 512,0 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных музеев		655,5 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта)		2 939,3 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приобретения учебной мебели для учащихся начального звена)		148,1 тыс. рублей,
- Субсидия на иные цели (поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях)		14 462,4 тыс. рублей,
- Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах		1 811,1 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"		3 357,5 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2021 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"		1 546,1 тыс. рублей,
- Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений		7 361,6 тыс. рублей,
- Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет		158,0 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года		491,6 тыс. рублей,
- Субвенции на реализацию государственной политики в сфере охраны труда		88,7 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		173,4 тыс. рублей,
- Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству		991,2 тыс. рублей,
- Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях		1,1 тыс. рублей,
- Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий		1,8 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений		85,3 тыс. рублей,
- Субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий		662,7 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		106 981,9 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		152 474,6 тыс. рублей,
- Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		37,8 тыс. рублей,
- Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		4,9 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		2 757,3 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		12 466,2 тыс. рублей,
- Прочие межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики		111,2 тыс. рублей,
- Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей		1 708,9 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования		200,0 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"		140,0 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на погашение просроченной задолженности за потребленный теплоснабжающими организациями природный газ		40 447,4 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 808,3 млн. рублей при плановых показателях 912,6 млн. рублей, что соответствует 88,6% (или 102,1% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 476 млн. рублей (442,2 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года.), или 58,9% расходов бюджета, из них:

- образование	429 880,1 тыс. руб.	53,2% к расходам бюджета,
- культура, кинематография	22 809,6 тыс. руб.	2,8%,
- социальная политика	19 653,1 тыс. руб.	2,4%,
- физическая культура и спорт	3 652,0 тыс. руб.	0,5%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", в отчетном периоде составили 3,7 млн. рублей (5,8 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года), или 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,5% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 149 985,5 тыс. рублей (165 434,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года), или 67,0% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 18,6% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы", составили 50,4 млн. рублей (50,8 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года), или 94,1% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 6,2% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная экономика" составили 127 млн. рублей (126,7 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года), или 88,7% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 15,7% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Охрана окружающей среды" составили 80,0 тыс. рублей (80 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года), или 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,01% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на "Обслуживание государственного и муниципального долга", составили 1 млн. рублей (0,3 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года), или 100,0% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,1% в общем объеме расходов.

По состоянию на 31 декабря 2021 года дефицит бюджета составил 94,1 млн. рублей при плановом дефиците - 120,9 млн. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 20,0 млн. рублей (10 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Таблица N 1

Доходы
бюджета города Алатыря за 2021 г.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год, т.р.	Исполнение за 2021 год, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 2020 год, т.р.	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
НДФЛ	87 000,0	91 727,7	105,4%	79 452,0	115,5%
Акцизы	4 600,0	4 919,6	106,9%	4 276,5	115,0%
Совокупный доход	15 743,7	17 087,3	108,5%	3 431,21	125,1%
Имущество физ. лиц	8 907,4	9 334,5	104,8%	9 902,9	94,3%
Транспортный налог	2 794,7	2 951,4	105,6%	2 842,6	103,8%
Земельный налог	7 723,4	8 033,8	104,0%	7 397,7	108,6%
Налог на добычу полезных ископ.	0,3	0,3	100,0%	9,5	3,2%
Гос. пошлина	3 518,0	3 744,4	106,4%	4 743,5	78,9%
Итого налоговых доходов	130 287,5	137 799,0	105,8%	122 280,8	112,7%
Доходы от использования имущества	11 000,0	11 403,0	103,7%	10 029,2	113,7%
Негативное воздействие на окр. среду	1 721,7	1 731,1	100,5%	283,4	610,8%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 679,5	8 410,7	313,9%	6 753,9	124,5%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	47 406,9	8 474,0	17,9%	12 417,0	68,2%
Штрафы	2 100,0	2 168,9	103,3%	5 671,9	38,2%
Прочие неналоговые доходы	955,5	966,8	101,2%	76,0	1 272,2%
Итого неналоговых доходов	65 863,6	33 154,5	50,3%	35 231,4	94,1%
Всего собственных доходов	196 151,1	170 953,6	87,2%	157 512,2	108,5%

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 2021 год

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год, т.р.	Исполнение за 2021 год, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 2020 год, т.р.	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	53 607,6	50 441,3	94,1	50 815,7	99,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	76,0	39,9	52,5	77,1	51,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	13 017,8	12 348,4	94,9	11 387,6	108,4
Судебная система	4,9	4,9	100	7,7	63,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 440,1	4 440,1	100	4 585,7	96,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-	-	1 400,00	-
Резервные фонды	150	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	35 918,8	33 608,0	93,6	33 357,5	100,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 718,2	3 718,2	100	5 836,3	63,7
Органы юстиции	2 757,3	2 737,3	99,3	4 074,6	67,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	-	-	-	945,2	-
Гражданская оборона	960,9	960,9	100	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	-	-	-	765,1	-
Национальная экономика	143 225,4	127 043,0	88,7	126 707,1	100,3
Сельское хозяйство и рыболовство	195,1	195,1	100	38,3	509,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	141 732,7	125 550,3	88,6	126 151,1	99,5
Водное хозяйство	15,4	15,4	100	239,9	6,4
Другие вопросы в области национальной экономики	1 282,2	1 282,2	100	277,8	461,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	223 945,9	149 985,5	67,0	165 434,0	90,7
Жилищное хозяйство	6 812,4	221,0	3,2	28 991,5	0,8
Коммунальное хозяйство	40 490,0	40 447,4	99,9	-	-
Благоустройство	148 435,9	87 959,5	59,5	87 055,5	101
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	28 207,5	21 357,5	75,7	49 387,1	43,2
Охрана окружающей среды	80,0	80,0	100	80,0	100
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	80,0	80,0	100	80	100
Образование	435 170,4	429 880,1	98,8	373 648,0	115,1
Дошкольное образование	134 860,6	132 402,3	98,2	129 661,8	102,1
Общее образование	241 727,3	239 743,4	99,2	185 267,6	129,4
Дополнительное образование детей	52 396,5	51 703,6	98,7	55 068,2	93,9
Молодежная политика и оздоровление детей	1 808,3	1 808,3	100	-	-
Другие вопросы в области образования	4 377,7	4 222,3	96,4	3 650,3	115,7
Культура, кинематография	24 015,1	22 809,6	95,0	55 035,8	41,5
Культура	21 510,7	20 389,7	94,8	53 724,9	38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 504,3	2 419,9	96,6	1 310,8	184,6
Социальная политика	20 230,7	19 653,1	97,2	13 290,5	147,9
Пенсионное обеспечение	-	-	-	21,4	-
Охрана семьи и детства	20 141,9	19 564,4	97,1	13 186,1	148,4
Другие вопросы в области социальной политики	88,8	88,7	100	82,8	107,1
Физическая культура и спорт	7 608,0	3 352,0	48	233,6	1 563,2
Массовый спорт	7 185,2	3 230,0	45	-	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	422,8	422,0	99,8	233,6	180,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 042,7	1 042,7	100	320,3	325,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 042,7	1 042,7	100	320,3	325,6
Итого расходов:	912 644,0	808 305,5	88,6	791 401,3	102,1