Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к постановлению правительства
Воронежской области
от 28 февраля 2022 г. N 98
"Порядок
принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации с 2023 года
(утв. постановлением правительства Воронежской области от 6 сентября 2013 г. N 786)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации с 2023 года (далее - Порядок) определяет основные правила для принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования, реализации, внесения изменений в государственные программы (корректировки государственных программ), мониторинга и подготовки сводного годового доклада о ходе реализации указанных программ.
2. Государственная программа Воронежской области (далее - государственная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач по соответствующим направлениям социально-экономического развития Воронежской области, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - национальные цели).
3. В состав государственных программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности исполнительных органов государственной власти, за исключением направлений по обеспечению функционирования правительства Воронежской области и управления делами Воронежской области.
4. Государственная программа разрабатывается на срок не менее 6 лет.
5. В Порядке применяются следующие термины и определения:
- национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ);
- показатель национальной цели - показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом;
- сфера реализации государственной программы - сфера социально-экономического развития Воронежской области, на решение проблем в которой направлена соответствующая государственная программа;
- параметры государственной программы - национальная цель, показатели национальной цели, цели, показатели, определяющие результативность государственной программы, подпрограммы, структурные элементы государственной программы, задачи структурных элементов государственной программы, сроки реализации государственной программы, финансовое обеспечение государственной программы;
- основные параметры государственной программы - национальная цель, цели, показатели, определяющие результативность государственной программы, сроки реализации и финансовое обеспечение государственной программы;
- цель - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации государственной программы на момент окончания реализации этой государственной программы;
- подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - аналитический комплекс структурных элементов государственной программы, выделенных исходя из перечня решаемых задач;
- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
- показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели государственной программы;
- задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;
- конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития сферы, которое отражает выгоды от реализации государственной программы;
- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы;
- факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от действий ответственных исполнителей и исполнителей государственной программы и негативно влияющие на параметры государственной программы;
- мониторинг - процесс наблюдения за реализацией параметров государственной программы;
- контрольная точка - документально подтвержденное событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению структурного элемента государственной программы.
Иные термины и определения, используемые в Порядке, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве Российской Федерации и Воронежской области.
6. Государственная программа в качестве структурных элементов содержит:
- региональные проекты, стратегические проекты, ведомственные проекты, определяемые, формируемые и реализуемые в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 29.03.2019 N 301 "Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области" (далее соответственно - проекты (региональные, стратегические, ведомственные), положение о проектной деятельности), в совокупности составляющие проектную часть государственной программы;
- комплексы процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, в совокупности составляющие процессную часть государственной программы.
Структурные элементы государственной программы группируются по подпрограммам исходя из соответствующих задач.
В структуру государственной программы входит подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы", содержание которой определено пунктом 3.7 подраздела 3 раздела III Порядка и предусматривает создание (обеспечение) условий для реализации государственной программы.
Мероприятие структурного элемента государственной программы формируется исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга и выполнения задач структурного элемента государственной программы.
Формирование и реализация проектов (региональных, стратегических, ведомственных), а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с положением о проектной деятельности.
Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.
7. Разработка и реализация государственной программы осуществляются исполнительным органом государственной власти Воронежской области, определенным правительством Воронежской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Воронежской области, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями государственной программы (далее - исполнители).
Ответственный исполнитель обеспечивает координацию деятельности исполнителей в процессе разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с требованиями пункта 1 раздела VI Порядка.
Исполнителями являются исполнительные органы государственной власти Воронежской области и (или) иные главные распорядители средств областного бюджета, являющиеся ответственными за разработку и реализацию проектов (региональных, стратегических, ведомственных) и комплексов процессных мероприятий.
При разработке государственной программы, направленной на профилактику правонарушений, определяется координатор государственной программы (далее - координатор) - управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области.
На координатора возлагается координация взаимодействия ответственного исполнителя, исполнителей и участников государственной программы, направленной на профилактику правонарушений, в рамках реализации такой государственной программы.
Координатор несет ответственность за достижение показателей государственной программы, направленной на профилактику правонарушений, а также конечных результатов ее реализации в рамках полномочий, определенных действующим законодательством Воронежской области.
Для реализации структурных элементов государственной программы, направленной на профилактику правонарушений, могут привлекаться в качестве участников государственной программы управление региональной политики правительства Воронежской области, управление по координации деятельности по противодействию терроризму правительства Воронежской области, управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области, а также по согласованию территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, определенных законодательством Воронежской области и Российской Федерации.
Управление региональной политики правительства Воронежской области в рамках установленной компетенции может также привлекаться в качестве участника иных государственных программ, в рамках которых предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Воронежской области, развитие средств массовых коммуникаций Воронежской области, реализацию государственной национальной политики на территории Воронежской области.
Для государственной программы определяется куратор из числа заместителей губернатора Воронежской области, первых заместителей председателя правительства Воронежской области, заместителей председателя правительства Воронежской области по координируемым направлениям деятельности.
Кураторы несут персональную ответственность за достижение планируемых результатов в государственных программах.
8. Государственные программы утверждаются постановлением правительства Воронежской области.
Внесение изменений в государственную программу (корректировка государственной программы) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными для разработки проекта государственной программы в разделе II Порядка.
При внесении изменений в государственную программу (корректировке государственной программы) ответственный исполнитель не вносит проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в государственную программу для рассмотрения на заседании правительства Воронежской области.
9. Государственными программами может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующих государственных программ.
Порядки предоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующей государственной программой.
10. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Воронежскую областную Думу.
11. Государственные программы подлежат приведению в соответствие закону Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. При этом в государственной программе корректируется объем финансирования на очередной финансовый год, а также показатели исходя из объема финансирования государственной программы.
Внесение изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в государственную программу (корректировки государственной программы), в том числе для внесения изменений в показатели, исходя из объемов финансирования государственной программы, предусмотренных на текущий финансовый год. Государственная программа подлежит приведению в соответствие закону Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
12. Расходы за счет ассигнований из областного бюджета на объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества), предусмотренные государственными программами, включаются в областную адресную инвестиционную программу ежегодно.
Областная адресная инвестиционная программа по объектам государственной (областной) собственности на очередной финансовый год и плановый период и адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период утверждаются соответствующими постановлениями правительства Воронежской области.
II. Основание и этапы разработки государственной программы
1. Основанием для разработки государственных программ является перечень государственных программ, утверждаемый распоряжением правительства Воронежской области.
Проект перечня государственных программ формируется департаментом экономического развития Воронежской области совместно с департаментом финансов Воронежской области на основании положений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, предусматривающих реализацию государственных программ, а также с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Воронежской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ, координатора.
Внесение изменений в перечень государственных программ производится на основании предложений департамента экономического развития Воронежской области, согласованных с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Воронежской области (включая департамент финансов Воронежской области), контрольным управлением правительства Воронежской области и координатором.
2. Перечень государственных программ содержит:
- наименования государственных программ;
- сроки реализации государственных программ;
- наименования ответственных исполнителей, исполнителей и координатора;
- сведения о кураторах государственных программ (должность, фамилия и инициалы).
Состав исполнителей может изменяться в процессе подготовки проекта государственной программы и внесения изменений в действующую государственную программу.
3. Разработка проекта государственной программы производится ответственным исполнителем совместно с исполнителями и во взаимодействии с координатором и участниками самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки государственных программ или ведущих исследования по заданной тематике. Специализированная научно-исследовательская и консалтинговая организация определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области.
4. Проект государственной программы направляется ответственным исполнителем:
- на согласование исполнителям, координатору и участникам;
- на проведение оценки регулирующего воздействия (если проект государственной программы предусматривает установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности);
- на экспертизу в Контрольно-счетную палату Воронежской области;
- в департамент цифрового развития Воронежской области (если проект государственной программы предусматривает мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий);
- на согласование в управление организации проектной деятельности правительства Воронежской области (если проект государственной программы предусматривает проекты (региональные, стратегические)).
5. Исполнители согласовывают проект государственной программы в части, касающейся реализуемых ими проектов (региональных, стратегических, ведомственных) и комплексов процессных мероприятий, координатор и участники - в части, касающейся реализуемых с их участием проектов (региональных, стратегических, ведомственных), комплексов процессных мероприятий.
6. Проект государственной программы подлежит обязательному согласованию с контрольным управлением правительства Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области.
На рассмотрение в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области ответственный исполнитель направляет проект государственной программы, согласованный всеми исполнителями, координатором и участниками без замечаний, с необходимыми материалами, перечень и требования к содержанию которых определены в разделе IV Порядка.
7. Контрольное управление правительства Воронежской области и департамент финансов Воронежской области в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта государственной программы с необходимыми материалами рассматривают и подготавливают заключения по проекту государственной программы:
- заключение контрольного управления правительства Воронежской области включает в себя комплексную оценку системы мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) государственной программы и соответствия проекта государственной программы инструментам государственной политики (обеспечивающим в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Воронежской области);
- заключение департамента финансов Воронежской области включает в себя оценку финансового обеспечения государственных программ с учетом возможностей доходной части областного бюджета, а также оценку соответствия порядков предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (при наличии таких порядков в государственной программе) установленным правилам.
Департамент экономического развития Воронежской области в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта государственной программы с необходимыми материалами и заключениями контрольного управления правительства Воронежской области и департамента финансов Воронежской области рассматривает и подготавливает сводное заключение по проекту государственной программы.
Сводное заключение включает в себя основные выводы из заключений контрольного управления правительства Воронежской области и департамента финансов Воронежской области, а также:
- оценку соответствия цели государственной программы планируемому конечному результату;
- оценку соответствия комплекса задач структурных элементов государственной программы обеспечению достижения целей реализации государственной программы;
- оценку соответствия подпрограмм комплексу структурных элементов государственной программы, выделенных исходя из перечня решаемых задач;
- оценку соответствия показателей количественному выражению характеристики достижения цели реализации государственной программы.
При наличии замечаний и предложений, изложенных в сводном заключении департаментом экономического развития Воронежской области, ответственный исполнитель совместно с исполнителями и координатором производит доработку проекта государственной программы.
Доработанный проект государственной программы повторно направляется ответственным исполнителем в департамент экономического развития Воронежской области на согласование.
8. Проект постановления правительства Воронежской области об утверждении соответствующей государственной программы подлежит согласованию в установленном порядке с куратором, а также с контрольным управлением правительства Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области после рассмотрения ими в установленном порядке проекта государственной программы и подготовки заключений и сводного заключения соответственно.
9. Проект постановления правительства Воронежской области об утверждении государственной программы подлежит размещению ответственным исполнителем в информационной системе "Портал Воронежской области в сети Интернет".
10. При положительном сводном заключении департамента экономического развития Воронежской области проект государственной программы вместе с проектом постановления правительства Воронежской области об утверждении государственной программы, согласованным в соответствии с Регламентом взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области, и заключениями департамента финансов Воронежской области, контрольного управления правительства Воронежской области вносятся ответственным исполнителем для рассмотрения на заседании правительства Воронежской области в соответствии с Регламентом правительства Воронежской области.
III. Формирование государственной программы
1. Основные требования к содержанию государственной программы
Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:
- обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния результатов реализации мероприятий структурных элементов государственных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
- обеспечение приоритетов социально-экономического развития Воронежской области, установленных документами стратегического планирования;
- интеграция в государственные программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих сферах реализации (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);
- учет показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и показателей национальных целей;
- выделение в структуре государственной программы проектов (региональных, стратегических, ведомственных) и комплексов процессных мероприятий;
- установление для государственных программ измеримых конечных результатов их реализации;
- наличие у ответственных исполнителей и исполнителей полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы в процессе их реализации;
- проведение ежегодной оценки эффективности реализации государственных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
При формировании целей, задач, а также характеризующих их показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов государственной программы.
2. Структура государственной программы
2.1. Типовая структура государственной программы приведена в приложении N 1 к Порядку.
2.2. Государственная программа содержит:
- паспорт государственной программы по форме согласно таблице 1 приложения N 2 к Порядку или паспорт государственной программы, направленной на профилактику правонарушений, по форме согласно таблице 20 приложения N 2 к Порядку;
- паспорта подпрограмм государственной программы по форме согласно таблице 7 приложения N 2 к Порядку или паспорта подпрограмм государственной программы, направленной на профилактику правонарушений, по форме согласно таблице 21 приложения N 2 к Порядку;
- раздел "Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы";
- перечень проектов (региональных, стратегических, ведомственных) и комплексов процессных мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Воронежской области, по форме согласно таблице 4 приложения N 2 к Порядку;
- сведения о показателях государственной программы по форме согласно таблице 2 приложения N 2 к Порядку;
- методики расчета показателей государственной программы по форме согласно таблице 3 приложения N 2 к Порядку;
- расходы областного бюджета на реализацию государственной программы по форме согласно таблице 5 приложения N 2 к Порядку;
- финансовое обеспечение и прогнозную (справочную) оценку расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы по форме согласно таблице 6 приложения N 2 к Порядку;
- расходы, предусмотренные государственной программой на реализацию проектов (региональных, стратегических, ведомственных) по форме согласно таблице 19 приложения N 2 к Порядку (при наличии таких расходов в государственной программе);
- порядки предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (при наличии таких субсидий в государственной программе).
Государственная программа может содержать иные сведения, относящиеся к реализации государственной программы, необходимые для получения средств из федерального бюджета на софинансирование мероприятий государственной программы.
2.3. В государственную программу не включаются положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и исполнителей по разработке и реализации государственной программы.
3. Требования к содержанию государственной программы
3.1. Цели, задачи и показатели, а также сроки реализации государственной программы указываются исходя из определений, приведенных в пункте 5 раздела I Порядка, и требований подраздела 1, пунктов 3.2 - 3.5 подраздела 3 раздела III Порядка.
3.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы указываются исходя из национальных целей и документов стратегического планирования Воронежской области (далее - стратегические приоритеты).
В государственной программе, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ, дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие сферам их реализации направления деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, включенные в состав иных государственных программ (при необходимости).
3.3. Цель должна соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.
Допускается формулирование цели с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы.
3.4. Задача структурного элемента государственной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках реализации данного структурного элемента государственной программы.
Задача структурного элемента государственной программы должна соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.
Для комплексов процессных мероприятий, определенных пунктом 3.7 подраздела 3 раздела III Порядка, задачи не устанавливаются.
3.5. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение целей или решение задач.
Показатели государственной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности.
Для комплексов процессных мероприятий, определенных пунктом 3.7 подраздела 3 раздела III Порядка, показатели не устанавливаются.
Показатели проектов (региональных, стратегических, ведомственных) должны соответствовать показателям паспортов соответствующих проектов (при необходимости перечень показателей региональных проектов может быть дополнен показателями, характеризующими результат реализации соответствующего проекта).
Если показатель входит в состав данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 671-р.
Для показателей, не определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, приводятся методики их расчета и необходимые пояснения к ним по форме согласно таблице 3 приложения N 2 к Порядку. Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
3.6. Объемы и источники финансирования государственной программы включают в себя расходы, планируемые на реализацию государственной программы за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц) по годам реализации государственной программы.
Информация о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета (по ответственному исполнителю и исполнителям) по форме согласно таблице 5 приложения N 2 к Порядку. Информация о расходах, предусмотренных в рамках государственной программы на реализацию проектов (региональных, стратегических, ведомственных), представляется по форме согласно таблице 19 приложения N 2 к Порядку.
Расходы на реализацию государственной программы указываются с распределением по подпрограммам и структурным элементам государственной программы.
В одну государственную программу могут включаться расходы на финансовое обеспечение деятельности и финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области нескольких исполнительных органов государственной власти Воронежской области и иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей, а также расходы на финансовое обеспечение нескольких подведомственных учреждений.
В качестве финансового обеспечения структурных элементов государственной программы могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в случае, если их назначение соответствует целям и задачам государственной программы.
Если государственной программой предусмотрены субсидии местным бюджетам и (или) если в реализации государственной программы участвуют акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и внебюджетных источников, представляемая согласно таблице 6 приложения N 2 к Порядку.
3.7. Расходы на содержание центральных аппаратов исполнительных органов государственной власти, расходы на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области, расходы на финансовое обеспечение деятельности иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей, другие расходы, не включенные в другие подпрограммы и направленные на обеспечение условий для реализации государственной программы, отражаются в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы".
Данные расходы необходимо разделять на соответствующие комплексы процессных мероприятий:
- финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей;
- финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями.
В подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" могут учитываться расходы на финансовое обеспечение подведомственных учреждений исполнительных органов государственной власти.
Расходы на финансовое обеспечение деятельности и финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств исполнительного органа государственной власти, являющегося ответственным исполнителем или исполнителем нескольких государственных программ (включая финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений), включаются в одну государственную программу, определенную исполнительным органом государственной власти для этих целей.
IV. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой
Ответственный исполнитель государственной программы представляет в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области для рассмотрения и подготовки заключений проект государственной программы с приложением следующих материалов:
1) экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Воронежской области;
2) заключение департамента цифрового развития Воронежской области (к проекту государственной программы, предусматривающей мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий);
3) заключение об оценке регулирующего воздействия (к проекту государственной программы, предусматривающей установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности);
4) аналитическая информация о сфере реализации государственной программы:
- общая характеристика текущего состояния и прогноз социально-экономического развития Воронежской области в соответствующей сфере реализации государственной программы, в том числе основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Воронежской области;
- оценка планируемой эффективности реализации государственной программы (количественная и качественная оценка ожидаемых результатов по итогам реализации государственной программы, основанная на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию).
При внесении изменений в государственную программу (корректировке государственной программы) ответственный исполнитель не представляет информацию в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела.
V. Реализация и мониторинг государственных программ, подготовка сводного годового доклада о ходе реализации указанных программ
1. Реализация и мониторинг государственной программы
1.1. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым ответственным исполнителем планом реализации государственной программы (далее - План реализации).
План реализации разрабатывается ответственным исполнителем совместно с исполнителями, координатором и участниками, обеспечивающими реализацию соответствующих мероприятий, по формам согласно таблицам 8 - 11 приложения N 2 к Порядку.
В План реализации подлежат включению все мероприятия, предлагаемые к реализации в планируемом году.
Проект Плана реализации подлежит согласованию с департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области, которые в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя (координатора) проекта Плана реализации рассматривают представленный проект.
Ответственный исполнитель утверждает приказом не позднее 10 апреля очередного финансового года План реализации, согласованный с департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области, и направляет в их адрес и адрес контрольного управления правительства Воронежской области копии утвержденного Плана реализации.
Утвержденный План реализации подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.
План реализации подлежит актуализации в соответствии с законом Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в срок не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.
Внесение изменений в План реализации не требует согласования с контрольным управлением правительства Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области. Контрольную точку и дату ее достижения нельзя корректировать после наступления даты, ранее запланированной для данной контрольной точки.
План реализации с учетом изменений ответственный исполнитель направляет в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области.
1.2. Мероприятия государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой.
Изменение сроков и финансирования реализации мероприятий требует внесения изменений в государственную программу (корректировки государственной программы).
1.3. Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг и контроль реализации государственной программы в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня.
Для мониторинга реализации государственной программы ответственный исполнитель ежеквартально готовит отчет о выполнении Плана реализации, ежегодно - отчет о реализации государственной программы, в том числе с использованием информационно-аналитической системы "Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных программ Воронежской области" (далее - ИАС).
Порядок работы в ИАС определяет департамент экономического развития Воронежской области.
Данные мониторинга реализации государственных программ ответственный исполнитель направляет в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области:
- отчет о выполнении Плана реализации в соответствии с требованиями подраздела 2 раздела V Порядка - за I квартал - до 10 мая, за II и III кварталы - до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год - до 25 марта года, следующего за отчетным;
- отчет о реализации государственной программы и информацию, необходимую для оценки эффективности реализации государственной программы, в соответствии с требованиями подраздела 2 раздела V Порядка по формам согласно таблицам 11 - 17 приложения N 2 к Порядку - ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным.
1.4. Результаты мониторинга реализации государственных программ, представленные ответственным исполнителем в ИАС, используются департаментом экономического развития Воронежской области ежеквартально при подготовке сводного отчета о выполнении Планов реализации, а также при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ за отчетный год.
Департамент экономического развития Воронежской области вправе запросить у ответственного исполнителя, исполнителя, координатора дополнительную (уточненную) информацию о ходе выполнения Плана реализации и о результатах реализации государственной программы.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.7. Внесение изменений в государственную программу (корректировка государственной программы), оказывающих влияние на параметры государственной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя (исполнителя) либо во исполнение поручений губернатора Воронежской области и (или) правительства Воронежской области, в том числе по результатам выполнения Плана реализации и отчета о реализации государственных программ, в порядке, установленном для утверждения проектов государственных программ, в соответствии с разделом II Порядка.
Внесение изменений в проекты (региональные, стратегические, ведомственные) осуществляется в соответствии с положением о проектной деятельности.
2. Подготовка отчетов о реализации государственных программ
2.1. Отчет о реализации государственной программы и информация для оценки эффективности реализации государственной программы формируются ежегодно ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от исполнителей и координатора, и представляются в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области.
2.2. Отчет содержит следующую информацию:
2.2.1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.
При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный период, следует указать:
- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде;
- сведения о достижении значений показателей реализации государственной программы и структурных элементов государственных программ указываются по форме согласно таблице 12 приложения N 2 к Порядку с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- информацию о достижении контрольных точек, предусмотренных Планом реализации, по форме согласно таблице 15 приложения N 2 к Порядку;
- запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на параметры государственной программы.
2.2.2. Результаты выполнения Плана реализации.
Описание результатов выполнения Плана реализации включает:
- описание результатов реализации структурных элементов государственной программы в отчетном периоде;
- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
- анализ последствий нереализации мероприятий.
К описанию результатов выполнения Плана реализации в отчетном периоде прилагается информация по формам согласно таблицам 13, 14 и 17 приложения N 2 к Порядку.
2.2.3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий структурных элементов государственной программы с указанием причин неосвоения (неполного освоения) бюджетных ассигнований.
При направлении в департамент экономического развития Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и контрольное управление правительства Воронежской области сведений о результатах использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий структурных элементов государственной программы (в разрезе подпрограмм) ответственному исполнителю необходимо представлять за отчетный период данные о фактическом финансировании, а также о кассовых расходах в разрезе всех источников ресурсного обеспечения государственной программы по форме согласно таблице 16 приложения N 2 к Порядку.
2.2.4. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
2.3. Отчет о выполнении Плана реализации, отчет о реализации государственной программы подлежат размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.
2.4. Департамент финансов Воронежской области ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Воронежской области отчет о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ по форме согласно таблице 18 приложения N 2 к Порядку.
3. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ
3.1. Департамент экономического развития Воронежской области ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, который содержит:
- сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный год;
- сводные данные о ходе реализации государственных программ за отчетный год;
- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей государственных программ и их структурных элементов за отчетный год;
- сведения о кассовом исполнении государственных программ;
- рейтинговую оценку эффективности реализации государственных программ, подготовленную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области.
3.2. Для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ ответственный исполнитель предоставляет по запросу департамента экономического развития Воронежской области информацию, основанную на отчетных данных.
3.3. По результатам сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ департаментом экономического развития Воронежской области могут быть подготовлены предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, а также согласованные с департаментом финансов Воронежской области предложения о сокращении или перераспределении между исполнителями на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, о досрочном прекращении или увеличении сроков реализации как отдельных структурных элементов государственной программы, так и государственной программы в целом.
3.4. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ за отчетный год рассматривается на заседании правительства Воронежской области и представляется губернатором Воронежской области в Воронежскую областную Думу.
3.5. По результатам оценки эффективности государственной программы правительство Воронежской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов государственной программы или государственной программы в целом начиная с очередного финансового года, или об увеличении сроков реализации мероприятий, структурных элементов государственной программы, подпрограмм и государственной программы в целом.
3.6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ подлежит размещению департаментом экономического развития Воронежской области на официальном сайте департамента экономического развития Воронежской области в сети Интернет.
VI. Полномочия ответственного исполнителя и исполнителей государственных программ при разработке и реализации государственных программ
1. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку государственной программы и ее согласование с исполнителями, координатором, участниками, а также контрольным управлением правительства Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области;
- формирует структуру государственной программы, а также предложения в перечень исполнителей государственной программы;
- обеспечивает разработку Плана реализации и его согласование с исполнителями, а также департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области;
- направляет постановления правительства Воронежской области об утверждении государственной программы (внесении изменений в государственную программу) для обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования" посредством заполнения в установленном порядке электронной формы уведомления в государственной автоматизированной информационной системе "Управление", а также осуществляет внесение отчетных сведений (фактические значения показателей, ресурсное обеспечение и годовой отчет о реализации государственной программы) в закрытой части портала государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в разделе "Система стратегического планирования" - "Мониторинг и контроль";
- утверждает План реализации;
- организует совместно с исполнителями, координатором и участниками реализацию государственной программы и выполнение Плана реализации, а также подготовку предложений о внесении изменений в государственную программу (корректировке государственной программы), принимает решение о внесении изменений в План реализации в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;
- обеспечивает в установленном порядке внесение изменений в государственную программу (корректировку государственной программы) с учетом предложений исполнителей государственной программы;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации государственной программы;
- предоставляет по запросу департамента экономического развития Воронежской области информацию о мониторинге выполнения Плана реализации и о ходе реализации государственной программы;
- предоставляет по запросу департамента экономического развития Воронежской области информацию для сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ;
- запрашивает у исполнителей и координатора государственной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о выполнении Плана реализации и о реализации государственной программы, в том числе контролирует ввод исполнителями данной информации в ИАС;
- запрашивает у исполнителей и координатора государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития Воронежской области;
- подготавливает информацию для оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области;
- подготавливает ежеквартальный отчет о выполнении Плана реализации в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 подраздела 2 раздела V Порядка, годовой отчет о реализации государственной программы и представляет их в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области;
- подготавливает и представляет в департамент финансов Воронежской области в соответствии с графиком разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, ежегодно определяемым распоряжением правительства Воронежской области, паспорт государственной программы (проект изменений в указанный паспорт), одновременно представляет в департамент экономического развития Воронежской области копию указанного паспорта государственной программы (проекта изменений в паспорт) с аналитической справкой, содержащей информацию об оценке планируемой эффективности реализации государственной программы: количественной и качественной оценке ожидаемых результатов по итогам реализации государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, основанной на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
2. Исполнители:
- участвуют в разработке и реализации структурных элементов государственной программы и Плана реализации;
- при необходимости внесения изменений в государственную программу представляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в государственную программу;
- представляют ответственному исполнителю в установленный срок информацию, необходимую для подготовки отчетов о выполнении Плана реализации и о реализации государственной программы, а также для проведения оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, в том числе вводят данную информацию в ИАС;
- представляют ответственному исполнителю в установленный срок необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития Воронежской области.
3. Руководители исполнительных органов государственной власти Воронежской области несут персональную ответственность за достижение планируемого в государственной программе, структурном элементе государственной программы результата.
Приложение N 1
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Воронежской области,
их формирования и реализации с 2023 года
Типовая структура
государственной программы Воронежской области
1 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
2 Мероприятия устанавливаются только для комплексов процессных мероприятий (за исключением комплексов процессных мероприятий, входящих в состав подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы").
Приложение N 2
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Воронежской области,
их формирования и реализации с 2023 года
Таблица 1
Паспорт
государственной программы Воронежской области
____________________________________________________________________
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
Исполнители государственной программы |
|
|
Куратор государственной программы |
|
|
Подпрограммы государственной программы |
|
|
Цель государственной программы |
|
|
Показатели государственной программы |
|
|
Этапы и сроки реализации государственной программы |
Этап I: 20__ - 2022 годы 1 Этап II: 2023 - 2030 годы 1 |
|
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) |
Этап I: всего по государственной программе, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники 1.
|
|
Этап II: всего по государственной программе, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; в том числе по годам реализации государственной программы: 2023 год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; 20__ год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; 2030 год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники 1 | |
|
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации 2 |
|
1 Для государственных программ, утвержденных до 01.01.2022.
2 Указываются национальная цель и показатели национальной цели,
соответствующие сфере реализации государственной программы
Таблица 2
Сведения
о показателях государственной программы Воронежской области
____________________________________________________________
и их значениях
|
N п/п |
Наименование национальной цели, показателя национальной цели, государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, показателя |
Единица измерения |
Значения показателя по годам реализации государственной программы 1 |
Пункт Федерального плана статистических работ
|
Показатель предусмотрен 7 |
Связь с показателями национальной цели 8 |
|||||||
|
20__ г. 2
|
20__ г.
|
20__ г.
|
... |
20__ г. 3
|
2030 г.
|
планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года 4 |
региональным проектом 5 |
перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 6 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Национальная цель 1 | |||||||||||||
|
Наименование показателя национальной цели 1.1 |
ПКЗ НЦ 1.1 |
||||||||||||
|
... |
... |
||||||||||||
|
Национальная цель 2 | |||||||||||||
|
Наименование показателя национальной цели 2.1 |
ПКЗ НЦ 2.1 |
||||||||||||
|
... |
... |
||||||||||||
|
ЦЕЛЬ государственной программы 1 | |||||||||||||
|
1 |
Наименование показателя, определяющего результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Наименование показателя, определяющего результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ государственной программы 2 | |||||||||||||
|
... |
Наименование показателя, определяющего результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование показателя, определяющего результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. | |||||||||||||
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||||
|
Наименование структурного элемента государственной программы 1.1, отнесенного к подпрограмме 1 | |||||||||||||
|
... |
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||||||||||
|
Наименование структурного элемента государственной программы 2.1, отнесенного к подпрограмме 2 | |||||||||||||
|
... |
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
||||||||||||
1 В случае если показатель не применяется для оценки
результативности структурного элемента государственной программы,
подпрограммы или эффективности реализации государственной программы в
целом, в графе соответствующего года ставится знак "-". При внесении
изменений в государственную программу (корректировке государственной
программы) значение показателя за отчетный год реализации государственной
программы приводится в соответствии с фактически достигнутым значением.
Для показателя, предусмотренного планом мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период
до 2035 года, утвержденным постановлением правительства Воронежской
области от 29.12.2018 N 1242 "О плане мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период до
2035 года" (далее также - План), допускается установление планового
значения, отличного от значения, предусмотренного Планом, в случаях: -
если плановое значение показателя лучше значения, предусмотренного
Планом; - если плановое значение показателя установлено федеральным
органом исполнительной власти для получения средств из федерального
бюджета на софинансирование мероприятий государственной программы; - если
показатель характеризует государственный долг Воронежской области.
2 Год, предшествующий первому году реализации государственной
программы (для государственных программ, утвержденных до 01.01.2022,
указывается 2022 год).
3 Последний год планового периода, предусмотренного законом об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
(детализация плановых значений показателей ежегодно сдвигается на 1 год
вперед после вступления в силу закона об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период).
4 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденный
постановлением правительства Воронежской области от 29.12.2018 N 1242 "О
плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Воронежской области на период до 2035 года".
5 Паспорт регионального проекта и (или) соответствующее соглашение о
реализации регионального проекта, размещенные в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет".
6 Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68
"Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации".
7 В случае если показатель предусмотрен одним из указанных
документов, то в соответствующей графе необходимо поставить знак "+".
8 Для каждого показателя в соответствующей графе необходимо указать
связь с показателем национальной цели посредством маркера, например, ПКЗ
НЦ 1.1. Если связь отсутствует, то в соответствующей графе необходимо
поставить знак "-".
Таблица 3
Методики расчета
показателей государственной программы Воронежской
области ____________________________________________
|
N показателя 1
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, показателя 2 |
Единица измерения |
Алгоритм расчета показателя, источники данных для расчета показателя 3 |
Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчетный год |
Ответственный исполнитель / исполнитель / координатор государственной программы 4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа | |||||
|
|
Наименование показателя, определяющего результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя, определяющего результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||
|
Наименование структурного элемента государственной программы 1.1, отнесенного к подпрограмме 1 | |||||
|
|
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||
|
Наименование структурного элемента государственной программы 2.1, отнесенного к подпрограмме 2 | |||||
|
|
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя, определяющего результативность только структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
и т.д. | |||||
___________________________________________
1 Номер показателя, соответствующий порядковому номеру данного
показателя в таблице 2 настоящего приложения.
2 Показатели, предусмотренные в таблице 2 настоящего приложения.
3 Алгоритм расчета показателя представляет собой методику
количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые
пояснения к ней. Если показатель входит в состав данных официальной
статистики или рассчитывается по методике, утвержденной на федеральном
уровне, или устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
или рассчитывается по методике, предусмотренной региональным проектом, то
в графе указывается соответствующая информация.
4 Орган, ответственный за предоставление данных о достижении
показателя (за сбор данных и расчет показателя).
Таблица 4
Перечень
проектов (региональных, стратегических, ведомственных) и
комплексов процессных мероприятий, реализуемых в рамках государственной
программы Воронежской области
_________________________________________________________________________
|
Статус, N |
Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы, задачи |
Наименование и характеристика мероприятия/содержание и характеристика структурного элемента государственной программы |
Срок реализации 1 |
Исполнитель 2,3 |
Связь задачи с показателями уровня государственной программы 4 |
Ожидаемый результат (эффект) от реализации задачи структурного элемента государственной программы 5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа | ||||||
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.16 |
Наименование структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
Х |
|||
|
Задача 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.26 |
Наименование структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
Х |
|||
|
Задача 1.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.16 |
Наименование структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Х |
|||
|
Задача 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.26 |
Наименование структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
Х |
|||
|
Задача 2.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
_______________________________
1 Срок реализации указывается в формате "год начала - год окончания
реализации" в пределах срока реализации государственной программы.
2 Исполнитель: ответственный исполнитель / координатор / исполнитель
государственной программы.
3 Для комплексов процессных мероприятий, входящих в состав
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы",
исполнитель указывается в графах 5 - 7.
4 Связь задачи с показателями уровня государственной программы, на
достижение которых направлена реализация структурного элемента
государственной программы. По каждой задаче структурного элемента
государственной программы в соответствующей графе приводится наименование
одного или нескольких показателей уровня государственной программы.
Каждая задача структурного элемента государственной программы должна быть
связана хотя бы с одним показателем уровня государственной программы.
5 Ожидаемый результат реализации указывается по каждой задаче в виде
характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов
(изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией структурного
элемента государственной программы).
6 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 5
Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области
_____________________________________________________________________
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы областного бюджета, тыс. руб.1 |
||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации государственной программы |
||||||||
|
20__ г.2
|
... |
текущий год |
20__ г., всего |
||||||
|
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
в том числе по источникам |
||||||||
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
исполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
2 Первый год реализации государственной программы (для
государственных программ, утвержденных до 01.01.2022, указывается первый
год II этапа реализации - 2023 год).
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Продолжение таблицы 5
Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области
_____________________________________________________________________
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы областного бюджета, тыс. руб.1 |
|||||
|
в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||
|
20__ г., всего |
20__ г., всего |
20__ г., всего |
20__ г., всего |
20__ г., всего |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
||
|
исполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 6
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на
реализацию государственной программы Воронежской области
_________________________________________________________________________
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. рублей) 1 |
||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации государственной программы |
||||||
|
20__ г.2 |
20__ г. |
20__ г. |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.13 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________________
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
2 Первый год реализации государственной программы (для
государственных программ, утвержденных до 01.01.2022, указывается первый
год II этапа реализации - 2023 год).
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы __________________________ государственной программы
Воронежской области
________________________________________________________________
|
Исполнители подпрограммы |
|
|
Структурные элементы государственной программы, входящие в состав подпрограммы |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; в том числе по годам реализации государственной программы: 20__ год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; 20__ год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; и т.д. |
Таблица 8
План
реализации государственной программы Воронежской области
_________________________________________________ в разрезе
исполнительных органов государственной власти Воронежской области на
20___ год
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Содержание мероприятия |
Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) 2 |
Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее - КБК) |
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) 1 |
|||||
|
согласно закону Воронежской области об областном бюджете |
согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета |
|||||||||
|
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
|||||||
|
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
|
ГРБС |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
и т.д. |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________________
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
2 Для государственной программы, направленной на профилактику
правонарушений, кроме ГРБС указываются координатор и участники
государственной программы, при этом графы 6 - 11 не заполняются.
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 9
План
реализации государственной программы Воронежской области
_____________________________________________ на основе контрольных точек
на 20____ год
|
Статус, N |
Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы, контрольной точки |
Исполнитель 1 |
Достижение контрольной точки 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Государственная программа | |||
|
Подпрограмма 1 |
|
х |
х |
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
х |
х |
|
Контрольная точка 1.1.1 |
|
|
|
|
Контрольная точка 1.1.2 |
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
х |
х |
|
Контрольная точка 1.2.1 |
|
|
|
|
Контрольная точка 1.2.2 |
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
х |
х |
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
х |
х |
|
Контрольная точка 2.1.1 |
|
|
|
|
Контрольная точка 2.1.2 |
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
х |
х |
|
Контрольная точка 2.2.1 |
|
|
|
|
Контрольная точка 2.2.2 |
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
_________________________________
1 Для государственной программы, направленной на профилактику
правонарушений, кроме исполнителя указываются координатор и участники
государственной программы.
2 В графе указывается дата (число, месяц, год). При планировании
сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности
равномерного распределения их в течение календарного года. Не допускается
наличие у структурного элемента государственной программы только одной
контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание
наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 10
План
реализации государственной программы Воронежской области
_________________________________________________ по статьям расходов
на 20___ год
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Наименование статей расходов |
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей 1 |
|||||
|
согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс. рублей |
согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
|||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.1 ... |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
2 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 11
Ответственные за исполнение мероприятий плана реализации государственной
программы Воронежской области
_________________________________________________
на 20___ год
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Ответственные за исполнение |
|
|
Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета 1 |
Должность, Ф.И.О. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Государственная программа |
|
Ответственный исполнитель |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Исполнитель |
|
|
... |
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 2 |
|
Исполнитель |
|
|
... |
|
||
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
Исполнитель |
|
|
... |
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Исполнитель |
|
|
... |
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Исполнитель |
|
|
... |
|
||
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
Исполнитель |
|
|
... |
|
||
|
и т. д. |
|
|
|
1 Для государственной программы, направленной на профилактику
правонарушений, кроме исполнительного органа государственной власти
Воронежской области, иного главного распорядителя средств областного
бюджета указываются координатор и участники государственной программы.
2 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей реализации государственной
программы Воронежской области
__________________________________________________ за 20__ год
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы |
Наименование показателя |
Пункт ФПСР 1 |
Вид показателя 2 |
Единица измерения |
Значения показателя |
Степень достижения планового значения показателя 5,% |
Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
план 3 |
факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) 4 |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
Показатель, определяющий результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель, определяющий результативность государственной программы в целом |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 | |||||||||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 6 |
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||||||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель, определяющий результативность только структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________________
1 Федеральный план статистических работ.
2 В графе указывается вид показателя, значение которого оценивается
в абсолютных или относительных величинах: - показатель, желаемой
тенденцией развития которого является увеличение значения, обозначается
буквой "У"; - показатель, желаемой тенденцией развития которого является
снижение значения, обозначается буквой "С".
3 Указывается плановое значение показателя государственной
программы, структурного элемента государственной программы в последней
редакции государственной программы, принятой до 01 января года,
следующего за отчетным. Если плановое значение показателя, определяющего
результативность реализации государственной программы, структурного
элемента государственной программы в отчетном периоде, не установлено, то
указывается фактическое значение данного показателя за предыдущий
отчетный период.
4 В случае отсутствия статистических данных на отчетную дату в
соответствующей строке указывается оценочное значение и знак "*".
5 Степень достижения или недостижения планового значения
качественного показателя государственной программы, структурного элемента
государственной программы обозначается словом "да" или "нет"
соответственно.
6 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 13
Отчет
о выполнении плана реализации государственной программы Воронежской
области _________________________________________________ в разрезе
исполнительных органов государственной власти Воронежской области по
состоянию на _____________ 20___ года
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Содержание мероприятия в соответствии с утвержденным на текущий год Планом |
Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее - КБК) |
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |
Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) 3 |
|||||||||||||
|
согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года 1 |
согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года 2 |
поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом 2 |
кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Государственная программа |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ГРБС |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 4 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
и т.д. |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
х |
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
Всего, в том числе в разрезе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГРБС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
и т. д. |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
2 Для расходов за счет резервных фондов, зарезервированных средств,
средств на обслуживание государственного долга Воронежской области и
расходов, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к казне
Воронежской области, значение принимается равным кассовому исполнению на
отчетную дату.
3 Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как
отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану,
умноженное на 100.
4 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 14
Отчет
о выполнении плана реализации государственной программы Воронежской
области _________________________________________________ по статьям
расходов по состоянию на _____________ 20___ года
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Наименование статей расходов |
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |
|||||||||||
|
согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года 1 |
согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года 2 |
поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом 2 |
кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
|||||||||||
|
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
всего |
в том числе по источникам |
|||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Государственная программа |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________
1 Числовые значения указываются с точностью до одного знака после
запятой.
2 Для расходов за счет резервных фондов, зарезервированных средств,
средств на обслуживание государственного долга Воронежской области и
расходов, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к казне
Воронежской области, значение принимается равным кассовому исполнению на
отчетную дату.
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 15
Информация
о достижении контрольных точек, предусмотренных планом
реализации государственной программы Воронежской области
_____________________________________________, по состоянию на
_____________ 20___ года
|
Статус, N |
Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы, контрольной точки |
Исполнитель |
Планируемая дата достижения контрольной точки 1 |
Фактическая дата достижения контрольной точки |
Контрольная точка не достигнута 3 |
Комментарии (причины нарушения сроков достижения контрольной точки либо недостижения контрольной точки) 4 |
|
|
контрольная точка достигнута без нарушения установленного срока 2 |
контрольная точка достигнута позже установленного срока 2 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа | |||||||
|
|
Количество контрольных точек 5, всего |
х |
|
|
|
|
х |
|
Подпрограмма 1 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 6 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Контрольная точка 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная точка 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Контрольная точка 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная точка 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Контрольная точка 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная точка 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.2 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Контрольная точка 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная точка 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
1 В графе указывается дата (число, месяц, год) достижения
контрольной точки, предусмотренная планом реализации государственной
программы Воронежской области.
2 В графе указывается фактическая дата (число, месяц, год)
достижения контрольной точки.
3 В случае если контрольная точка не достигнута в отчетном периоде,
в соответствующей строке ставится знак "-".
4 Комментарии указываются в обязательном порядке по каждой
контрольной точке, которая достигнута с нарушением срока либо не
достигнута.
5 Количество контрольных точек определяется: - в графе 4 - по
количеству запланированных дат достижения контрольных точек; - в графах 5
и 6 - по количеству фактических дат достижения контрольных точек; - в
графе 7 - по количеству строк со знаком "-". Количество контрольных точек
в графе 4 должно соответствовать сумме контрольных точек в графах 5 - 7.
6 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 16
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы
Воронежской области
__________________________________________________________________ по
состоянию на ______________20___ года
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период (тыс. рублей) |
|
|
предусмотрено на год 1 |
фактически профинансировано 2 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего, в том числе |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет 3 |
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 4 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
... |
|
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
всего, в том числе |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
... |
|
|
||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
и т. д. |
|
|
|
|
1 Объемы расходов, предусмотренные нормативными правовыми актами или
соглашениями из соответствующих источников на реализацию мероприятий
государственной программы (областной бюджет - расходы, предусмотренные
бюджетной росписью расходов областного бюджета на отчетную дату).
2 Объемы расходов, произведенные из соответствующих источников на
реализацию мероприятий государственной программы за отчетный период
(областной бюджет - кассовое исполнение на отчетную дату).
3 Здесь и далее в таблице для расходов за счет резервных фондов,
зарезервированных средств, средств на обслуживание государственного долга
Воронежской области и расходов, предусмотренных на исполнение судебных
решений по искам к казне Воронежской области, значение принимается равным
кассовому исполнению на отчетную дату.
4 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 17
Информация
о субсидиях, предусмотренных из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Воронежской области
_________________________________________________________________________ ,
в разрезе муниципальных образований Воронежской области по состоянию
на _____________________20____года
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование 1 |
Источники ресурсного обеспечения |
Всего 2 |
в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области |
|||||||||||||||
|
план |
факт |
нераспределено |
Аннинский муниципальный район |
Бобровский муниципальный район |
Богучарский муниципальный район |
Бутурлиновский муниципальный район |
Верхнемамонский муниципальный район |
Верхнехавский муниципальный район |
Воробьевский муниципальный район |
||||||||||
|
|
|
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
1 Указывается наименование государственной программы, подпрограммы,
структурного элемента государственной программы, в рамках которых
предусмотрены субсидии из федерального и областного бюджетов местным
бюджетам согласно бюджетной росписи расходов, наименование субсидии
(целевой статьи), код бюджетной классификации (в соответствии с законом
Воронежской области об областном бюджете или согласно бюджетной росписи
расходов).
2 В графе "план" указываются бюджетные ассигнования согласно
бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего
года, в графе "факт" указывается кассовое исполнение на отчетную дату
нарастающим итогом.
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Продолжение таблицы 17
Информация
о субсидиях, предусмотренных из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Воронежской области
_________________________________________________________________________
, в разрезе муниципальных образований Воронежской области по состоянию
на _____________________20____года
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование 1 |
Источники ресурсного обеспечения |
в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области |
|||||||||||||||||
|
Ольховатский муниципальный район |
Острогожский муниципальный район |
Павловский муниципальный район |
Панинский муниципальный район |
Петропавловский муниципальный район |
Поворинский муниципальный район |
Подгоренский муниципальный район |
Рамонский муниципальный район |
Репьевский муниципальный район |
||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Указывается наименование государственной программы, подпрограммы,
структурного элемента государственной программы, в рамках которых
предусмотрены субсидии из федерального и областного бюджетов местным
бюджетам согласно бюджетной росписи расходов, наименование субсидии
(целевой статьи), код бюджетной классификации (в соответствии с законом
Воронежской области об областном бюджете или согласно бюджетной росписи
расходов).
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Продолжение таблицы 17
Информация
о субсидиях, предусмотренных из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Воронежской области
______________________________________________________________________ ,
в разрезе муниципальных образований Воронежской области по состоянию
на _____________________20____года
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование 1 |
Источники ресурсного обеспечения |
в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области |
|||||||||||||||||
|
Россошанский муниципальный район |
Семилукский муниципальный район |
Таловский муниципальный район |
Терновский муниципальный район |
Хохольский муниципальный район |
Эртильский муниципальный район |
Борисоглебский городской округ |
Городской округ город Нововоронеж |
Городской округ город Воронеж |
||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 3 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 2.1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Указывается наименование государственной программы, подпрограммы,
структурного элемента государственной программы, в рамках которых
предусмотрены субсидии из федерального и областного бюджетов местным
бюджетам согласно бюджетной росписи расходов, наименование субсидии
(целевой статьи), код бюджетной классификации (в соответствии с законом
Воронежской области об областном бюджете или согласно бюджетной росписи
расходов).
3 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 18
Отчет
о кассовых расходах областного бюджета на реализацию
государственных программ Воронежской области
по состоянию на _____________20__года
|
Статус |
Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Код бюджетной классификации (далее - КБК): ГРБС, РзПз, ЦСР, ВР
|
Бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, тыс. рублей |
||
|
предусмотрено на год согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |
поквартальный кассовый план нарастающим итогом на отчетную дату |
кассовое исполнение на отчетную дату |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственные программы |
|
всего |
Х |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
||
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
||
|
исполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
исполнитель 2 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.1 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС в разрезе КБК |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование типа структурного элемента государственной программы 1.2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС в разрезе КБК |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
1 Тип структурного элемента: региональный проект / стратегический
проект / ведомственный проект / комплекс процессных мероприятий.
Таблица 19
Расходы, предусмотренные государственной программой Воронежской
области_____________________________________на реализацию региональных,
стратегических и ведомственных проектов, реализуемых на территории
Воронежской области
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, регионального проекта, стратегического проекта, ведомственного проекта |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
||||
|
всего |
в том числе по годам реализации |
||||||
|
20.... год 1 |
... |
||||||
|
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
в том числе по источникам |
||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
|
Всего на проекты, в том числе |
|
|
|
|
|
|
х |
региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
х |
стратегические проекты |
|
|
|
|
|
|
|
х |
ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе в разрезе проектов |
|
|
|
|
|
||
|
Региональный проект 1 |
|
всего по региональному проекту 1, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Региональный проект 2 |
|
всего по региональному проекту 2, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Стратегический проект 1 |
|
всего по стратегическому проекту 1, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Стратегический проект 2 |
|
всего по стратегическому проекту 2, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Ведомственный проект 1 |
|
всего по ведомственному проекту 1, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Ведомственный проект 2 |
|
всего по ведомственному проекту 2, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
1 Первый год реализации государственной программы (для
государственных программ, утвержденных до 01.01.2022 года, указывается
первый год II этапа реализации - 2023 год).
Продолжение таблицы 19
Расходы, предусмотренные государственной программой Воронежской
области_____________________________________на реализацию региональных,
стратегических и ведомственных проектов, реализуемых на территории
Воронежской области
|
Статус, N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, регионального проекта, стратегического проекта, ведомственного проекта |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
|||
|
в том числе по годам реализации | ||||||
|
... |
20.... год 2 |
|||||
|
|
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) |
в том числе по источникам |
||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
|
Всего на проекты, в том числе |
|
|
|
|
|
|
х |
региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
х |
стратегические проекты |
|
|
|
|
|
|
х |
ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
В том числе в разрезе проектов |
|
|
|
|
||
|
Региональный проект 1 |
|
всего по региональному проекту 1, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
Региональный проект 2 |
|
всего по региональному проекту 2, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
Стратегический проект 1 |
|
всего по стратегическому проекту 1, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
Стратегический проект 2 |
|
всего по стратегическому проекту 2, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
Ведомственный проект 1 |
|
всего по ведомственному проекту 1, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
|
Ведомственный проект 2 |
|
всего по ведомственному проекту 2, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего, в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
и т. д. |
|
... |
|
|
|
|
2 В пределах срока реализации государственной программы.
Таблица 20
Паспорт
государственной программы Воронежской области 1
____________________________________________________________________
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
Координатор государственной программы |
|
|
Исполнители государственной программы |
|
|
Участники государственной программы |
|
|
Куратор государственной программы |
|
|
Подпрограммы государственной программы |
|
|
Цель государственной программы |
|
|
Показатели государственной программы |
|
|
Этапы и сроки реализации государственной программы |
Этап I: 20__ - 2022 годы 1. Этап II: 2023 - 2030 годы 1 |
|
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) |
Этап I: всего по государственной программе, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники 1.
Этап II: всего по государственной программе, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; в том числе по годам реализации государственной программы: 2023 год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; 20__ год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; 2030 год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники 1 |
|
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации 2 |
|
1 Для государственных программ, утвержденных до 01.01.2022.
2 Указываются национальная цель и показатели национальной
цели, соответствующие сфере реализации государственной программы.
Таблица 21
Паспорт
подпрограммы ____________________________________________
государственной программы Воронежской области 1
____________________________________________________________
|
Исполнители подпрограммы 2 |
|
|
Структурные элементы государственной программы, входящие в состав подпрограммы |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; в том числе по годам реализации государственной программы: 20__ год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; 20__ год - всего, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники; и т.д. |
1 Указывается наименование государственной программы, направленной
на профилактику правонарушений.
2 Если координатор государственной программы участвует в реализации
мероприятий подпрограммы, то его следует указать первым.".
|
<< Приложение N 3 |
||
|
Содержание Постановление Правительства Воронежской области от 28 февраля 2022 г. N 98 "О внесении изменений в постановление правительства... |