Приложение. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 - 2027 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 30 марта 2024 г. - Постановление Администрации Богородского муниципального округа Кировской области от 29 марта 2024 г. N 121

См. предыдущую редакцию

Приложение

Утверждена
постановлением
администрации
Богородского муниципального округа
от 13.05.2020 N 160

Муниципальная программа
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 - 2027 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8 июля, 28 декабря 2020 г., 9 апреля, 26 августа 2021 г., 13 января, 11 февраля, 28 марта, 19 мая, 29 сентября, 29 декабря 2022 г., 27 января, 10 марта, 12 апреля, 28 июля, 29 декабря 2023 г., 6 февраля, 29 марта 2024 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 - 2027 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Программа)	Администрация Богородского муниципального округа Кировской области
Исполнитель муниципальной программы	Отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа
Соисполнители Программы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Программы	отсутствуют
Цели Программы	Эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа.
Задачи Программы	- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
Целевые показатели эффективности реализации Программы	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км.; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети (УДС), км.
Этапы и сроки реализации Программы	2023 - 2027 годы, без выделения на этапы.
Объемы ассигнований Программы	общий объем финансирования составит 93407525,49 руб., в т.ч. областной бюджет - 66601135,00 руб., бюджет муниципального округа - 26806390,49 руб. 2023 год - 29637323,78 руб., в т. ч.: - областной бюджет (субсидия) - 22943 600,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 6693723,78 руб.; 2024 год - 33010678,71 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 23801535,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 9209143,71 руб.; 2025 год - 15 621933,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 10 183 000,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 5 438933,00 руб. 2026 год - 15137590,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 9673000,00 руб.; - бюджет муниципального округа 5464590,00 руб., 2027 год - 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 0,00 руб.,
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	По результатам 2027 года должны быть достигнуты следующие показатели: - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 91,0%; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 8,26 км; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 174,774 км., в т.ч.: уличная дорожная сеть (УДС) - 83,351 км.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на реализацию полномочий муниципального округа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки и сроки капитального ремонта автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в ведении Богородского муниципального округа, составляет 174,774 км, решение Думы Богородского муниципального округа от 07.04.2021 N 32/244 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области"

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:

с асфальтобетонным покрытием - 10,423 км (6,1%);

грунтовые, щебеночные и ПГС - 164,351 км (93,9%).

Из-за отсутствия на территории муниципального округа железных дорог все грузовые и пассажирские перевозки производятся только автомобильным транспортом.

Также к проблемам развития дорог в муниципальном округе относятся следующие факторы:

низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

отсутствие на большинстве автомобильных дорог УДС асфальто-бетонного покрытия создает низкий уровень благоустройства и проблемы в передвижении по населенным пунктам в весенне-осенний период

дефицит необходимого объёма финансирования для содержания и развития сети автомобильных дорог Богородского муниципального округа;

растущие затраты на строительные материалы;

трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов в отрасль дорожного хозяйства.

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и инфраструктурных объектов, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления расходованием средств финансирования.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы

2.1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Богородского муниципального округа Кировской области на период 2021 - 2035 годы, утвержденной решением Думы Богородского муниципального округа от 15.09.2021 N 37/276 программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2.2. Основной целью Программы является эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа.

2.3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

2.4. Целевые показатели эффективности реализации Программы:

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование программы, наименование показателя.	Единица измерения	Значение показателей эффективности
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 - 2027"
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	91,8	91,5	91,5	91,5	91,0
2	Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения	км	5,472	1,29	0,5	0,5	0,5
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:	км	174,774	174,774	174,774	174,774	174,774
	- содержание уличной дорожной сети;	км	83,351	83,351	83,351	83,351	83,351
	- содержание дорог вне границ населенных пунктов	км	91,423	91,423	91,423	91,423	91,423

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа позволит за период 2023 - 2027 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, частично отвечающими нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По результатам 2027 года должны быть достигнуты следующие показатели:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 91,0%;

протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 8,26 км;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 174,774 км, в т.ч. уличная дорожная сеть (УДС) - 83,351 км.

2.6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на 5 лет (период с 2023 по 2027 годы). Разделение программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 - 2027 годы" направлена на реализацию мероприятий:

строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах Богородского муниципального округа и в связи с провозом льготных категорий граждан.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия нормативного акта
1.	Постановление администрации Богородского муниципального округа	О внесении изменений в Программу	Отдел земельно - имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа	ежегодно

5. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет областного бюджета и бюджета муниципального округа.

Общий объем финансирования программы составит 93407525,49 рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 66601135 руб.;

средства бюджета муниципального округа - 26806390,49 руб.;

Расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального округа приведена в Приложении N 1.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в Приложении N 2.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы, (%);

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х 100%, где:

Уф - уровень финансирования Программы в целом, (%);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы, (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой, (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

, где:

Эпр - оценка эффективности реализации Программы, (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Уф - уровень финансирования Программы в целом, (%);

Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 60% до 80%, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 60%, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы, достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных Программ Богородского муниципального округа Кировской области.