Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы образования Усольского района"

на 2020 - 2025 годы

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 3 год - 970 414 144 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 5 683 359 002 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 3 год - 877 071 625 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 5 169 493 279 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	МБОУ 140 250 руб. МБДОУ 526 600 руб. МБУДО - 136 000 руб. Итого по мероприятию - 802 850 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию Усольского района от 30.12.2019 года N 415) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	МБОУ - 28 000 руб. МБДОУ - 15 000 руб. МБУДО - 2 000 руб. Итого по мероприятию - 45 000 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	Итого по мероприятию - 871 473 775 руб. в т.ч. субвенция из федерального бюджета 38 210 000 руб. областного бюджета 815 252 300 руб.	Порядок
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	МБУДО - 4 750 000 руб. Итого по мероприятию 4 750 000 руб.	Постановление АМР УРМО от 28.08.2020 г. N 598 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МР УРМО"
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 3 год - 92 982 019 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 512 285 386 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	МБОУ - 3 177 521 руб. МБДОУ - 2 803 678 руб. МБУДО - 287 640 руб. Итого по мероприятию - 6 268 839 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 150 000 руб. МБУ "ЦРО" - 2 000 руб.: Итого по мероприятию - 152 000 руб.	Постановление АМР УРМО от 22.10.2020 г. N 767 "Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усольского района" Смета расходов: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - Оплата услуг врача психиатра 150 000 руб. МБУ "ЦРО" - Канцтовары, картридж - 2 000 руб. Итого по мероприятию - 152 000 руб.
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	Итого по мероприятию - 11 850 500 руб. в т.ч. из областного бюджета 3 553 079 руб.	Порядок
1.2.4	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	МБДОУ - 2 493 680 руб. Итого по мероприятию - 2 493 680 руб.	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	МБОУ - 72 217 000 руб. Итого по мероприятию - 72 217 000 руб. в т.ч. из федерального бюджета 25 779 400 руб., из областного бюджета 41 057 600 руб.	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе в 2020 году - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 3 год - 360 500 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 580 338 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 15 000 руб.: Итого по мероприятию - 15 000 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 15 000 руб. Итого по мероприятию -15 000 руб.
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 124 400 руб. МБОУ - 186 100 руб. Итого по мероприятию - 310 500 руб.	Смета расходов Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 34 400 руб. 2. Ноутбуки - 90 000 руб. МБОУ - 186 100 руб. 1. Электронные подписи ФИС ФРДО для МБОУ (школы): 19 шт. х 2900 руб.=55 100 руб. 2. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники, модем - 90 500 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ") 3. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 13 500 руб. (МБОУ "Белая СОШ") 4. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 13 500 руб. (МБОУ "Новомальтинская СОШ") 5. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 13 500 руб. (МБОУ "Тельминская СОШ") Итого по мероприятию - 194 500 руб.
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 35 000 руб. Итого по мероприятию - 35 000 руб.	Смета расходов 14 ОУ по графику
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 3 год - 5 223 370 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 29 250 970 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 3 год - 5 223 370 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 29 250 970 руб.)
2.1.1	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	МБУ "ЦРО" - 4 939 610 руб.: Итого по мероприятию - 4 939 610 руб.	Штатное расписание МБУ "ЦРО" (зар. плата, начисления, соц. выплаты) 4 800 510 руб. Смета расходов-139 100 руб. 1. Услуги связи - 14 000 руб. 2. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 42 800 руб. 3. Заправка картриджа -10 000 руб. 4. Командировочные расходы 28 000 руб. 5. Жалюзи, стулья 31 000 руб. 6. Приобретение лицензионного ПО -13 300 руб.: Пакет"DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL" - Пакет "Windows Server Standart ALNG LicSAPk 2Lic CoreLic"
2.1.2	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	МБУ "ЦРО" - 25 500 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 84 000 руб. Итого по мероприятию - 109 500 руб.	Смета расходов: МБУ "ЦРО" 1. Цветы - 20 500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 5 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Премии для победителей и лауреатов - 84 000 руб. Итого по мероприятию - 109 500 руб.
2.1.3	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	МБУ "ЦРО" - 80 960 руб. МБУДО "РЦВР" - 2 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 73 300 руб. Итого по мероприятию - 156 260 руб.	Смета расходов МБУ ЦРО 1. Канцтовары, картридж - 44 960 руб.: 2. Товары для награждения - 21 000 руб. 3. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5 000 руб. = 15 000 руб. МБУ ДО 1. Канцтовары, картридж -2 000 руб. Комитет по образованию 1. аренда павильона -60 000 руб. 1. организационный взнос, ор г. расходы - 13 300 руб. Итого по мероприятию - 156 260 руб.
2.1.4	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 18 000 руб.: Итого по мероприятию - 18 000 руб.	Копии договоров по целевому обучению
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 3 год - 736 300 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 3 961 231 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 3 год - 404 100 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 158 283 руб.)
3.1.1	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	МБУ "ЦРО" - 9 000 руб. Итого по мероприятию - 9 000 руб.	Смета расходов 1. Канцтовары, картридж - 6 000 руб.: 2. Товары для награждения - 3 000 руб.: Итого по мероприятию - 9 000 руб.
3.1.2	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	МБУ "ЦРО" - 69 900 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 15 800 руб. МБУДО 53 400 руб. Итого по мероприятию - 139 100 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" Проведение и участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по робототехнике 54 900 руб.: 1. Регистрация представительства программы "Шаг в будущее" - 5 000 руб. 2. Канцтовары - 5 200 руб.: 3. Товары для награждения - 42 000 руб. 4. Изготовление полей для соревнований по робототехнике - 2 700 руб.: Профориентация обучающихся (Школа лидеров, спикер - клуб, спикер-клуб, проф. проб, ярмарка профессий) - 15 000 руб.: Организационные расходы 4 800 рублей Канцтовары, картридж 4 200 рублей Товары для награждения 6 000 рублей Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Районный конкурс "Ученик года" - 15 800 руб. 1. Канцелярские товары - 4 800 руб.: 2. Награждение участников - 10 000 руб. 3. Оформление сцены - 1000 руб.: МБУДО "РЦВР" Районный интеллектуальный кубок "Сириус", конкурс "Мой музей" 1. Грамота с оформлением тематики интеллектуального кубка, формат А5 - 1 000 руб. 2. Награждение участников - 4 900 руб.: Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 47 500 руб.:- Подарки новогодние 39 000 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления, приобретение костюмов - 7 000 руб.; Канц. товары - 1 500 руб. Итого по мероприятию - 139 100 руб.
3.1.3	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	МБОУ 177 000 МБУДО 28 000 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 51 000 руб. Итого по мероприятию - 256 000 руб.	Смета расходов МБОУ Проведение военно-полевых сборов -64 800 руб. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях 112 200 руб. МБУДО Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях 28 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Награждение - 51 000 руб.
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" Итого за 3 год - 279 800 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 565 648 руб.)
3.2.1	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 207 700 руб. МБДОУ - 10 000 руб. - Итого по мероприятию - 217 700 руб.	Смета расходов
3.2.2	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 40 800 руб. МБДОУ - 21 300 руб. Итого по мероприятию - 62 100 руб.	Смета расходов
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 3 год - 52 400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 237 300 руб.)
3.3.1	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 10 000 руб.	Смета расходов Денежные премии - 20 чел. х 500 руб. = 10 000 руб.
3.3.2	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 42 400 руб.	Награждение - 42 400 руб.
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 3 год - 4 150 069 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 25 306 170 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания Итого за 3 год - 3 706 869 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 22 925 368 руб.)
4.1.1	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	МБОУ Итого по мероприятию - 2 455 147 руб., в т.ч. из областного бюджета 1 640 600 руб.	Согласованные планы - задания ОУ по подготовке ЛОУ
4.1.2	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	МБУДО "ДЮСШ" 986 923 руб. Итого по мероприятию - 986 923 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2022 год
4.1.3	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	МБОУ Итого по мероприятию 149 350 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2022 год
4.1.4	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	МБОУ Итого по мероприятию - 115 449 руб.	Смета расходов
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 3 год - 443 200 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 380 802 руб.)
4.2.1	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 443 200 руб. Итого по мероприятию - 443 200 руб.	Расчет оплаты труда 72 несовершеннолетних ОУ