Приложение И (обязательное). Форма отчета для Ростехнадзора о выявленных несоответствиях

Приложение И
(обязательное)

Форма отчета для Ростехнадзора о выявленных несоответствиях

Информация о выявленных в ____ квартале 20___ г. фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции

Информация о несоответствии												Информация о принятых мерах
N п/п	Проект	Объект (N блока)	Площадка	Номер и дата документа	Класс безопасности	Подробное описание	Обозначение предмета несоответствия	Нарушенные требования	Заводской номер	Обозначение и наименование оборудования/ трубопровода	Номер плана качества	План коррекции и ВСД	Акт об устранении несоответствия	Корректирующие действия		Предупреждающие действия
												Содержание плана коррекции и ВСД	Содержание акта об устранении несоответствия	Описание корректирующих действий	Выполнение корректирующих действий	Описание предупреждающих действий	Выполнение предупреждающих действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Примечания

1 В столбце 1 указывается порядковый номер строки Отчета.

2 В столбце 2 указывается наименование АЭС.

3 В столбце 3 указывается номер блока.

4 В столбце 4 указывается место выявления (предприятие) несоответствия.

5 В столбце 5 указывается номер и дата несоответствия в Единой отраслевой системе по управлению качеством Госкорпорации "Росатом".

6 В столбце 6 указывается класс безопасности по НП-001 продукции, в которой выявлено несоответствие.

7 В столбце 7 указывается подробное описание несоответствия.

8 В столбце 8 указывается обозначение предмета несоответствия.

9 В столбце 9 указываются нарушенные требования.

10 В столбце 10 указывается заводской номер продукции.

11 В столбце 11 указывается обозначение и наименование оборудования/трубопровода (отнесенного к группам А и Б).

12 В столбце 12 указывается номер плана качества на продукцию.

13 В столбце 13 указываются мероприятия по устранению несоответствия.

14 В столбце 14 указывается факт устранения несоответствия.

15 В столбце 15 указываются корректирующие действия по устранению коренной причины несоответствия).

16 В столбце 16 указываются факты выполнения корректирующих действий.

17 В столбце 17 указываются предупреждающие действия, направленные на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах.

18 В столбце 18 указываются факты выполнения предупреждающих действий.