Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 4 февраля 2022 г. N 54-п "О внесении изменений в постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 7 ноября 2018 года N 750-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области"
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Любинского муниципального района
от 4 февраля 2022 г. N 54-п
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой подпрограммы, исполнитель |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||
|
|
|
с |
по |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
Цель МП: Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Задача МП: Удовлетворение потребностей населения района в социально-культурных услугах |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Подпрограмма 1: Развитие системы образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
Цель подпрограммы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Омской области и Любинского района. |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Основное мероприятие 1: Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 518 149 341,72 |
541 787 074,89 |
572 545 539,78 |
631 347 600,08 |
592 168 257,59 |
586 610 457,19 |
593 690 412,19 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
912 566 035,32 |
152 414 867,97 |
146 897 241,58 |
159 329 637,80 |
151 332 164,59 |
147 552 428,19 |
155 039 695,19 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 605 583 306,40 |
389 372 206,92 |
425 648 298,20 |
472 017 962,28 |
440 836 093,00 |
439 058 029,00 |
438 650 717,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Развитие системы дошкольного образования на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
329 950 983,81 |
51 314 736,51 |
52 406 217,28 |
57 010 511,83 |
56 443 200,58 |
55 192 700,53 |
57 583 617,08 |
0,00 |
Доля детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
329 950 983,81 |
51 314 736,51 |
52 406 217,28 |
57 010 511,83 |
56 443 200,58 |
55 192 700,53 |
57 583 617,08 |
0,00 |
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение организации образовательного процесса на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
496 712 536,46 |
78 212 844,57 |
78 996 675,18 |
90 163 760,23 |
83 146 444,80 |
80 649 021,18 |
85 543 790,50 |
0,00 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
496 712 536,46 |
78 212 844,57 |
78 996 675,18 |
90 163 760,23 |
83 146 444,80 |
80 649 021,18 |
85 543 790,50 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
|
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
|||||
|
|
Мероприятие 3: Предоставление дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
32 860 172,69 |
13 925 308,31 |
5 177 316,79 |
3 466 060,19 |
3 348 914,39 |
3 404 816,11 |
3 537 756,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 860 172,69 |
13 925 308,31 |
5 177 316,79 |
3 466 060,19 |
3 348 914,39 |
3 404 816,11 |
3 537 756,90 |
0,00 |
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |
% |
|
74 |
75 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|||||
|
|
Мероприятие 4: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 307 557 238,34 |
356 676 126,00 |
378 144 970,00 |
397 430 351,34 |
391 768 597,00 |
391 768 597,00 |
391 768 597,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 307 557 238,34 |
356 676 126,00 |
378 144 970,00 |
397 430 351,34 |
391 768 597,00 |
391 768 597,00 |
391 768 597,00 |
0,00 |
- |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
102 729 591,53 |
26 823 596,00 |
30 686 333,92 |
26 350 096,61 |
6 289 855,00 |
6 289 855,00 |
6 289 855,00 |
0,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
41 246 962,00 |
6 705 899,00 |
8 641 272,39 |
7 030 225,61 |
6 289 855,00 |
6 289 855,00 |
6 289 855,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
61 482 629,53 |
20 117 697,00 |
22 045 061,53 |
19 319 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 335 595,10 |
2 387 448,00 |
1 986 405,10 |
2 961 742,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
434 672,10 |
327 744,00 |
39 728,10 |
67 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 900 923,00 |
2 059 704,00 |
1 946 677,00 |
2 894 542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 7: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 890 264,24 |
3 395 755,00 |
2 471 956,00 |
1 212 645,00 |
900 150,00 |
936 156,00 |
973 602,24 |
0,00 |
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 286 093,24 |
1 748 340,00 |
1 134 850,00 |
592 995,00 |
900 150,00 |
936 156,00 |
973 602,24 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 604 171,00 |
1 647 415,00 |
1 337 106,00 |
619 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 8: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
35 027,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 027,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 027,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 027,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 9: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 343 144,60 |
2 343 144,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, сооружений, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
46 863,27 |
46 863,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 296 281,33 |
2 296 281,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения включающие: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
104 500,00 |
51 500,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
104 500,00 |
51 500,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.1: Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
1 |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.2: Оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
1 |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.3: Обустройство прилегающей к организации территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.4: Предоставление работающему инвалиду I или II группы в процессе его адаптации на рабочем месте наставника, которому осуществляется доплата к заработной плате за наставничество |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 225 605,10 |
3 260 286,66 |
965 318,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых планируется создание (обновление) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
ед |
Х |
2 |
1 |
3 |
3 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 512,10 |
65 205,73 |
19 306,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 141 093,00 |
3 195 080,93 |
946 012,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 12: Ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 919 269,09 |
1 845 117,00 |
1 074 152,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
Х |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 385,38 |
36 902,34 |
21 483,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 860 883,71 |
1 808 214,66 |
1 052 669,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 13: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 010 310,20 |
1 551 212,24 |
3 156 539,96 |
4 302 558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" |
ед |
Х |
380 |
836 |
836 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
180 209,20 |
31 024,24 |
63 132,96 |
86 052,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 830 101,00 |
1 520 188,00 |
3 093 407,00 |
4 216 506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 14: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 677 196,65 |
0,00 |
779 532,65 |
3 897 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального района |
% |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
93 544,65 |
0,00 |
15 590,65 |
77 954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 583 652,00 |
0,00 |
763 942,00 |
3 819 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 15: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 16: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
92 510 695,77 |
0,00 |
7 633 376,37 |
18 589 028,88 |
23 469 233,68 |
21 597 587,37 |
21 221 469,47 |
0,00 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 580 962,28 |
0,00 |
381 668,82 |
834 878,94 |
1 173 461,68 |
1 079 879,37 |
1 111 073,47 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
87 929 733,49 |
0,00 |
7 251 707,55 |
17 754 149,94 |
22 295 772,00 |
20 517 708,00 |
20 110 396,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 17: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
115 292 100,00 |
0,00 |
9 013 746,00 |
25 963 182,00 |
26 771 724,00 |
26 771 724,00 |
26 771 724,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
115 292 100,00 |
0,00 |
9 013 746,00 |
25 963 182,00 |
26 771 724,00 |
26 771 724,00 |
26 771 724,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 2: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Осуществление управления в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт |
37 462 787,02 |
6 714 994,07 |
7 812 453,95 |
8 394 039,52 |
7 764 612,87 |
7 432 188,00 |
7 432 188,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 031 068,02 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
5 177 452,87 |
4 845 028,00 |
4 845 028,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
7 431 719,00 |
2 408 096,00 |
2 589 519,53 |
2 760 312,86 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
30 031 068,02 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
5 177 452,87 |
4 845 028,00 |
4 845 028,00 |
0,00 |
Соответствие руководства и управления в сфере установленных функций законодательной базе |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 031 068,02 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
5 177 452,87 |
4 845 028,00 |
4 845 028,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
7431719,00 |
2408096,00 |
2408096,00 |
2615527,00 |
2587160,00 |
2587160,00 |
2587160,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
7431719,00 |
2408096,00 |
2408096,00 |
2615527,00 |
2587160,00 |
2587160,00 |
2587160,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
181423,53 |
0,00 |
181423,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
181423,53 |
0,00 |
181423,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года N 873 "О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации в 2021 году" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 3: Осуществление функций по финансово-экономического методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Основное мероприятие 3: Осуществление функций по финансово-экономическому, методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
159 510 352,83 |
34 275 150,08 |
37 900 829,76 |
38 875 932,41 |
16 687 172,50 |
15 835 730,53 |
15 935 537,55 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
89 678 043,83 |
13 058 555,08 |
14 158 934,76 |
14 002 113,41 |
16 687 172,50 |
15 835 730,53 |
15 935 537,55 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
69 832 309,00 |
21 216 595,00 |
23 741 895,00 |
24 873 819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление функций по финансово-экономического методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
34 362 643,60 |
5 986 356,75 |
4 859 420,76 |
3 841 106,41 |
7 092 945,60 |
6 241 503,53 |
6 341 310,55 |
0,00 |
Освоение финансовых средств, направленных на выполнение муниципальных заданий |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 362 643,60 |
5 986 356,75 |
4 859 420,76 |
3 841 106,41 |
7 092 945,60 |
6 241 503,53 |
6 341 310,55 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
125 130 142,23 |
28 288 793,33 |
33 023 842,00 |
35 034 826,00 |
9 594 226,90 |
9 594 227,00 |
9 594 227,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
55 315 400,23 |
7 072 198,33 |
9 299 514,00 |
10 161 007,00 |
9 594 226,90 |
9 594 227,00 |
9 594 227,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
69 814 742,00 |
21 216 595,00 |
23 724 328,00 |
24 873 819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 567,00 |
0,00 |
17 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
17 567,00 |
0,00 |
17 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Основное мероприятие 4: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 664 065,47 |
0,00 |
1 297 044,08 |
7 828 640,39 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 170 020,00 |
0,00 |
365 247,61 |
2 266 391,39 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 494 045,47 |
0,00 |
931 796,47 |
5 562 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 664 065,47 |
0,00 |
1 297 044,08 |
7 828 640,39 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
0,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 170 020,00 |
0,00 |
365 247,61 |
2 266 391,39 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
2 846 127,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 494 045,47 |
0,00 |
931 796,47 |
5 562 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 740 874 236,43 |
582 777 219,04 |
619 555 867,57 |
686 446 212,40 |
619 466 169,96 |
612 724 502,72 |
619 904 264,74 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
693 699 465,71 |
169 780 321,12 |
166 644 358,37 |
181 231 869,26 |
176 042 916,96 |
171 079 313,72 |
178 666 387,74 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 814 546 003,26 |
412 996 897,92 |
452 911 509,20 |
505 214 343,14 |
443 423 253,00 |
441 645 189,00 |
441 237 877,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Подпрограмма 2: "Развитие отрасли "Культура" Любинского муниципального района Омской области" |
|
|
БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: муниципальной программы Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия Любинского района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение учреждений культуры Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Казенное учреждение "Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района Омской области" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Осуществление финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
250 927 722,13 |
39 119 201,66 |
40 609 612,96 |
42 026 971,34 |
33 127 125,17 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
224 535 812,82 |
32 814 367,66 |
33 366 672,40 |
29 182 836,59 |
33 127 125,17 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
26 391 909,31 |
6 304 834,00 |
7 242 940,56 |
12 844 134,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение учреждений культуры Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
250 927 722,13 |
39 119 201,66 |
40 609 612,96 |
42 026 971,34 |
33 127 125,17 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
224 535 812,82 |
32 814 367,66 |
33 366 672,40 |
29 182 836,59 |
33 127 125,17 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
32 014 937,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
26 391 909,31 |
6 304 834,00 |
7 242 940,56 |
12 844 134,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
20 871 901,82 |
6 399 524,76 |
7 028 861,06 |
7 443 516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
417 438,98 |
127 990,76 |
140 577,22 |
148 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20 454 462,84 |
6 271 534,00 |
6 888 283,84 |
7 294 645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 2: Организация библиотечного обслуживания населения Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Любинского муниципального района; |
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
77 563 266,87 |
13 597 583,66 |
13 557 021,48 |
17 031 200,61 |
14 741 086,00 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
увеличение численности посещений муниципальных библиотек Любинского района (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
68 807 781,36 |
10 950 356,44 |
10 810 602,12 |
13 669 361,68 |
14 741 086,00 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 755 485,51 |
2 647 227,22 |
2 746 419,36 |
3 361 838,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Подписка на периодические издания |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
569 092,33 |
182 499,31 |
188 843,26 |
197 749,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
569 092,33 |
182 499,31 |
188 843,26 |
197 749,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
712 250,91 |
236 973,38 |
95 000,00 |
380 277,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
401 309,74 |
200 704,19 |
95 000,00 |
105 605,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
310 941,17 |
36 269,19 |
0,00 |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
в т.ч. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
280 277,53 |
0,00 |
0,00 |
280 277,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 605,55 |
0,00 |
0,00 |
5 605,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3 Проведение мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
55 776,00 |
19 997,00 |
6 000,00 |
29 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
55 776,00 |
19 997,00 |
6 000,00 |
29 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
|
Мероприятие 4 Обеспечение широкополосного доступа к сети интернет |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
583 858,52 |
173 896,45 |
231 430,89 |
178 531,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 535 266,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
583 858,52 |
173 896,45 |
231 430,89 |
178 531,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 535 266,96 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
104 140,82 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 140,82 |
0,00 |
2 040,82 |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6 Содержание библиотек |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
75 538 148,29 |
12 984 217,52 |
12 933 706,51 |
16 244 863,14 |
14 738 986,00 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
67 193 603,95 |
10 373 259,49 |
10 287 287,15 |
13 157 696,19 |
14 738 986,00 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
6 212 125,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 344 544,34 |
2 610 958,03 |
2 646 419,36 |
3 087 166,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
49 565 312,37 |
12 923 217,52 |
12 909 362,71 |
13 193 746,14 |
10 538 986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
41 220 768,03 |
10 312 259,49 |
10 262 943,35 |
10 106 579,19 |
10 538 986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 344 544,34 |
2 610 958,03 |
2 646 419,36 |
3 087 166,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7 Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 8 Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 3: подпрограммы 2 муниципальной программы: Осуществление культуно-досугового обслуживания населения Любинского муниципального района; |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3: Осуществление культурно-досугового обслуживания населения Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
154 237 686,69 |
30 441 009,30 |
29 486 832,31 |
32 188 145,74 |
22 992 816,79 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
увеличение численности посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
86 453 385,22 |
12 522 553,68 |
6 524 763,92 |
5 284 368,28 |
22 992 816,79 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
% |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
67 784 301,47 |
17 918 455,62 |
22 962 068,39 |
26 903 777,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Участие творческих коллективов и исполнителей муниципального района в областных праздниках, фестивалях в сфере культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Проведение районного смотра - конкурса "Поет село родное" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
201 149,20 |
106 211,20 |
0,00 |
94 938,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 149,20 |
106 211,20 |
0,00 |
94 938,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
|
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (по сравнению с предыдущим годом) |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3: Проведение мероприятий к памятным датам, профессиональным и социальным праздникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
122 287,80 |
42 988,80 |
79 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 150,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
122 287,80 |
42 988,80 |
79 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 150,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 4: Поддержка одаренных детей |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
42 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
42 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6: Содержание культурно-досуговых учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
147 717 810,98 |
27 995 091,40 |
29 087 410,86 |
|
21 161 912,30 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
82 533 509,51 |
10 676 635,78 |
6 425 342,47 |
5 140 736,41 |
21 161 912,30 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
13 042 960,85 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
65184301,47 |
17318455,62 |
22662068,39 |
25203777,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
100 418 509,30 |
26 251 551,27 |
|
27 465 817,83 |
20 630 696,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
71 500 784,23 |
8 961 815,40 |
20 869 102,91 |
21 039 169,62 |
20 630 696,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
28 917 725,07 |
17 289 735,87 |
|
6 426 648,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7: Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
440 487,00 |
440 487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
440 487,00 |
440 487,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
Х |
|||||
|
|
Мероприятие 8 Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 9 Капитальный ремонт Увало-Ядринского сельского Дома культуры Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 148 353,35 |
1 842 230,90 |
306 122,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 248 353,35 |
1 242 230,90 |
6 122,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
900 000,00 |
600 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 10: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 051 023,16 |
0,00 |
0,00 |
1 020 408,16 |
30 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
численность участников клубных формирований |
чел |
|
6843 |
6843 |
6843 |
6861 |
6861 |
6861 |
6861 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
51 023,16 |
0,00 |
0,00 |
20 408,16 |
30 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
714 285,71 |
0,00 |
0,00 |
714 285,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых был проведен ремонт |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 285,71 |
0,00 |
0,00 |
14 285,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 12: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт Любино-Малоросского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 795 089,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 795 089,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 795 089,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 795 089,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
|
|||||||||||||
|
|
Задача 4 Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение численности посещений муниципального музея (по сравнению с предыдущим годом) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Основное мероприятие 4: Предоставление услуг историко-краеведческого музея и Центра национальных культур "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
14 905 418,61 |
2 675 786,77 |
|
2 954 808,12 |
2 374 980,00 |
1 399 915,52 |
1 399 915,52 |
1 399 915,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
13 117 022,29 |
2 095 573,87 |
2 147 184,94 |
2 299 536,92 |
2 374 980,00 |
1 399 915,52 |
1 399 915,52 |
1 399 915,52 |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 788 396,32 |
580 212,90 |
552 912,22 |
655 271,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
27 950,50 |
22 400,50 |
0,00 |
5 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 950,50 |
22 400,50 |
0,00 |
5 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3: Подготовка и проведение мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 4: Содержание музеев |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 498 866,26 |
1 319 943,14 |
1 351 530,78 |
1 540 029,06 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 604 668,10 |
1 029 836,69 |
1 075 074,67 |
1 212 393,46 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
894 198,16 |
290 106,45 |
276 456,11 |
327 635,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 256 228,58 |
1 319 943,14 |
1 348 566,38 |
1 400 229,06 |
1 187 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 362 030,42 |
1 029 836,69 |
1 072 110,27 |
1 072 593,46 |
1 187 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
894 198,16 |
290 106,45 |
276 456,11 |
327 635,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение численности посещений муниципального музея (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 407,00 |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 407,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 6: Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 7: Предоставление услуг Центра национальных культур "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 376 601,85 |
1 331 443,13 |
1 348 566,38 |
1 409 229,06 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
увеличение численности посещений мероприятий ЦНК "Кладезь" (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 482 403,69 |
1 041 336,68 |
1 072 110,27 |
1 081 593,46 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
% |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
894 198,16 |
290 106,45 |
276 456,11 |
327 635,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 7.1. Организация работы по сохранению и развитию традиционных народных культур, народных промыслов и ремесел |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
27 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
|
Мероприятие 7.2. Содержание ЦНК "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 349 101,85 |
1 312 943,13 |
1 348 566,38 |
1 400 229,06 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 454 903,69 |
1 022 836,68 |
1 072 110,27 |
1 072 593,46 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
894 198,16 |
290 106,45 |
276 456,11 |
327 635,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 249 228,57 |
1 312 943,13 |
1 348 566,38 |
1 400 229,06 |
1 187 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 355 030,41 |
1 022 836,68 |
1 072 110,27 |
1 072 593,46 |
1 187 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
894 198,16 |
290 106,45 |
276 456,11 |
327 635,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7.3. Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 7.4. Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 212 397,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 212 397,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы: Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры; |
2019 |
2025 |
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5: Предоставление дополнительного образования детям |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
79 856 336,94 |
11 863 418,29 |
15 162 450,85 |
13 773 657,96 |
10 037 583,16 |
9 673 075,56 |
9 673 075,56 |
9 673 075,56 |
доля детей, получающих услуги в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Любинского района в сфере культуры, в общей численности детей, проживающих на территории района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
68 625 156,57 |
9 789 958,29 |
9 962 878,48 |
9 815 509,96 |
10 037 583,16 |
9 673 075,56 |
9 673 075,56 |
9 673 075,56 |
% |
- |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
8 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
11 231 180,37 |
2 073 460,00 |
5 199 572,37 |
3 958 148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2 Поддержка одаренных детей |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
63 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
63 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4 Содержание учреждений дополнительного образования |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
77 095 878,32 |
11 807 522,29 |
12 502 888,23 |
13 773 657,96 |
10 028 583,16 |
9 664 075,56 |
9 664 075,56 |
9 664 075,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
68 462 249,32 |
9 734 062,29 |
9 900 867,23 |
9 815 509,96 |
10 028 583,16 |
9 664 075,56 |
9 664 075,56 |
9 664 075,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 633 629,00 |
2 073 460,00 |
2 602 021,00 |
3 958 148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
X |
100 |
100 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
41 379 406,26 |
10 002 519,01 |
10 621 195,20 |
12 378 281,18 |
8 383 681,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 745 777,26 |
7 929 059,01 |
8 019 174,20 |
8 420 133,18 |
8 383 681,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 633 629,00 |
2 073 460,00 |
2 602 021,00 |
3 958 148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 5 Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
26 896,00 |
26 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 896,00 |
26 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
единиц |
X |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Мероприятие 6 Софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Капитальный ремонт здания детской школы искусств, расположенного по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Победы, 12 Литера "А" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 650 562,62 |
0,00 |
2 650 562,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных детских школ искусств, в которых была проведена модернизация путем капитального ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
53 011,25 |
0,00 |
53 011,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 597 551,37 |
0,00 |
2 597 551,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
|
Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы: Показ кинофильмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6: Предоставление услуг культурно-досугового центра "Россия" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
8 045 990,50 |
1 504 494,34 |
1 555 125,03 |
1 699 007,85 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
увеличение численности посещений киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 106 316,98 |
1 214 387,89 |
1 255 115,60 |
1 349 450,21 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
939 673,52 |
290 106,45 |
300 009,43 |
349 557,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 Организация кинообслуживания населения района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 981 630,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 981 630,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2 Содержание КДЦ "Россия" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
8 045 990,50 |
1 504 494,34 |
1 555 125,03 |
1 699 007,85 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 106 316,98 |
1 214 387,89 |
1 255 115,60 |
1 349 450,21 |
1 187 490,00 |
699 957,76 |
699 957,76 |
699 957,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
939 673,52 |
290 106,45 |
300 009,43 |
349 557,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 679 027,54 |
1 442 494,34 |
1 555 125,03 |
1 493 918,17 |
1 187 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 739 354,02 |
1 152 387,89 |
1 255 115,60 |
1 144 360,53 |
1 187 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
939 673,52 |
290 106,45 |
300 009,43 |
349 557,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3 Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 4 Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7 подпрограммы 2 муниципальной программы: капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7: Федеральный проект "Культурная среда" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
27 253 075,25 |
2 040 816,33 |
15 323 394,95 |
9 888 863,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
545 061,51 |
40 816,33 |
306 467,90 |
197 777,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
26 708 013,74 |
2 000 000,00 |
15 016 927,05 |
9 691 086,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) Капитальный ремонт Увало-Ядринского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 040 816,33 |
2 040 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых проведен капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 816,33 |
40 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) Капитальный ремонт Северо-Любинского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
15 326 622,15 |
0,00 |
7 142 857,14 |
8 183 765,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
306 532,44 |
0,00 |
142 857,14 |
163 675,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 020 089,71 |
0,00 |
7 000 000,00 |
8 020 089,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3 Государственная поддержка отрасли культура (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) Приобретение для учреждений культуры передвижных многофункциональных центров (автоклубов) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 056 839,35 |
0,00 |
5 056 839,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
101 136,79 |
0,00 |
101 136,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 955 702,56 |
0,00 |
4 955 702,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4 Государственная поддержка отрасли культура (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 123 698,46 |
0,00 |
3 123 698,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
62 473,97 |
0,00 |
62 473,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 061 224,49 |
0,00 |
3 061 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Мероприятие 5 Государственная поддержка отрасли культура (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 705 098,96 |
0,00 |
0,00 |
1 705 098,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 101,98 |
0,00 |
0,00 |
34 101,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 670 996,98 |
0,00 |
0,00 |
1 670 996,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Основное мероприятие 8: Реализация федерального проекта "Творческие люди" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 Государственная поддержка отрасли культура (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
человек |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единица |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
612 789 496,99 |
101 242 310,35 |
118 394 534,74 |
119 562 655,59 |
84 461 081,12 |
63 042 971,73 |
63 042 971,73 |
63 042 971,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
469 190 536,75 |
69 428 014,16 |
64 373 685,36 |
61 798 840,92 |
84 461 081,12 |
63 042 971,73 |
63 042 971,73 |
63 042 971,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
143 598 960,24 |
31 814 296,19 |
54 020 849,38 |
57 763 814,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Подпрограмма 3: "Новое поколение" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Создание условий для развития личности и самореализации молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Совершенствование деятельности учреждений, работающих в сфере молодежной политики |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФК, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
95 270 873,59 |
19 014 240,78 |
14 867 933,44 |
18 319 279,12 |
16 982 133,85 |
15 936 888,61 |
16 262 637,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
88 899 538,98 |
11 485 543,34 |
13 248 204,92 |
16 821 882,40 |
15 144 381,92 |
15 936 888,61 |
16 262 637,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 371 334,61 |
7 528 697,44 |
1 619 728,52 |
1 497 396,72 |
1 837 751,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление функций в сфере молодежной политики |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
65 112 442,11 |
6 989 718,96 |
11 828 359,58 |
12 603 839,25 |
12 438 101,73 |
10 531 101,12 |
10 721 321,47 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 741 107,50 |
5 573 261,52 |
10 208 631,06 |
11 106 442,53 |
10 600 349,80 |
10 531 101,12 |
10 721 321,47 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 371 334,61 |
1 416 457,44 |
1 619 728,52 |
1 497 396,72 |
1 837 751,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение функционирования ДОЛ им. П. Ильичева, палаточного лагеря "Туристский калейдоскоп" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
29 958 691,48 |
5 712 541,82 |
3 039 573,86 |
5 715 439,87 |
4 544 032,12 |
5 405 787,49 |
5 541 316,32 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
29 958 691,48 |
5 712 541,82 |
3 039 573,86 |
5 715 439,87 |
4 544 032,12 |
5 405 787,49 |
5 541 316,32 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля оздоровленных детей и подростков от общего количества несовершеннолетних в районе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 236 980,00 |
6 236 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
|
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
124 740,00 |
124 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 112 240,00 |
6 112 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
23 371,36 |
0,00 |
23 371,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
23 371,36 |
0,00 |
23 371,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 5: Приобретение детской площадки |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 2: Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 183 432,49 |
498 957,72 |
2 114 288,58 |
904 586,19 |
455 200,00 |
605 200,00 |
605 200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 858 666,09 |
297 368,60 |
435 669,55 |
460 027,94 |
455 200,00 |
605 200,00 |
605 200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 324 766,40 |
201 589,12 |
1 678 619,03 |
444 558,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 440 126,91 |
301 589,12 |
821 330,54 |
717 207,25 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
651 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 215 536,05 |
100 000,00 |
242 887,05 |
272 649,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 224 590,86 |
201 589,12 |
578 443,49 |
444 558,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий с населением Любинского муниципального района в т.ч.: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
183 059,54 |
45 363,10 |
13 000,00 |
58 096,44 |
22 200,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
183 059,54 |
45 363,10 |
13 000,00 |
58 096,44 |
22 200,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Мероприятие 2.1: Участие в областных соревнованиях на призы клуба "Золотая шайба" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
56 053,10 |
26 303,10 |
0,00 |
21 950,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
56 053,10 |
26 303,10 |
0,00 |
21 950,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2.2: Участие в областных соревнованиях по футболу "Кожаный мяч" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
11 500,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 500,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 2.3: Месячник оборонно-спортивной работы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
115 506,44 |
15 360,00 |
13 000,00 |
36 146,44 |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
115 506,44 |
15 360,00 |
13 000,00 |
36 146,44 |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||
|
|
Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в т.ч. |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 375 063,00 |
152 005,50 |
94 775,00 |
129 282,50 |
233 000,00 |
383 000,00 |
383 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 375 063,00 |
152 005,50 |
94 775,00 |
129 282,50 |
233 000,00 |
383 000,00 |
383 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.1: Поощрение трудящихся подростков -18 лет Любинского района в рамках слета "трудовое лето" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.2: Организация и проведение районного праздника "День молодежи" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
79 440,60 |
4 440,60 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
79 440,60 |
4 440,60 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля молодежи, вовлеченной в общественную деятельность, от общего количества молодежи |
% |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
||||||
|
|
Мероприятие 3.3: Организация и проведение районного праздника "День призывника" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
139 799,75 |
16 195,00 |
15 350,00 |
33 254,75 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
139 799,75 |
16 195,00 |
15 350,00 |
33 254,75 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля молодежи, вовлеченной в социально значимую проектную деятельность, от общего количества молодежи |
% |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,6 |
||||||
|
|
Мероприятие 3.4: Районный туристический Слет молодежи "СМАК" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.5: Участие в областном турнире "Орлята России" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
11 876,90 |
11 876,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 876,90 |
11 876,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3.6: Проведение районной акции "Я гражданин России", вручение паспортов |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3.7 Участие в областном празднике "День призывника" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.8: Организация и проведение районного праздника "КВН" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
64 293,00 |
1 293,00 |
15 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
64 293,00 |
1 293,00 |
15 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.9: Реализация регионального проекта отряда снежного десанта |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
32 475,00 |
0,00 |
2 475,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 475,00 |
0,00 |
2 475,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.10: Военно-патриотическая игра "Зарница" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
197 050,00 |
47 050,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
197 050,00 |
47 050,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3.11: Приобретение новогодних подарков детям-инвалидам, проживающим в Любинском районе |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
527 627,75 |
69 650,00 |
61 950,00 |
96 027,75 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
527 627,75 |
69 650,00 |
61 950,00 |
96 027,75 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||
|
|
Мероприятие 3.12: Поддержка молодежных социально значимых и спортивных проектов на территории сельских и городских поселений Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3.13: Проведение районной Рождественской елки, приобретение подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.14: Участие в региональном этапе Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Задача 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Любинском муниципальном районе Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
950 683,41 |
250 683,41 |
0,00 |
400 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество СОНКО, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления Любинского муниципального района |
Единиц |
|
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
850 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 683,41 |
100 683,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие: Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Любинском муниципальном районе Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
950 683,41 |
250 683,41 |
0,00 |
400 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
850 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 683,41 |
100 683,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4: Организация оздоровления и отдыха детей в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 833 429,00 |
0,00 |
0,00 |
1 833 429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 669,00 |
0,00 |
0,00 |
36 669,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 796 760,00 |
0,00 |
0,00 |
1 796 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 833 429,00 |
0,00 |
0,00 |
1 833 429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 669,00 |
0,00 |
0,00 |
36 669,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 796 760,00 |
0,00 |
0,00 |
1 796 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Основное мероприятие 5: Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышения комфортности и безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
10 969 390,00 |
0,00 |
9 948 981,00 |
1 020 409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
219 390,00 |
0,00 |
198 981,00 |
20 409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
10 750 000,00 |
0,00 |
9 750 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
10 969 390,00 |
0,00 |
9 948 981,00 |
1 020 409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности |
кол |
1 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
219 390,00 |
0,00 |
198 981,00 |
20 409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
10 750 000,00 |
0,00 |
9 750 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели |
% |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
|
Основное мероприятие 6: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 185 183,04 |
0,00 |
1 185 183,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
85 007,50 |
0,00 |
85 007,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 100 175,54 |
0,00 |
1 100 175,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 185 183,04 |
0,00 |
1 185 183,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
31 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
85 007,50 |
0,00 |
85 007,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 100 175,54 |
0,00 |
1 100 175,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
120 343 419,85 |
19 763 881,91 |
26 954 574,38 |
22 477 703,31 |
17 737 333,85 |
16 542 088,61 |
16 867 837,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
92 864 264,07 |
11 932 911,94 |
13 882 855,47 |
17 738 988,34 |
15 899 581,92 |
16 542 088,61 |
16 867 837,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
27 479 155,78 |
7 830 969,97 |
13 071 718,91 |
4 738 714,97 |
1 837 751,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Подпрограмма 4: "Развитие физической культуры и спорта в Любинском муниципальном районе" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
Цель подпрограммы: Создание условий для укрепления здоровья населения Любинского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Задача 1: Укрепление здоровья населения района, формирование здорового образа жизни |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Создание условий для укрепления здоровья населения Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
43 481 302,83 |
14 128 517,19 |
7 007 162,98 |
7 275 045,80 |
4 983 253,51 |
5 022 995,31 |
5 064 328,04 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 541 203,46 |
7 118 316,19 |
7 007 162,98 |
5 345 147,43 |
4 983 253,51 |
5 022 995,31 |
5 064 328,04 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 940 099,37 |
7 010 201,00 |
0,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий с населением Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
204 790,00 |
66 430,00 |
4 750,00 |
10 610,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
204 790,00 |
66 430,00 |
4 750,00 |
10 610,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2: Подготовка и проведение районного культурно-спортивного мероприятия "Праздник Севера" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
567 250,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
276 250,00 |
49 000,00 |
49 000,00 |
49 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из о |
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 4 февраля 2022 г. N 54-п "О внесении изменений... |