Приложение

Приложение
к постановлению администрации города Югорска
от 02 марта 2022 года N 375-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска любой формы собственности	чел.	2 220	2 223	425	1 788	2 234	2 234	2 234	2 260	2 260
4	Количество детей, оздоровленных на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	чел	80	90	0	30	68	68	68	90	90
5	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска	чел	270	270	0	301	275	275	275	270	270
6	Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов	%.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.	%	96,0	96,5	96,5	96,8	96,8	97,0	97,0	98,0	98,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	12 208,4	1 611,5	0,0	979,7	1 617,2	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	3 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	8 623,8	1 026,9	0,0	979,7	617,2	0,0	0,0	1 000,0	5 000,0
5				иные источники финансирования	584,6	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление образования администрации города Югорска	всего	1 116,5	100,0	0,0	94,0	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	1 116,5	100,0	0,0	94,0	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление культуры администрации города Югорска	всего	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 539,0	287,7	6,3	73,3	241,3	241,3	241,3	241,3	1 206,5
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	1 602,2	137,8	6,3	58,6	155,5	155,5	155,5	155,5	777,5
20				иные источники финансирования	936,8	149,9	0,0	14,7	85,8	85,8	85,8	85,8	429,0
21			Управление образования администрации города Югорска	всего	5 751,8	479,5	76,0	281,4	546,1	546,1	546,1	546,1	2 730,5
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	4 899,5	477,2	76,0	196,4	461,1	461,1	461,1	461,1	2 305,5
25				иные источники финансирования	852,3	2,3	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	425,0
26			Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	260,0	25,0	0,0	105,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	260,0	25,0	0,0	105,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36			Управление образования администрации города Югорска	всего	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4,6,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	23 171,1	2 889,5	0,0	1 255,6	2 114,0	2 114,0	2 114,0	2 114,0	10 570,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	17 960,3	2 654,9	0,0	1 193,4	1 568,0	1 568,0	1 568,0	1 568,0	7 840,0
49				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	5 210,8	234,6	0,0	62,2	546,0	546,0	546,0	546,0	2 730,0
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	24 219,9	849,2	0,0	1 032,1	2 498,6	2 480,0	2 480,0	2 480,0	12 400,0
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	15 153,8	0,0	0,0	650,3	1 611,5	1 611,5	1 611,5	1 611,5	8 057,5
54				местный бюджет	5 392,2	676,3	0,0	172,1	521,4	502,8	502,8	502,8	2 514,0
55				иные источники финансирования	3 673,9	172,9	0,0	209,7	365,7	365,7	365,7	365,7	1 828,5
56			Управление образования администрации города Югорска	всего	102 281,4	8 648,9	289,0	7 639,0	9 504,1	9 461,3	9 461,3	9 546,3	47 731,5
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	60 437,7	4 466,9	289,0	2 658,3	5 891,5	5 891,5	5 891,5	5 891,5	29 457,5
59				местный бюджет	18 538,1	1 495,2	0,0	664,2	1 857,9	1 815,1	1 815,1	1 815,1	9 075,5
60				иные источники финансирования	23 305,6	2 686,8	0,0	4 316,5	1 754,7	1 754,7	1 754,7	1 839,7	9 198,5
61			Управление культуры администрации города Югорска	всего	13 134,7	569,8	0,0	703,0	1 352,3	1 313,7	1 313,7	1 313,7	6 568,5
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	6 379,7	0,0	0,0	426,2	661,5	661,5	661,5	661,5	3 307,5
64				местный бюджет	2 226,9	41,5	0,0	138,0	261,8	223,2	223,2	223,2	1 116,0
65				иные источники финансирования	4 528,1	528,3	0,0	138,8	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	160 839,0	13 346,8	0,0	15 113,9	14 708,7	14 708,7	14 708,7	14 708,7	73 543,5
67				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				бюджет автономного округа	86 395,2	7 532,7	0,0	8 880,3	7 775,8	7 775,8	7 775,8	7 775,8	38 879,0
69				местный бюджет	2 177,6	260,0	0,0	117,6	200,0	200,0	200,0	200,0	1 000,0
70				иные источники финансирования	72 266,2	5 554,1	0,0	6 116,0	6 732,9	6 732,9	6 732,9	6 732,9	33 664,5
71	Всего по муниципальной программе:			всего	347 113,7	29 155,3	371,3	27 399,2	32 939,5	32 092,3	32 092,3	32 177,3	160 886,5
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	189 326,7	14 654,5	289,0	13 808,5	18 508,3	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
74				местный бюджет	46 428,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 432,1	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
75				иные источники финансирования	111 358,3	9 913,5	0,0	10 942,9	9 999,1	9 999,1	9 999,1	10 084,1	50 420,5
76	в том числе:
77	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы			всего	347 113,7	29 155,3	371,3	27 399,2	32 939,5	32 092,3	32 092,3	32 177,3	160 886,5
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	189 326,7	14 654,5	289,0	13 808,5	18 508,3	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
85				местный бюджет	46 428,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 432,1	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
86				иные источники финансирования	111 358,3	9 913,5	0,0	10 942,9	9 999,1	9 999,1	9 999,1	10 084,1	50 420,5
87	в том числе:
88	Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Процессная часть			всего	347 113,7	29 155,3	371,3	27 399,2	32 939,5	32 092,3	32 092,3	32 177,3	160 886,5
94				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				бюджет автономного округа	189 326,7	14 654,5	289,0	13 808,5	18 508,3	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
96				местный бюджет	46 428,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 432,1	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
97				иные источники финансирования	111 358,3	9 913,5	0,0	10 942,9	9 999,1	9 999,1	9 999,1	10 084,1	50 420,5
98	в том числе:
99	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	223 237,4	19 009,7	6,3	18 559,6	21 309,8	20 544,0	20 544,0	20 544,0	102 720,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	122 509,3	10 187,6	0,0	10 724,0	11 955,3	11 955,3	11 955,3	10 955,3	54 776,5
102				местный бюджет	18 055,8	2 126,0	6,3	1 433,0	1 624,1	858,3	858,3	1 858,3	9 291,5
103				иные источники финансирования	82 672,3	6 696,1	0,0	6 402,6	7 730,4	7 730,4	7 730,4	7 730,4	38 652,0
104	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска	всего	109 279,7	9 333,4	365,0	8 039,4	10 152,7	10 109,9	10 109,9	10 194,9	50 974,5
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	60 437,7	4 466,9	289,0	2 658,3	5 891,5	5 891,5	5 891,5	5 891,5	29 457,5
107				местный бюджет	24 684,1	2 177,4	76,0	979,6	2 421,5	2 378,7	2 378,7	2 378,7	11 893,5
108				иные источники финансирования	24 157,9	2 689,1	0,0	4 401,5	1 839,7	1 839,7	1 839,7	1 924,7	9 623,5
109	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска	всего	14 596,6	812,2	0,0	800,2	1 477,0	1 438,4	1 438,4	1 438,4	7 192,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	6 379,7	0,0	0,0	426,2	661,5	661,5	661,5	661,5	3 307,5
112				местный бюджет	3 688,8	283,9	0,0	235,2	386,5	347,9	347,9	347,9	1 739,5
113				иные источники финансирования	4 528,1	528,3	0,0	138,8	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0