Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению мэрии

муниципального образования

города Черкесска

от 14.03.2022 N 72

"Приложение N 5

к муниципальной программе

"Управление муниципальными

финансами в городе Черкесске"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"

Всего

14 657,3

16 301,1

18 765,3

20 842,3

25 581,3

28 362,9

30 320,3

31 344,6

31 019,7

40 248,3

40 287,3

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

14657,3

16301,1

18765,3

20842,3

25581,3

28 362,9

30 320,3

31 344,6

31 019,7

40 248,3

40 287,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

13550,5

13284,1

15765,3

20565,0

22243,5

23 471,2

30 320,3

31 344,6

31 019,7

40 248,3

40 287,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1106,8

3017,0

3000,0

277,3

3337,8

4891,7

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

Подпрограмма 1

"Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 1.1.

Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 1.2.

Мониторинг эффективности применения бюджетного законодательства

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 2

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3 058,3

797,0

1 986,8

3 226,3

3 221,1

3 381,7

3 730,8

3 954,7

4 196,5

4 196,5

4 196,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1 686,4

797,0

1 986,8

3 226,3

3 221,1

3 381,7

3 730,8

3 954,7

4 196,5

4 196,5

4 196,5

местный бюджет, дополнительные расходные обязательства

1 371,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 2.1.

Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 2.2.

Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основное мероприятие 2.3.

Управление резервными средствами местного бюджета

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 2.4.

Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

"Интернет" информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании

образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 2.5.

Автоматизация консолидации бюджетного учета и отчетности в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы электронного документооборота

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3058,3

797,0

1 986,8

3 226,3

3 221,1

3 381,7

3 730,8

3 954,7

4 196,5

4 196,5

4 196,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1686,4

797,0

1 986,8

3 226,3

3 221,1

3 381,7

3 730,8

3 954,7

4 196,5

4 196,5

4 196,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1371,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 3

"Управление муниципальным долгом города Черкесска"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

681,0

3 643,2

3 691,0

3 355,3

4 812,0

6 200,0

4 514,5

5 437,5

5 500,0

14 691,0

14 691,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

681,0

626,2

691,0

3 355,3

4 812,0

1 565,1

4 514,5

5 437,5

5 500,0

14 691,0

14 691,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

3 017,0

3 000,0

x

x

4 634,9

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом в соответствии с законодательством

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 3.2.

Обеспечение обслуживания муниципального долга города Черкесска

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

681,0

3 643,2

3 691,0

3 355,3

4 812,0

6 200,0

4 514,5

5 437,5

5 500,0

14 691,0

14 691,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

681,0

626,2

691,0

3 355,3

4 812,0

1 565,1

4 514,5

5 437,5

5 500,0

14 691,0

14 691,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

3 017,0

3 000,0

x

x

4 634,9

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

региональный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального образования

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Подпрограмма 4

"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 4.1

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основное мероприятие 4.2.

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 4.3.

Обеспечение реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации программы"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе

10 918,0

11 860,9

13 087,5

14 260,7

17 548,2

18 781,1

22 075,0

21 952,4

21 323,2

21 360,8

21 399,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

10 918,0

11 541,5

12 732,7

13 983,4

14 210,4

18 524,3

22 075,0

21 952,4

21 323,2

21 360,8

21 399,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

319,4

354,8

277,3

3337,8

256,8

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основное мероприятие 5.1

Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

10 917,4

11 860,9

13 087,5

14 260,7

17 548,2

18 781,1

22 075,0

21 952,4

21 323,2

21 360,8

21 399,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

10 917,4

11 525,2

12 732,7

13 983,4

14 210,4

18 524,3

22 075,0

21 952,4

21 323,2

21 360,8

21 399,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

359,5

354,8

277,3

3337,8

256,8

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 5.2.

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

0,6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

0,6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x";