Приложение 3

Приложение 3
к распоряжению
Администрации города Курска
от 03 марта 2022 года N 464-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2021 год

II. Прочие затраты, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

12. Затраты на услуги почтовой связи

N п/п	Наименование	Количество	Цена (тариф *) за единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Почтовые отправления (Прием, обработка, пересылка, доставка (вручение) внутренней письменной корреспонденции)	6372	34,8	не более 221 864

______________________________

^*_{Приказом ФАС РФ от 01.03.2019 N 233/19 утверждены предельные максимальные уровни тарифов на пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), осуществляемую ФГУП "Почта России"}

13. Затраты на услуги специальной связи

N п/п	Наименование	Количество	Цена за единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Почтовые отправления (пересылка почтовой корреспонденции специальной связью)	24	В месяц (112 + 84 + 151 + 9) х 34 отправлений. = 12000 руб. Тарифы на услуги федеральной фельдъегерской связи, утверждены приказом ГФС России от 05.06.2019 года N 133 на 2020 год	не более 8636

Цена определяется тарифами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, установленными в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи"

14. Затраты на коммунальные услуги

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена, за единицу, рублей	Сумма, (потребность) на год, руб.	Количество месяцев оплаты в год	Всего на год, рублей
1	Электрическая энергия	200 тыс. квт/ч. в год	10,32	2064636	12	не более 2064636
2	Тепловая энергия: отопление горячее водоснабжение	710 Гкал в год 3000 м.куб. в год	01.01.2021 по 30.06.2021 1883,52 29,61 01.07.2021 по 31.12.2021 1960,4 30,80	1438465		не более 1438465
3	Водоснабжение Водоотведение	3800 м.куб. в год 4200 м.куб. в год	01.01.2021 по 30.06.2021 25,54 19,88 01.07.2021 по 31.12.2021 26,69 20,78		12	не более 131565
ИТОГО:						не более 3634666

______________________________

^*_{Тариф на электрическую энергию нерегулируемый, рассчитанный как среднемесячное значение за 12 месяцев 2021 г.}

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

15. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

N п/п	Наименование	Цена, (тариф) в месяц, рублей	Сумма, (потребность) на год, руб.	Количество месяцев оплаты в год	Всего на год, рублей
1	Содержание помещений по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 2	56347,20	112694,40	2	не более 112694,40
2	Содержание помещений по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 11	1907,74	22892,88	12	не более 22892,88
Итого					135587,28

16. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

N п/п	Наименование	Количество	Цена, (тариф) за единицу, рублей	Количество месяцев оплаты в год	Всего, рублей, в год (не более)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	10,6 куб. м.	456,96	12	58126,18

______________________________

^**_{тариф на 01.07.2021 г. за 1 куб.м.}

17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону

Площадь административных помещений	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей в год
5267,5 кв м.	Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Работы по поверке манометров	не более 16000 * 1537,90
Всего		17537,90

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

18. Ежегодное техническое обслуживание кондиционеров

N п/п	Наименование	количество	цена	Всего, рублей, в год (не более)
1	Перезарядка огнетушителя ОУ-2	1	4940	не более 4940 *
Итого				4940

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

19. Затраты на оплату по предоставлению статистических услуг

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество i-ой статистической информации в год,

Pi - стоимость за единицу предоставления i-ой статистической информации на основе договоров предоставления информационных услуг, утвержденных поставщиком

N п/п	Наименование услуг	Периодичность получения	Кол-во услуг		Стоимость выполняемых услуг (руб.)
			по запросу	всего за год (У)	цена одной услуги (Ц)	всего (НМЦК)
Информационные услуги за 2021 г.
1	Доклад "Социально-экономическое положение Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	1251,00	3753,00
2	Доклад "Социально-экономическое положение г. Курска" (ЭВ)	ежемесячно	1	10	945,00	9450,00
3	Сборник "Статистический ежегодник Курской области"	1 раз декабрь	1	1	3516,00	3516,00
4	Бюллетень "Эффективность деятельности органов местного самоуправления" (ЭВ)	1 раз май	1	1	1239,00	1239,00
5	Бюллетень "Центральный федеральный округ в цифрах" за январь-июнь 2021 г. (ЭВ)	1 раз август	1	1	941,00	941,00
6	Паспорт города Курска (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	773,00	773,00
7	Бюллетень "Возрастно-половой состав населения муниципальных районов и городских округов Курской области на 01.01.2021 г." (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	946,00	946,00
8	Экспресс-информация "Сведения о величине прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения по субъектам Центрального федерального округа" (ЭВ)	1 раз июль	1	1	285,00	285,00
9	Сборник "Цены в Курской области" (ЭВ)	1 раз май	1	1	1094,00	1094,00
10	Бюллетень "Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	410,00	1230,00
11	Бюллетень "Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по г. Курску" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	393,00	1179,00
12	Экспресс-информация "Средние цены и индексы цен на рынке жилья Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	285,00	855,00
13	Экспресс-информация "Индексы цен производителей промышленных товаров по Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	285,00	855,00
14	Бюллетень "О реализации продукции сельскохозяйственными организациями в 2020 г." (ЭВ)	1 раз март	1	1	767,00	767,00
15	Сборник "Строительство в Курской области" (ЭВ)	1 раз сентябрь	1	1	1319,00	1319,00
16	Сборник "Транспорт Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1149,00	1149,00
17	Сборник "Промышленное производство Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1583,00	1583,00
18	Бюллетень "Сведения о вводе в действие объектов строительства Курской области за 2020 г." (ЭВ)	1 раз апрель	1	1	393,00	393,00
19	Бюллетень "Сведения об инвестициях в Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	334,00	1002,00
20	Экспресс-информация "Инвестиционная активность промышленных организаций в Курской области в 2020 г." (ЭВ)	1 раз январь	1	1	427,00	427,00
21	Экспресс-информация "О протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Курской области в 2020 г." (ЭВ)	1 раз апрель	1	1	427,00	427,00
22	Сборник "Жилищно-коммунальное хозяйство Курской области" (ЭВ)	1 раз август	1	1	1476,00	1476,00
23	Сборник "Торговля Курской области" (ЭВ)	1 раз сентябрь	1	1	1453,00	1453,00
24	Сборник "Платное обслуживание населения Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1211,00	1211,00
25	Бюллетень "Состояние инфраструктуры жилищного хозяйства Курской области" (ЭВ)	1 раз май	1	1	583,00	583,00
26	Экспресс-информация "Основные показатели деятельности розничных торговых сетей на территории Курской области за 2020 г." (ЭВ)	1 раз май	1	1	427,00	427,00
27	Экспресс-информация "О предоставлении гражданам жилых помещений в 2020 г." (ЭВ)	1 раз июль	1	1	427,00	427,00
28	Экспресс-информация "О работе коллективных средств размещения и туристских фирм Курской области в 2020 г." (ЭВ)	1 раз июль	1	1	444,00	444,00
29	Экспресс-информация "Потребительский рынок Курской области" (ЭВ)	2 раза февраль, август	1	2	444,00	888,00
30	Бюллетень "Численность и оплата труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала за 2020 г." (ЭВ)	1 раз декабрь	1	1	285,00	285,00
Дополнительная справочно-статистическая информация
31	Показатели социально-экономического развития округов г. Курска (по прилагаемому перечню показателей) за 2020 г.	1 раз март	1	1	8635,00	8635,00
32	Производство важнейших видов продукции (в натуральном выражении) за 2020 г., январь - апрель 2021 г. по полному кругу предприятий	2 раза июль, май	1	2	1169,00	2338,00
33	Финансовый результат работы организаций в разрезе ОКВЭД (по данным бухгалтерских балансов) за 2020 г. по полному кругу организаций	1 раз сентябрь	1	1	7210,00	7210,00
34	Уточненный объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 2020 г. в разрезе ОКВЭД	1 раз август	1	1	2006,00	2006,00
35	Перечень предприятий и организаций г. Курска по хозяйственным видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" (в разрезе видов), "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", "Транспортировка и хранение", "Деятельность в области информации и связи" на 01.04.2021 г. (ОКВЭД, наименование предприятия (организации), адрес)	1 раз апрель	1	1	3554,00	3554,00
36	Перечень организаций, отчитавшихся по форме N П-2 по г. Курску "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" за 2020 г., январь-сентябрь 2021 г. (объем инвестиций до 5 млн. руб.; объем инвестиций от 5 млн. руб. до 100 млн. руб.; объем инвестиций от 100 млн. руб. и выше) за исключением организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней	2 раза март, ноябрь	1	2	3870,00	7740,00
37	Информация об индексе производства по видам экономической деятельности, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия)	ежемесячно	1	11	1261,00	13871,00
38	Информация о количестве индивидуальных предпринимателей в разрезе ОКВЭД на конец квартала	ежеквартально	1	3	544,00	1632,00
39	Информация о количестве организаций малого и среднего предпринимательства в разрезе ОКВЭД на конец квартала	ежеквартально	1	3	764,00	2292,00
Информационные услуги за 2020 г.
40	Доклад "Социально-экономическое положение г. Курска" в январе-декабре 2020 г. (ЭВ)	1 раз январь	1	1	917,00	917,00
41	Доклад "Социально-экономическое положение Курской области" в январе-декабре 2020 г. (ЭВ)	1 раз январь	1	1	1214,00	1214,00
42	Информация об индексе производства по видам экономической деятельности, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) за декабрь 2020 г.	1 раз февраль	1	1	1224 - 00	1224 - 00
43	Бюллетень "Главные города центральной России" за январь-декабрь 2020 г. (ЭВ)	1 раз март	1	1	659,00	659,00
44	Экспресс-информация "Сведения о величине прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения по субъектам Центрального федерального округа" за 4 квартал 2020 г. (ЭВ)	1 раз март	1	1	276,00	276,00
45	Бюллетень "Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Курской области" в декабре 2020 г. (ЭВ)	1 раз январь	1	1	398,00	398,00
46	Бюллетень "Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по г. Курску" в декабре 2020 г. (ЭВ)	1 раз январь	1	1	381,00	381,00
47	Экспресс-информация "Средние цены и индексы цен на рынке жилья Курской области" в 4 квартале 2020 г. (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	276,00	276,00
48	Экспресс-информация "Индексы цен производителей промышленных товаров по Курской области" в декабре 2020 г. (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	276,00	276,00
49	Информация о количестве индивидуальных предпринимателей в разрезе ОКВЭД на 31 декабря 2020 г.	1 раз январь	1	1	528,00	528,00
50	Информация о количестве организаций малого и среднего предпринимательства в разрезе ОКВЭД на 31 декабря 2020 г.	1 раз январь	1	1	741,00	741,00
	Итого		х	х	х	96545,00

20. Затраты на оплату периодических печатных изданий

определяются по формуле:

,где:

Qi - количество i-ой изданий в год,

Pi - стоимость за единицу предоставления i-го издания на основе договоров

Наименование товара, работы, услуги по КТРУ	Единица измерения	Количество	Цена за 1 ед., руб.	Сумма, руб.
Курские известия	Штука	1	1944,21	1944,21
Курская правда	Штука	1	1447,57	1447,57
Комсомольская правда	Штука	1	3701,87	3701,87
Друг для друга	Штука	2	1611,60	3223,20
Городские известия	Штука	2	1546,52	3093,04
Аргументы и факты	Штука	2	2245,80	4491,60
Местное право	Штука	1	4636,87	4636,87
Муниципальная Россия	Штука	2	7860,35	15720,70
Собеседник. Еженедельная газета	Штука	1	1897,64	1897,64
Российская газета, включая "Российскую газету - Неделя"	Штука	1	6328,74	6328,74
Итого				46486

Затраты по обучению сотрудников определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество работников, направляемых на i-й вид обучения в год,

Pi - цена за единицу i-го вида обучения, утвержденная в договоре поставщика,

Qj - количество семинаров, конференций, форумов, круглых столов, заседаний и других мероприятий в год,

Pj - стоимость за единицу участия на семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, заседаниях и других мероприятиях в соответствии с предложением организаторов данного мероприятия

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу, рублей	Всего в год (не более), рублей
1	1, Повышение квалификации муниципальных служащих по программе "Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	2	6500	13000
	2. Форум "Первые лица"	1	35500	35500
	4. Повышение квалификации муниципальных служащих по программе "Механизм противодействия коррупции"	4	3432	13728
	5. Дополнительное профессиональная программа повышения квалификации: "Правовая и Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов"	1		99000
	6. Проведение тестирования специалистов 31 кандидата на включение в резерв управленческих кадров города Курска	1	3146	66402
	7. Повышение квалификации Семинар и комплексное обслуживание по теме "Актуальные вопросы регионального и муниципального управления в 2021 году, Влияние поправок Конституции РФ"	5	97000	3146
	8. Обучение по охране труда	2	800	97000
	9. Обучение по теме: "Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав".	1	3432	4000
	11. Повышение квалификации: "Цифровая трансформация региона".	2	3432	6864
	12. Обучение по теме: "Официально-деловой стиль и нормы русского языка"	1	3432	3432
	13. Обучение по теме: "Разработка и внедрение стандарта развития конкуренции в Курской области".		3432	6864 3432
Итого:				352368

22. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество i-го вида основных средств, не отнесенных к основным средствам в рамках информационно-коммуникационных технологий,

Pi - стоимость за единицу i-го вида основных средств, не отнесенных к основным средствам в рамках информационно-коммуникационных технологий на основе договоров, утвержденных поставщиком

N п/п	Наименование основных средств (не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии)	Количество в год	Цена за единицу, рублей	Всего в год рублей
1	Стеллаж	10 шт	не более 7034	70340
2	Кресло офисное	2 шт	не более 5522,13	11044,25
3	Комплект штор	12 шт	не более 37757,47	453089,69
4	Кондиционер бытовой	4 шт	не более 64250	257000
5	Кондиционер бытовой	6 шт	не более 67644	405864
6	Кондиционер бытовой	2 шт	не более 47998	95996
7	Кондиционер бытовой	1 шт	не более 58413,21	58412,21
8	Ель новогодняя искусственная (премиум "легенда" 2,1 м.)	2 шт	не более 14651,68	29303,36
9	кулер для воды	5 шт	не более 8545,48	42727,40
Итого				1423777

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

23. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество i-го вида товаров и принадлежностей в год,

Pi - цена за единицу i-го вида товара и принадлежностей, утвержденная в договоре поставщика

N п/п	Наименование канцелярских принадлежностей	Единица измерения	Количество в год, шт	Наименование должности	Цена за единицу, рублей (не более)	Сумма в год, рублей (не более)
1	Бумага для офисной техники	пач.	1278	Все группы должностей	217,36	277786,08
2	Папка картонная	шт	500	Все группы должностей	75	37500
3	Папка с надписью	шт	18	Все группы должностей	3500	63000
5	Папка с надписью	шт	2	Все группы должностей	3000	6000
6	Конверты немаркированные	шт	6310	На учреждение	0,99	6246,9
7	Конверты немаркированные	шт	6310	На учреждение	1,29	8139,9
8	Конверты немаркированные	шт	307	На учреждение	3,08	948,63
9	Клей-карандаш	шт	30	Все группы должностей	27,34	820,20
10	Карандаш ч/гр	шт	300	Все группы должностей	9,71	2913
11	Блок для записи 9*9*5 см	шт	60	Все группы должностей	39,58	2374,80
12	Книга учета	шт	6	Все группы должностей	94,33	565,98
13	Корректирующая жидкость	шт	20	Все группы должностей	21,7	434
14	Краска штемпельная	шт	4	Все группы должностей	135,22	540,88
15	Линейка	шт	10	Все группы должностей	12,45	124,50
16	Ручка шариковая	шт	300	Все группы должностей	12,85	3855
17	Ручка шариковая	шт	208	Все группы должностей	23,47	4881,76
18	Скобы для степлера N 24	шт	100	На учреждение	13,69	1369
19	Скотч 50 мм*66 м	шт	6	На учреждение	51,45	308,7
20	Скрепки 28 мм, 100 шт	шт	100	На учреждение	14,50	1450
21	Скрепки 28 мм, 100 шт	шт	20	На учреждение	16,96	339,20
22	Степлер N 24 020 л	шт	3	На учреждение	125,84	377,52
23	Текстовыдетелей набор	шт	4	На учреждение	39,87	159,48
24	Этикет-закладки самоклеящиеся	шт	200	На учреждение	35,80	7160
25	Автоматический штамп 47х27 мм	шт	1	На учреждение	980	980
26	Печать автоматическая 42х42 мм	шт	2	На учреждение	900	1800
27	Автоматический штамп 63х25 мм	шт	2	На учреждение	990	1980
28	Цветной бланк резолюции с гербом города Курска	шт	14700	На учреждение	0,94	13818
29	Цветной бланк резолюции с гербом города Курска	шт	14700	На учреждение	1,27	18669
30	Цветной бланк письма главы города Курска	шт	14700	На учреждение	1,09	16023
31	Цветной бланк письма Администрации города Курска	шт	14700	На учреждение	1,27	18669
32	антистеплер д/скоб N 10, 24/6, 26/6	шт	5	На учреждение	121,25	606,25
33	бланк "Благодарность" (фольгированная)	шт	540	На учреждение	90	48600
34	бланк "Благодарственное письмо" (фольгированное)	шт	530	На учреждение	90	47700
35	блок для записей 9*9*5	шт	60	На учреждение	39,58	2374,80
36	Бумага А3	шт	1	На учреждение	644,96	644,96
37	бумага А4 COLOR COPY	шт	1	На учреждение	870,60	870,60
38	бумаги для офисной техники	шт	1333	На учреждение	209,40	279130,20
39	Папка архивная	шт	2074	На учреждение	55,43	114961,82
Итого:						994123,16

______________________________

^*_{Общее количество штатных должностей - 117 ед.}

Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.

24. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество i-го вида хозяйственных товаров и принадлежностей в год,

Pi - цена за единицу i-го вида хозяйственных товаров и принадлежностей, утвержденная в договоре поставщика

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество санитарно-бытовых помещений	Количество хозтоваров на 1 санитарно-бытовое помещение в месяц	Количество в год,	Цена за единицу, рублей (не белее)	Сумма в год, рублей (не белее)
1	Батарейка	шт		10 на учреждение		133,92	1339,20
2	Ель новогодняя искусственная (премиум "легенда" 2,1 м.)	шт		2 на учреждение		14651,68	29303,36
3	Кран шаровый PP-R ф. 20 стандарт (60) серый	шт		2 на учреждение		125	250
4	Подводка вода нерж 0,4 г/г. "Аквалайн" /801658	шт		1 на учреждение		82	82
5	Подводка к смесителю нерж 0,6 м /801657	шт		1 на учреждение		164	164
6	прокладка 3/4 паронит /2 - 00/	шт		20 на учреждение		40	40
7	смеситель FRAP кухня крест на гайке	шт		1 на учреждение		478	478
8	Смеситель тритон QT2HB	шт		1 на учреждение		1750	1750
10	Шланг 1 м.	шт		1 на учреждение		250	250
11	полотенце 30*50 (махров)	Шт		1 на учреждение		144	144
12	полотенце 50*80 (махров)	шт		2 на учреждение		315	630
13	Антисептическая жидкость 5 л.	шт		10 на учреждение		1600	16000
14	Антисептическая жидкость 5 л.	шт		10 на учреждение		1150	11500
	ИТОГО						61931

Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска: 7 056 587,52 рублей.