Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению администрации

города Ачинска

от 28.10.2021 N 307-п

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	количество посещений (ед.)	205 835	205 835	205 835
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс.руб.			25 202,4	23 704,0	23 704,0
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	количество посещений (ед.)	4 096	4 096	4 096
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс.руб.			695,3	630,3	630,3
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных ресурсов	количество документов (ед.)	336 110	336 610	336 610
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, тыс.руб.			14 816,6	15 755,1	15 755,1
4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование библиотечных каталогов	количество документов (ед.)	114 918	114 918	114 918
	Расходы бюджета города на библиографическую обработку документов и создание каталогов, тыс.руб.			3 409,3	2 719,5	2 775,2
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова")	Сохранность предметов музейного фонда	количество предметов (ед.)	31 155	31 220	31 285
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, тыс.руб.			4 448,2	4 221,9	4 224,1
6	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки в стационарных условиях	количество экспозиций (ед.)	61	61	61
	Расходы бюджета города на создание экспозиций (выставок) музеев, организацию выездных выставок, тыс.руб.			3 108,5	2 950,3	2 951,8
7	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки вне стационара	количество экспозиций (ед.)	50	50	50
	Расходы бюджета города на создание экспозиций (выставок) музеев, организацию выездных выставок, тыс.руб.			2 193,3	2 081,8	2 082,8
8	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям при посещении музея с экскурсионным сопровождением и без сопровождения	число посетителей (чел.)	66 545	66 537	66 539
	Расходы бюджета города на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, тыс.руб.			8 663,6	8 658,2	8 653,5
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Проведение мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество проведенных мероприятий (шт.)	300	300	300
	Расходы бюджета города на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, тыс.руб.			14 750,8	14 268,2	14 268,2
10	Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Показ детских кукольных спектаклей (для познавательного и эмоционально-эстетического развития детей дошкольного возраста). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество публичных выступлений (ед.)	55	55	55
	Расходы бюджета города на показ (организацию показа) спектаклей, театральных постановок, тыс.руб.			5 589,5	5 435,0	5 435,0
11	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Организация досуга и развитие творческих способностей населения. С учетом всех форм в стационарных условиях	количество посещений (чел.)	2 814	2 814	2 814
	Расходы бюджета города на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, тыс.руб.			12 014,1	11 765,4	11 765,4
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака")	Живопись (Учебный процесс, теоретические и практические занятия)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	102 371	102 371	102 371
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			7 887,3	7 531,2	7 531,2
13	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	37 477	42 898	45 474
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			29 962	34 419	36 763
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			7 515	8 479	8 711
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			7 766,9	7 311,6	7 028,5
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			5 263,3	5 140,4	5 054,6
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 503,6	2 171,2	1 973,9
14	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Струнные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	2 101	3 652	4 030
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			465,8	723,8	726,2
15	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	20 544	25 111	29 717
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			14 529	17 736	21 333
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			6 015	7 375	8 384
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			5 477,6	5 405,3	5 742,7
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			3 458,0	3 516,1	3 844,7
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 019,6	1 889,2	1 898,0
16	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	44 229	51 845	62 544
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			36 618	42 152	50 592
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			7 611	9 693	11 952
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			10 846,0	10 851,9	11 834,0
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			8 375,9	8 380,5	9 142,2
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 470,1	2 471,4	2 691,8
17	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Хоровое пение (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	9 482	12 640	14 874
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			2 095,7	2 499,9	2 674,8
18	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Художественная направленность (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	19 634	9 890,5	4 200
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			16 646	8 840,5	3 150
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 988	1 050	1 050
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс.руб.			5 118,6	2 081,8	867,7
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			3 940,0	1 770,7	588,7
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			1 178,6	311,1	279,0