Приложение В (рекомендуемое). Программа аттестации для аналитического метода оценки

Приложение В
(рекомендуемое)

Программа
аттестации для аналитического метода оценки

Объект проверки	Содержание проверки
1	2
1 Документы, являющиеся основанием для разработки ТП, его проведения и аттестации	Проверка наличия и изучение содержания документов, являющихся основанием для разработки ТП и проведения его аттестации, включая приказы о запуске в производство новых изделий, распоряжения, решения, протоколы, перечни критичных элементов, специальных, особо ответственных ТП и другие документы, определяющие необходимость разработки и аттестации ТП
2 Технологическая документация	1 Проверка комплектности и правильности оформления ТД. 2 Проверка соответствия требований ТД требованиям КД и НД и результатов сверки КД, ТД и перечней критичных элементов, специальных и особо ответственных ТП. 3 Проверка наличия идентификационных знаков, выделяющих особо ответственные (критичные) операции, ключевые конструктивные и технологические характеристики (параметры). 4 Проверка структуры, последовательности и содержания технологических операций (переходов), установленных технологических режимов на способность обеспечивать оптимальное изготовление изделия (полуфабриката изделия), включая проверку степени детализации их описания на предмет достаточности для квалификации исполнителя. 5 Проверка структуры, последовательности и содержания контрольных операций (переходов) на предмет достаточности назначенных планов технического контроля и наличия требований по статистическому управлению процессом оформления отчетной документации в соответствии с [4]. 6 Проверка соответствия установленных мер и защитных средств по охране труда и экологии опасным и вредным факторам, присущим аттестуемому ТП. Название техпроцесса должно отражать его технологическое назначение - мехобработку, сборку, сварку, термообработку, испытание и т.д., определяющее его дальнейший состав
3 Технологическое оборудование	1 Проверка возможности назначенного технологического оборудования обеспечивать изготовление изделия (полуфабриката изделия) с точностью, установленной в ТД и КД. 2 Проверка соответствия технических характеристик оборудования паспортным данным и наличию записей качества о их периодической проверке
4 Средства оснащения	1 Проверка достаточности и возможности назначенных СТОС обеспечивать изготовление изделия (полуфабриката изделия) с точностью, установленной ТД и КД, и проверка соответствия технических характеристик СТОС паспортным данным и наличия записей качества о их периодической проверке (при необходимости). 2 Проверка достаточности средств и методов контроля (мониторинга) контролируемых характеристик (параметров), включая оценку применения средств неразрушающего контроля, фото- и видеоконтроля и степени автоматизации технического контроля в соответствии с [5]. 3 Проверка точности назначенных средств измерений соответствия их паспортным данным и наличию их периодической поверки (калибровки)
5 Исполнители работ	1 Проверка соответствия назначенной квалификации исполнителя уровню сложности выполняемых работ в рамках аттестуемого ТП. 2 Проверка данных, подтверждающих положительные результаты обучения и аттестации исполнителя
6 Отработка ТП	1 Проверка соблюдения требований ТД при изготовлении отработочных (опытных) образцов изделия. 2 Оценка фактических значений ключевых конструктивных и технологических характеристик (параметров), полученных при изготовлении отработочных (опытных) образцов изделия на предмет соответствия их установленным значениям, и принятие решения о достаточности объема отработки и достаточности достигнутого уровня стабильности ТП в соответствии с [6]