Приложение N 3. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Приложение N 3
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соискатели, муниципальный заказчик	Расходы (тыс. рублей)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Развитие образования Верхошижемского района на 2024 - 2030 годы"	Всего	164013,3	197264,4	149790	149790	149790	149790	149790
		Федеральный бюджет	5969,3	45155,8	5324,3	5324,3	5324,3	5324,3	5324,3
		Областной бюджет	78608,3	76196,9	70714,9	70714,9	70714,9	70714,9	70714,9
		Местный бюджет	79435,7	75911,79	73750,8	73750,8	73750,8	73750,8	73750,8
Мероприятие 1	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	Всего	55542,3	53063,1	52809,1	52809,1	52809,1	52809,1	52809,1
		Областной бюджет	23027,7	20089,4	20160,9	20160,9	20160,9	20160,9	20160,9
		Местный бюджет	32514,6	32973,7	32648,2	32648,2	32648,2	32648,2	32648,2
Мероприятие 2	Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Верхошижемского района	Всего	78380,8	70719,4	70533,5	70533,5	70533,5	70533,5	70533,5
		Областной бюджет	50110,5	46197,5	46300,5	46300,5	46300,5	46300,5	46300,5
		Местный бюджет	28270,3	24521,9	24233	24233	24233	24233	24233
Мероприятие 3	Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях	Всего	8605	8035,5	7758	7758	7758	7758	7758
		Областной бюджет	408	438,5	461	461	461	461	461
		Местный бюджет	8197	7597	7297	7297	7297	7297	7297
Мероприятие 4	Функционирование муниципального учреждения управления образования администрации Верхошижемского района	Всего	13783,1	125520,3	12520,3	12520,3	12520,3	12520,3	12520,3
		Областной бюджет	3664,1	3325	3325	3325	3325	3325	3325
		Местный бюджет	10119	9195,3	9195,3	9195,3	9195,3	9195,3	9195,3
Мероприятие 5	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Всего	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5
Мероприятие 1	Денежная выплата - стипендия студентам, обучающимся по целевому обучению	Всего	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Мероприятие 2	Депутатская премия одаренным детям	Всего	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Мероприятие 3	Организация летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием	Всего	300,5	277,1	277,1	277,1	277,1	277,1	277,1
		Областной бюджет	297,5	274,4	274,4	274,4	274,4	274,4	274,4
		Местный бюджет	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Мероприятие 4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	Всего	3850,3	3281	3281	3281	3281	3281	3281
		Федеральный бюджет	3850,3	3281	3281	3281	3281	3281	3281
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Верхошижемского района	Всего	1438,4	1428,3	1428,3	1428,3	1428,3	1428,3	1428,3
		Федеральный бюджет	1338,6	1315	1315	1315	1315	1315	1315
		Областной бюджет	85,4	99	99	99	99	99	99
		Местный бюджет	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Мероприятие 6	Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении указанной государственной итоговой аттестации	Всего	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 7	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях	Всего	663,1	663,1	842	842	842	842	842
		Федеральный бюджет	649,9	649,9	728,3	728,3	728,3	728,3	728,3
		Областной бюджет	6,6	6,6	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9
		Местный бюджет	6,6	6,6	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
Мероприятие 8	ИМБТ на предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан	Всего	69,3	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

		Областной бюджет	69,3	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 9	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Сырда Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Всего	303,1	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	300,0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	3,1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 10	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мякиши Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Всего	303,1	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	300,0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	3,1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 11	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Всего	303,1	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	300,0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	3,1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 12	Капитальный ремонт здания МКОУ ООШ д. Сырда Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	43572,9	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	39909,9	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	3227,3	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	435,7	0	0	0	0	0
Мероприятие 13	Ремонт здания МКОУ ДО ДДТ "Фантазия" пгт Верхошижемье Кировской области	Всего	0	3363,09	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	2485	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	878,09	0	0	0	0	0
Мероприятие 14	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций	Всего	130,5	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	130,5	0	0	0	0	0	0