Приложение 5

Приложение 5
к распоряжению
Администрации города Курска
от 03 марта 2022 года N 464-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска"

Определение затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" на 2021 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую и повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений

Наименование услуг	Кол-во абон. номеров	Цена	Всего на 2021 год (рублей) *
Услуги местной телефонной связи, внутризоновой телефонной связи, междугородной телефонной связи, по передаче внутренней телеграммы	Не более 31	В соответствии с тарифом телекоммуникационной компании в регионе за 1 абонентский номер без ограничения местной, междугородной и международной телефонной связи 8610,97 руб. х 31 номер	Не более 253 580

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

2. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Количество абонентских номеров	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей	Всего на 2021 год (рублей) *
1	500	Не более 6000

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

Количество каналов передачи данных сети "Интернет"	Фактические данные отчетного финансового года (рублей)	Цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (в месяц не более) (рублей)	Всего на 2021 год (рублей) *
1	29 880	2 490,0	Не более 29 880

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий

Наименование	Фактические данные отчетного финансового года	Цена услуги за месяц 2021 гг. (не более) (рублей)	Всего на 2021 год (рублей) *
Оказание услуг связи, а также связанные с ними дополнительные услуги (передача данных с использованием трафика 3G модемом)	76 800	6 400	Не более 76 800
Оказание телематических услуг и предоставление доступа к СПД (системы ОКСИОН (для ПУОН) и системы ВКС (для ГЗПУ)	29 880	2 490	Не более 29 880
Оказание услуги по сбору и обработке мониторинговых данных связи (система "ГЛОНАСС")	26 520	2 400	Не более 28 800
Оказание телематических услуг и предоставление доступа к СПД (системы оповещения КСЭОН до пр-та Дериглазова)	12 000	1 000	Не более 12 000
Оказание телематических услуг и предоставление доступа к СПД (системы оповещения КСЭОН до пр-тов В. Клыкова и Победы)	29880	2 490	Не более 29 880
Оказание телематических услуг предоставления доступа к СПД (организация доступа к существующей сети региональной автоматизированной системы центрального оповещения)		4 500	Не более 4 500
Услуги предоставления точки доступа к СПД (для удаленного управления комплексом программно-аппаратных средств оповещения "Марс-Арсенал", сервер которого расположен по адресу г. Курск ул. Радищева, 17.		6 600	Не более 20 380
Итого			202 240

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

Затраты на содержание имущества

5. Затраты на аренду оборудования

,

где:

Q _ао - количество оборудования, предоставляемого в аренду;

Р _ао - ежемесячная цена предоставляемого в аренду оборудования;

N _ао - количество месяцев аренды оборудования.

Количество оборудования, предоставляемого в аренду, усл. ед.	Ежемесячная цена рублей	Количество месяцев 2020/2021 гг.	Всего на 2021 год (рублей) *
1	Не более 4 240	12	Не более 50 900

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

Затраты на приобретение прочих товаров работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

N п/п	Наименование	Количество месяцев	Всего на 2021 год (рублей) *
1	Оказание информационных услуг с использованием систем Консультант Плюс	12	Не более 265 200

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

7. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Всего на 2021 год (рублей)*
1	Исключительные права использования Программы (Сбис+, +ЭО)	Не более 6 500
2	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	Не более 2 700,0
3	Оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ "1 С Предприятие"	Не более 66 000
4	Оказание услуги по сопровождению программы для ЭВМ "1С Зарплата 8.3"
	Всего не более	75 200

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

Затраты на приобретение основных средств

8. Затраты на приобретение прочих основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий

определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество основных средств, относящихся к информационно-коммуникационным технологиям;

Pi - цена основных средств, относящихся к информационно-коммуникационным технологиям.

N п/п	Наименование	Кол-во	Цена единицы (не более)	Всего на 2021 год рублей *
1	Точка доступа Mikrotik HAP	1	5 700,0	Не более 5 700
2	Моноблок LEN OVO V50a-24IMB, 23.8", i5 - 10400T/8GB/1TB/256GB SSD/Intel UHD 630/WiFi/BT/DVD-RW/Cam/VESA/USB KB Mouse/Windows 10 Pro	2	73 000	Не более 146 000
3	Автомобильная радиостанция Freecom TM-8600 VHF	1	19 500,0	Не более 19 500
4	Моноблок Lenovo IdeaCentre 3	5	62 727	Не более 313 635
5	Коммутатор TP-LinkTL-SG108 8G неуправляемый	5	2 334	Не более 11 670
6	Веб-камера Microsoft LifeCam Studio	1	5 723	Не более 5 723
7	Маршрутизатор TP-Link Archer C6 AC1200	1	3 630	Не более 3 630
	Всего не более			505 858

Затраты на приобретение материальных запасов

9. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

определяются по формуле:

где:

Q _i - количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год;

P _i - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

N п/п	Наименование	Кол-во на год	Цена за единицу, рублей (не более)	Всего на 2021 год (рублей) *
1	Тонер-картридж TN-1075 для принтера Brother HL-1112R.	2	304,5	Не более 49 938
2	Тонер-картридж TN-2090 для принтера Brother HL-2132R, МФУ Brother DCP-7057R.	15	304,5
3	Тонер-картридж TN-2275 для МФУ Brother DCP-7060DR.	8	304,5
4	Картридж-фотобарабан DR-2275 для МФУ Brother DCP-7060DR.
5	Картридж-фотобарабан DR-1075 для принтера Brother HL-1112R.
6	Тонер-картридж TN 217BK для принтера Brother HL-L3230CDW. Цвет чернил - черный	5	1305,0
7	Тонер-картридж TN 217C для принтера Brother HL-L3230CDW. Цвет чернил - голубой	3	1305,0
8	Тонер-картридж TN 217M для принтера Brother HL-L3230CDW. Цвет чернил - пурпурный	3	1305,0
9	Тонер-картридж TN-217Y для принтера Brother HL-L3230CDW. Цвет чернил - желтый	3	1305,0
10	Картридж CE285A для принтеров HP LaserJet p1102, m1132.	12	348,0
11	Картридж CB436A для принтера HP LaserJet m1120.
12	Картридж TK-1170 для МФУ Kyocera Ecosys M2040dn.	8	696,0
13	Картридж TK-1140 для МФУ Kyocera Ecosys M2535dn.	1	391,5
14	Картридж CE310A для МФУ HP LaserJet m175nw. Цвет чернил - черный	3	348,0
15	Картридж CE311A для МФУ HP LaserJet m175nw. Цвет чернил - голубой (cyan)	2	348,0
16	Картридж CE312A для МФУ HP LaserJet m175nw. Цвет чернил - жёлтый (yellow)	3	348,0
17	Картридж CE313A для МФУ HP LaserJet m175nw. Цвет чернил - пурпурный (magenta)	2	348,0
18	Картридж Q2612A для принтеров HP LaserJet 1010, 1020.
19	Картридж Q2624A для принтера HP LaserJet 1150.	1	348,0
20	Картридж Q5949X для принтера HP LaserJet 1320.
21	Картридж C9364HE для принтера HP OfficeJet K7103. Цвет чернил - черный	10	217,5
22	Картридж C8766HE для принтера HP OfficeJet K7103. Чернила - трехцветные	10	217,5
23	Картридж 703 для принтера Canon i-SEN SYSLBP2900.	12	304,5
24	Картридж 728 для принтера Canon i-SEN SYS MF4450.	6	304,5
25	Термопленка KX-FA52A7 для факса Panasonic KX-FP218RU.	1	261,0

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления}

10. Затраты на приобретение компьютерных комплектующих

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество компьютерных комплектующих в год;

Pi - цена за единицу.

N п/п	Наименование	Кол-во на год	Цена за единицу, рублей (не более)	Всего (не более), (рублей) *
1.	Твердотельный накопитель Gigabyte Client SSD GPGSTFS31256GTND 2.5"	4	2 634,0	10 536,0
2.	Комплект клавиатура и мышь Microsoft Wireless Desktop 850	1	2 000,	2 000,0
3.	Клавиатура SmartBuy SBK-232H-K	6	650,0	3 900,0
4	Мышь A4TECH V-Track Padless N-708X	6	600,0	3 600,0
5.	Мышь Logitech Wireless Mouse M280	1	1 450,0	1 450,0
6.	Блок питания Aerocool ECO-500	3	1 900,0	5 700,00
7.	Комплект клавиатура и мышь HP Classic Desktop T6L04AA	1	2 814,0	2 814,0
				30 000

Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Итого (затраты на информационно-коммуникационные технологии) 1 468 796,00