Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 30 ноября 2021 г. N 927

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов, (тыс. рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района"	Всего	4 745 355,76831	299 950,36822	201 443,61852	192 361,01617	497 822,71802	540 393,26426	577 558,63897	647 854,02351	594 927,51661	639 000,60403	277 022	277 022
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	2 106 159,44475	69 224,78			248 379,98875	280 923,05351	306 518,75068	390 539,53214	394 984,03873	415 589,30094
		районный бюджет	2 638 519,59064	230 725,58822	201 443,61852	192 361,01617	248 765,99635	259 470,21075	271 039,88829	257 314,49137	199 943,47788	223 411,30309	277 022	277 022
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	3 117 080,34204	274 237,15352	174 373,33433	165 594,84045	438 467,44328	474 931,41940	514 776,35647	219 914,56223	165 982,34303	189 502,88933	249 650	249 650
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	1 908 335,57671	69 224,78			218 604,91589	249 011,98391	277 024,08294	355 434,00291	360 269,52177	378 766,28929
		районный бюджет	2 302 537,84638	205 012,37352	174 373,33433	165 594,84045	219 185,79447	225 919,43549	237 752,27353	219 914,56223	165 982,34303	189 502,88933	249 650	249 650
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений	Всего	365 143,98582	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	67 719,11902	5 123,068	20 689	14 114,84888	5 395,40734	9 493,84334	50 000	50 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	365 143,98582	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	67 719,11902	5 123,068	20 689	14 114,84888	5 395,40734	9 493,84334	50 000	50 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.2.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования	Всего	166 069,63976	120 739,20131	11 437,96656	5 080,196	3 150	2 100	1 716,09319	7 446,18238	3 000	3 000	4 200	4 200
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	73 454,6460	69 224,78						4 229,866
		районный бюджет	92 614,99376	51 514,42131	11 437,96656	5 080,196	3 150	2 100	1 716,09319	3 216,31638	3 000	3 000	4 200	4 200
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	612 452,12399	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	116 334,81935	40 534,22753	61 851,66783	37 930,94762	4 822,66138	1 485,54764	50 000	50 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	612 452,12399	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	116 334,81935	40 534,22753	61 851,66783	37 930,94762	4 822,66138	1 485,54764	50 000	50 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.4.	Модернизация муниципальных систем общего образования	Всего	170 056,71924	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	22 865,21498	35 379,13285	23 572,83457	19 568,20021			7 000	7 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	24 326,351					17 824,5	6 501,851
		районный бюджет	145 730,36824	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	22 865,21498	17 554,63285	17 070,98357	19 568,20021			7 000	7 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми	Всего	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	24 753,6059	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	7 826,38744	501,484	235	521,73529
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	24 753,6059	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	7 826,38744	501,484	235	521,73529
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.7.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	5 113,019		467,984	530,3756	400	900	294,4015	920,25767	400	400	400	400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	5 113,019		467,984	530,3756	400	900	294,4015	920,25767	400	400	400	400
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.8.	Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	Всего	749,3196	50	49,33	50	49,9996	50	100	99,99	100	100	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	749,3196	50	49,33	50	49,9996	50	100	99,99	100	100	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.9.	Мероприятия по внешкольной работе с детьми	Всего	291			28	133	130
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	291			28	133	130
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.10.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	7 082,06268				1 292,8515	1 534,12344	1 350,93286	1 326,952	1 326,952	250,25088
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	6 438,91609				963,8465	1 380,17532	1 296,89555	1 273,87392	1 273,87392	250,25088
		районный бюджет	590,06851				329,005	153,94812	54,03731	53,07808	53,07808	10,42712
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.11.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей	Всего	1 634 159,99784				214 196,41939	224 792,79028	248 522,99766	297 780,71163	314 802,19491	334 064,88397
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	1 634 159,99784				214 196,41939	224 792,79028	248 522,99766	297 780,71163	314 802,19491	334 064,88397
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.12.	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	1 000				1 000
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	120				120
		районный бюджет	203,26708				203,26708
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.13.	Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер	Всего	569,4				569,4
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	540,93				540,93
		районный бюджет	28,47				28,47
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.14.	Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.15.	Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Всего	2 930,232				2 930,232
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	2 783,72				2 783,72
		районный бюджет	146,512				146,512
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.16.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	1 029 021,89275					158 701,84908	134 205,98652	139 331,78969	148 990,19623	171 792,07123	138 000	138 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	1 029 021,89275					158 701,84908	134 205,98652	139 331,78969	148 990,19623	171 792,07123	138 000	138 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.17.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Всего	3 404,51822					3 404,51822
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 234,29231					3 234,29231
		районный бюджет	170,22591					170,22591
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.18.	Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.19.	Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием	Всего	3 257,3115					1 780,226	1 477,0855
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 257,3115					1 780,226	1 477,0855
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.20.	Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	Всего	7 337,254						3 726,4	3 610,900
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	7 043,764						3 577,3	3 466,464
		районный бюджет	293,49						149,054	144,436
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.21.	Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма	Всего	876,412						276,412	200	200	200
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	876,412						276,412	200	200	200
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.22.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Всего	9 685,84008						43,00008	3 600,840	3 021	3 021
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	9 685,84008						43,00008	3 600,840	3 021	3 021
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.23.	Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.24.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Всего	73 823,4						7 382,34	22 147,02	22 147,02	22 147,02
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	73 823,4						7 382,34	22 147,02	22 147,02	22 147,02
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.25.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)	Всего	15 650,56080						1 565,05608	4 695,16824	4 695,16824	4 695,16824
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	15 650,56080						1 565,05608	4 695,16824	4 695,16824	4 695,16824
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.26.	Создание и модернизация дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района	Всего	1 066,63753						1 066,63753
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	1 066,63753						1 066,63753
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.27.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Всего	57 832,425						6 634,215	16 584,12	17 179,47	17 434,62
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	57 832,425						6 634,215	16 584,12	17 179,47	17 434,62
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.28.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)	Всего	578,32425						66,34215	165,8412	171,7947	174,3462
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	578,32425						66,34215	165,8412	171,7947	174,3462
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.29.	Субсидия на софинансирование проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые	Всего	3 219,727							3 219,727
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 090,93792							3 090,93792
		районный бюджет	128,78908							128,78908
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.30.	Субсидия на организацию и проведение мероприятий по благоустройство территорий общеобразовательных территорий	Всего	2 083,33333							2 083,33333
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	2 000							2 000
		районный бюджет	83,33333							83,33333
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2	Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	31 397,9706	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 894,33202	456,07720	4 617,86805	4 008,34168	2690,31453	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	6 297,78512				1 239,58981	1 394,33202		2 033,15333	1 448,00801	182,70195
		районный бюджет	25 100,18546	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	456,07720	2 584,71472	2 560,33367	2 507,61258	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.1.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	30 431,27143	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 894,33202	456,07720	3 751,16890	4 008,34168	2 690,31453	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	6 297,78512				1 239,58981	1 394,33202		2 033,15333	1 448,00801	182,70195
		районный бюджет	24 133,48631	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	456,07720	1 718,01557	2 560,33367	2 507,61258	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.2.	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время	Всего	966,69915	100						866,69915
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	966,69915	100						866,69915
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.3.	Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3	Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"	Всего	2 996,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	176,6	250	250	250	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 996,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	176,6	250	250	250	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	Всего	2 996,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	176,6	250	250	250	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 996,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	176,6	250	250	250	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	307 885,38639	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	26 781,60387	30 707,77526	32 654,93756	34 565,21442	31 150,80118	31 150,80118	24 572	24 572
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	307 885,38639	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	26 781,60387	30 707,77526	32 654,93756	34 565,21442	31 150,80118	31 150,80118	24 572	24 572
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования	Всего	75 224,92983	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 212,25718	6 974,93511	8 067,62511	8 290,55611	8 273,55611	8 273,55611	6 170	6 170
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	75 224,92983	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 212,25718	6 974,93511	8 067,62511	8 290,55611	8 273,55611	8 273,55611	6 170	6 170
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования	Всего	195 951,93481	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	19 826,05399	20 416,52629	21 971,43484	18 930,45891	18 930,45891	15 602	15 602
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	195 951,93481	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	19 826,05399	20 416,52629	21 971,43484	18 930,45891	18 930,45891	15 602	15 602
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	Всего	12 150,84939	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	3 588,89981	150	885,25844	281,43731
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	12 150,84939	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	3 588,89981	150	885,25844	281,43731
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	24 557,67236					3 756,78616	3 285,52772	4 021,78616	3 946,78616	3 946,78616	2 800	2 800
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	24 557,67236					3 756,78616	3 285,52772	4 021,78616	3 946,78616	3 946,78616	2 800	2 800
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"	Всего	191 526,08292				28 535,48305	30 516,73758	29 494,66774	33 072,37590	33 266,50895	36 640,30970
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	191 526,08292				28 535,48305	30 516,73758	29 494,66774	33 072,37590	33 266,50895	36 640,30970
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.1.	Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	Всего	9 958,97871				1 488,66712	1 621,02345	1 153,46084	1 798,25555	1 927,46279	1 970,10896
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	9 958,97871				1 488,66712	1 621,02345	1 153,46084	1 798,25555	1 927,46279	1 970,10896
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.2.	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	689,00729				64,26042	60,77796	160,00541	132,46988	135,74681	135,74681
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	689,00729				64,26042	60,77796	160,00541	132,46988	135,74681	135,74681
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.3.	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	Всего	81 425,99633				11 636,172	12 645,79237	13 087,91810	14 360,95906	14 847,5774	14 847,5774
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	81 425,99633				11 636,172	12 645,79237	13 087,91810	14 360,95906	14 847,5774	14 847,5774
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.4.	Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования	Всего	86 714,02309				13 532,39063	14 196,09112	13 023,80651	14 493,50639	14 068,53693	17 399,69151
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	86 714,02309				13 532,39063	14 196,09112	13 023,80651	14 493,50639	14 068,53693	17 399,69151
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.5.	Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	12 738,07750				1 813,99288	1 993,05268	2 069,47688	2 287,18502	2 287,18502	2 287,18502
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	12 738,07750				1 813,99288	1 993,05268	2 069,47688	2 287,18502	2 287,18502	2 287,18502
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0