Приложение N 1. Специальная подпрограмма "Организация культурно-массовых мероприятий"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура Лухского
муниципального района"

Специальная подпрограмма
"Организация культурно-массовых мероприятий"

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Организация культурно-массовых мероприятий
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 гг.
Исполнители подпрограммы	МБУК "Лухская центральная библиотека"
Цель (цели) подпрограммы	Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культурно-досуговой деятельности: сохранение и дальнейшее развитие духовно - культурного потенциала муниципального района; повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; увеличение количества и качества проведения праздничных мероприятий и памятных дат; формирование духовно-нравственных качеств личности, на основе традиционных духовно-нравственных ценностей
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: Общий объем финансирования составляет: 2022 год - 261000,00 руб. 2023 год - 261000,00 руб. 2024 год - 261000,00 руб. Объемы финансирования целевой программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании проектов бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

2.1. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе 2022 - 2024 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

- увеличение числа посетителей мероприятий;

- увеличение разнообразия видов услуг учреждений культуры;

- более полное соответствие услуги целевому назначению;

- усиление социальной адресности;

- эстетичность услуги;

- информативность услуги;

- безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого населения и персонала исполнителя, а также сохранность имущества обслуживаемого населения;

- более полная организационная упорядоченность предоставления услуги;

- усиление контроля и оценки качества предоставления услуги.

2.2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Факт	Прогноз по годам
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Число культурно-массовых мероприятий (всего по району), ед.: из них - для детей до 14 лет - для молодёжи от 14 до 35 лет	1426 603 297	1430 610 320	1450 630 340	1470 650 350
2.	Число культурно-досуговых формирований (всего по району), ед.: из них - для детей до 14 лет - для молодёжи от 14 до 35 лет	87 37 2	87 37 2	87 38 3	90 40 4

3. Мероприятия подпрограммы

Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	20000,00	2022-20000,00 2023-0 2024-0
Увеличение стоимости материальных запасов	Увеличение стоимости материальных запасов	140000,00	2022-140000,00 2023-0 2024-0
Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств		2022-0 2023-0 2024-0
Прочие расходы	Прочие расходы (организация и проведения праздников лухского муниципального района)	623000,00	2022-101000,00 2023-261000,00 2024-261000,00

Календарный план мероприятий

	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Объем финансирования по годам
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Организация и проведение рыболовного турнира "Лухская рыбалка" (сувенирная продукция)	январь	15000,00	-	-
2.	Организация и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню работников культуры (приобретение ценных подарков; услуги СМИ)	март	12186,00	-	-
3.	День открытых дверей. День архивов (выставочный архивный стенд)	март	15470,00	-	-
4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (приобретение ценных подарков участникам ВОВ)	май	14000,00	-	-
5.	Организация и проведение Бенардосовских чтений (приобретение призов)	май - июнь	9450,00	-	-
6.	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России (сувенирная продукция)	июнь	3205,00	-	-
7.	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Лухского муниципального района (приобретение ценных подарков, услуги СМИ, Приобретение баннера)	июль	33332,00	-	-
8.	Организация мероприятий на областной фестиваль "Лук-лучок" (ценные подарки, транспортные услуги, услуги СМИ)	август	18104,00	-	-
9.	Изготовление и установка информационных табличек на исторические здания культурного наследия с QR-кодами	октябрь	20000,00	-	-
10.	Баннеры	В течение года	26000,00	-	-
11.	Проведение предновогодних конкурсов (сувенирная продукция)	декабрь	25000,00	-	-
12.	Ценные подарки к Почетным грамотам и Благодарностям	В течение года	44253,00	-	-
13.	Услуги по изготовлению сувенирной продукции	В течение года	25000,00	-	-
14.	Культурно-массовые мероприятия в 2023 г		-	261000,00	-
15.	Культурно-массовые мероприятия в 2024 г.		-	-	261000,00
	ИТОГО		261000,00	261000,00	261000,00