Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2021 году (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2021 N 1095) составил 8 913 264,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 6 004 075,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 2 081 373,1 тыс. рублей;

местных бюджетов - 827 815,9 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 N 418-ЗС "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" составил 8 913 264,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 6 004 075,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 2 081 373,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 8 085 448,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 6 004 075,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 2 081 373,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 7 716 560,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 011 345,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1 984 276,4 тыс. рублей;

местных бюджетов - 720 938,3 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 86,5 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 1 089 826,5 тыс. рублей, из них:

355 777,9 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, удорожанием стоимости материалов и необходимостью корректировки проектной документации;

172 961,0 тыс. рублей - в связи с длительным оформлением правоустанавливающих документов;

79 394,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием правоустанавливающих документов;

52 625,8 тыс. рублей - в связи с отсутствием доведенных денежных средств Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

47 840,0 тыс. рублей - в связи с невозможностью установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения;

40 343,5 тыс. рублей - в связи с необходимостью дополнительного объема проектных работ;

38 557,0 тыс. рублей - в связи с длительным согласованием принятой технологии очистки, повторным прохождением государственной экспертизы;

35 828,8 тыс. рублей - в связи с реорганизацией и приостановкой финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации;

26 782,8 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядной организацией мирового соглашения по решению суда;

25 106,0 тыс. рублей - в связи с длительным согласованием точки присоединения к сетям водоснабжения;

15 119,1 тыс. рублей - в связи с предложением поставщиком товара с ухудшением технических характеристик;

10 824,8 тыс. рублей - в связи с отсутствием подтверждающих документов;

8 950,2 тыс. рублей - в связи с нахождением площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда;

7 401,1 тыс. рублей - в связи с поздним проведением конкурсных процедур;

108 176,1 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

37 602,1 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

26 165,9 тыс. рублей - экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

367,0 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам в связи с наличием вакансий;

3,2 тыс. рублей - экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2021 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.