Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 28 февраля 2022 г. N 2094

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по городскому хозяйству (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска" от 19.02.2019 N 1902.

Наименование муниципальной программы

Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска (далее Программа).

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ в городе Челябинске;

2) повышение качества содержания территорий кладбищ в городе Челябинске в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности.

Задачи Программы:

1) систематический сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ города Челябинска;

2) расчистка от снега дорог кладбищ города Челябинска;

3) своевременное оказание услуг по дезинсекции (акарицидная обработка территорий кладбищ города Челябинска);

4) содержание муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

Целевые индикаторы и показатели

N  п/п	Наименование целевого показателя	Целевые индикаторы, с разбивкой по годам
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	6 179,63	6 804,83	4 347	4 347	4 347
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м 2)	3 678 380	7 289 940	7 289 940	7 289 940	7 289 940
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (м 2)	3 619 033	3 619 033	3 619 033	3 619 033	3 619 033
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. единиц)	2	2	2	2	2
5.	Содержание муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела (рублей)	18 861 746,20	18 367 765,49	18 403 845,49	18 439 635,49	18 439 635,49

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия включают:

1) мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии;

2) мероприятие по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2021-2025 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составит 172 318 149,23 рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 172 101 437,33 рублей, из них:

- 2021 год - 34 686 593,81 рублей;

- 2022 год - 34 308 755,88 рублей;

- 2023 год - 34 344 835,88 рублей;

- 2024 год - 34 380 625,88 рублей;

- 2025 год - 34 380 625,88 рублей;

2) из средств областного бюджета - 216 711,90 рублей, из них:

- 2021 год - 216 711,90 рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2025 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, действующими санитарными и экологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. На территории города Челябинска находится 11 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Смолинское.

Содержание и благоустройство кладбищ города Челябинска является социально значимым направлением деятельности Администрации города Челябинска в сфере городского хозяйства.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений в городе Челябинске обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, обеспечит снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в городе Челябинске.

Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы содержания и благоустройства мест захоронений в городе Челябинске, поиск и осуществление наиболее эффективного комплекса работ и услуг в данной сфере деятельности.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Цели Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ в городе Челябинске;

2) повышение качества содержания территорий кладбищ в городе Челябинске в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности.

3. Задачи Программы:

1) систематический сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ города Челябинска;

2) расчистка от снега дорог кладбищ города Челябинска;

3) своевременное оказание услуг по дезинсекции (акарицидная обработка территорий кладбищ города Челябинска);

4) содержание муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В результате реализации Программы к 2025 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, действующими санитарными и экологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности.

5. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице.

N п/п	Наименование целевого показателя	Целевые индикаторы, с разбивкой по годам
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	6 179,63	6 804,83	4 347	4 347	4 347
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м 2)	3 678 380	7 289 940	7 289 940	7 289 940	7 289 940
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (м 2)	3 619 033	3 619 033	3 619 033	3 619 033	3 619 033
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. единиц)	2	2	2	2	2
5.	Содержание муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела (рублей)	18 861 746,20	18 367 765,49	18 403 845,49	18 439 635,49	18 439 635,49

IV. План мероприятий Программы

6. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению благоустройства территорий кладбищ города Челябинска, оказанию услуг по текущему содержанию мест захоронений и содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

7. Реализация Программы рассчитана на 2021-2025 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

8. Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания мест захоронения города Челябинска, повышении степени благоустройства территорий кладбищ города Челябинска.

Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить удовлетворенность граждан степенью содержания территорий кладбищ города Челябинска.

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

9. Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составит 172 318 149,23 рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 172 101 437,33 рублей, из них:

- 2021 год - 34 686 593,81 рублей;

- 2022 год - 34 308 755,88 рублей;

- 2023 год - 34 344 835,88 рублей;

- 2024 год - 34 380 625,88 рублей;

- 2025 год - 34 380 625,88 рублей;

2) из средств областного бюджета - 216 711,90 рублей, из них:

- 2021 год - 216 711,90 рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

10. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности.

Мероприятия Программы позволят улучшить благоустройство и содержание территорий кладбищ города Челябинска, обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, прозрачность всех операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

11. Контроль за исполнением Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы города по городскому хозяйству как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

12. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году;

2) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы;

3) направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год);

4) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств;

5) обеспечивает эффективность реализации Программы;

6) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

7) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

13. Исполнителем мероприятий по Программе является Муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ".

Исполнитель:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы на основе целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

Е.В. Малеев

Приложение
к муниципальной программе
"Благоустройство и текущее
содержание территорий
кладбищ города Челябинска"

План
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и их содержанию в надлежащем санитарном состоянии, в том числе:	2021 год	16 637 371,87	-	-	16 637 371,87	-
		2022 год	15 940 990,39	-	-	15 940 990,39	-
		2023 год	15 940 990,39	-	-	15 940 990,39	-
		2024 год	15 940 990,39	-	-	15 940 990,39	-
		2025 год	15 940 990,39	-	-	15 940 990,39	-
1.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2021 год	13 985 908,51	-	-	13 985 908,51	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2022 год	12 543 403,42	-	-	12 543 403,42	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2023 год	12 543 403,42	-	-	12 543 403,42	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2024 год	12 543 403,42	-	-	12 543 403,42	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2025 год	12 543 403,42	-	-	12 543 403,42	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
1.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ	2021 год	822 346,96	-	-	822 346,96	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2022 год	1 913 566,30	-	-	1 913 566,30	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2023 год	1 913 566,30	-	-	1 913 566,30	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2024 год	1 913 566,30	-	-	1 913 566,30	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2025 год	1 913 566,30	-	-	1 913 566,30	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2021 год	55 944,00	-	-	55 944,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2022 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2023 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2024 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2025 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.4.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2021 год	397 000,68	-	-	397 000,68	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2022 год	1 484 020,67	-	-	1 484 020,67	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2023 год	1 484 020,67	-	-	1 484 020,67	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2024 год	1 484 020,67	-	-	1 484 020,67	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2025 год	1 484 020,67	-	-	1 484 020,67	-	470	0503 6А001М9999 244	226
1.5.	Услуги, связанные с устройством противопожарных минерализованных полос	2021 год	36 171,72	-	-	36 171,72	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2022 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2023 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2024 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2025 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
1.6.	Выполнение комплекса услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны для кладбищ "Митрофановское", "Фатеевское"	2021 год	1 180 000,00	-	-	1 180 000,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2022 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2023 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2024 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2025 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	226
1.7.	Оказание услуг по разделке валежника на кладбищах г. Челябинска	2021 год	160 000,00	-	-	160 000,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2022 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2023 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2024 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2025 год	0,00	-	-	0,00	-	470	0503 6А001М9999 244	225
2.	Мероприятие по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела	2021 год	18 265 933,84	-	216 711,90	18 049 221,94	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244,247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2022 год	18 367 765,49	-	-	18 367 765,49	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2023 год	18 403 845,49	-	-	18 403 845,49	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2024 год	18 439 635,49	-	-	18 439 635,49	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2025 год	18 439 635,49	-	-	18 439 635,49	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
	Итого по Программе	2021-2025 годы	172 318 149,23	-	216 711,90	172 101 437,33	-
	в том числе:	2021 год	34 903 305,71	-	216 711,90	34 686 593,81	-
		2022 год	34 308 755,88	-	-	34 308 755,88	-
		2023 год	34 344 835,88	-	-	34 344 835,88	-
		2024 год	34 380 625,88	-	-	34 380 625,88	-
		2025 год	34 380 625,88	-	-	34 380 625,88	-