Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 28.02.2022 N 250

"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа города Вологды"

Сведения
о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения целевого показателя	Значения целевых показателей
			2018 год (базовый год)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача муниципальной программы "Повышение доходной базы местного бюджета"
1	Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет	процент	8,7	1	1	1	1	1	1
Задача муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов"
2	Доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды	процент	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды	процент	0	1,02	0,93	0,93	0,85	0,85	0,76
4	Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды	процент	88,8	90	91	95,2	95,2	95,2	95,2
5	Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ "ЦБОМУ"	процент	100	100	100	100	100	100	100
6	Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок в общем объеме муниципальных закупок	процент	53,5	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0
7	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	-	-	-	100	100	100	100
Задача муниципальной программы "Сохранение уровня долговой устойчивости"
8	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета	процент	2,4	4,3	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5
Задача муниципальной программы "Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов"
9	Доля актуализированной информации информационного ресурса "Интерактивный бюджет"	процент	-	100	100	100	100	100	100

II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения целевого показателя	Источник данных, используемых для расчета показателей	Периодичность сбора данных	Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета
1	2	3	4	5	6
1	Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет (ЦП1)	процент	отчет об исполнении бюджета	ежегодно	ЦП1 = Д / ДПГ x 100% - 100%, где: Д - фактический объем налоговых и неналоговых доходов за отчетный год (в условиях предшествующего года); ДПГ - фактический объем налоговых и неналоговых доходов за год, предшествующий отчетному
2	Доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды (ЦП2)	процент	отчет об исполнении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды	ежегодно	ЦП2 = БЭ / ПБЭ x 100%, где: БЭ - фактическое значение бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды за отчетный год; ПБЭ - плановое значение бюджетного эффекта в соответствии с Планом мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды
3	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды (ЦП3)	процент	отчет об исполнении бюджета	ежегодно	ЦП3 = ПКЗ / Р x 100%, где: ПКЗ - объем просроченной кредиторской задолженности за отчетный год; Р - общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год
4	Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды (ЦП4)	процент	отчет об исполнении бюджета	ежегодно	ЦП4 = РМП / Р x 100%, где: РМП - объем расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ за отчетный год; Р - общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год
5	Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ "ЦБОМУ" (ЦП5)	процент	соглашение о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности	ежегодно	ЦП5 = ЦУ / У x 100%, где: ЦУ - количество учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ "ЦБОМУ"; У - общее количество учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды
6	Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок в общем объеме муниципальных закупок (ЦП6)	процент	отчеты об итогах проведения муниципальных закупок, предоставляемые исполнителями муниципальной программы в уполномоченное учреждение	ежеквартально	ЦП6 = ЕП / ОЗ x 100%, где: ЕП - сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком по части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) (далее - 44-ФЗ), за исключением закупок по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ; ОЗ - общий объем муниципальных закупок
7	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (ЦП7)	процент	отчет об исполнении бюджета	ежегодно	ЦП7 = РМД / (Р - РС) x 100%, где: РМД - объем расходов на обслуживание муниципального долга города Вологды за отчетный год; Р - общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год; РС - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, за отчетный год
8	Доля актуализированной информации информационного ресурса "Интерактивный бюджет" (ЦП8)	процент	информация, содержащаяся на информационном ресурсе "Интерактивный бюджет"	ежеквартально	ЦП8 = КО / КИ x 100%, где: КО - количество обновлений утвержденных параметров бюджета города Вологды в информационном ресурсе "Интерактивный бюджет"; КИ - количество внесенных изменений в бюджет города Вологды в течение года
9	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы (ЦП9)	процент	данные на основании сведений мониторинга, проводимого Департаментом финансов Администрации города Вологды	ежегодно	ЦП9 = Квып / Кобщ x 100%, где: Квып - количество мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки; Кобщ - количество мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период