Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 14.03.2022 N 243-р
Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2013 N 647-р
Финансовое обеспечение
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных управлению образования администрации ЗАТО Северск
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз 2022 год |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | |||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
|
10192 |
10360 |
10560 |
10707 |
10999 |
11065 |
11179 |
11338 |
11608 |
11608 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
|
13,9 |
13,9 |
13,8 |
14,0 |
14,1 |
13,8 |
13,8 |
14,0 |
14,3 |
14,3 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
|
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,5 |
16,1 |
16,1 |
16,5 |
16,8 |
16,8 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
|
103,6 |
100,2 |
97,4 |
103,8 |
97,5 |
96,7 |
98,1 |
95,3 |
97,1 |
97,8 |
|
Доля работников (исключая педагогических работников) в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
|
40,0% |
39,4% |
39,7% |
39,7% |
39,1% |
39,0% |
39,0% |
39,7% |
39,8% |
39,8% |
|
Доля расходов на оплату труда персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
29,4% |
28,4% |
28,9% |
30,0% |
30,3% |
31,2% |
32,1% |
33,9% |
34,7% |
34,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
0,0% |
0,6% |
0,7% |
1,0% |
1,2% |
1,4% |
1,5% |
1,1% |
1,1% |
1,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
|
1220,0 |
1233,1 |
1268,1 |
1270,8 |
1280,7 |
1310,6 |
1325,3 |
1337,4 |
1345,1 |
1347,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
735,0 |
731,4 |
747,1 |
764,5 |
766,3 |
779,6 |
800,1 |
808,7 |
807,1 |
809,2 |
811,2 |
|
из них учителей, чел. |
|
633,0 |
643,7 |
656,1 |
663,1 |
666,8 |
685,7 |
694,8 |
688,1 |
689,6 |
692,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
107,4 |
102,2 |
96,9 |
96,6 |
95,4 |
94,6 |
95,2 |
107,7 |
112,2 |
112,2 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
381,2 |
383,8 |
406,7 |
407,9 |
405,7 |
415,9 |
421,4 |
422,6 |
423,7 |
423,7 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, руб. |
26454,0 |
33653,6 |
35816,0 |
36986,5 |
37025,5 |
37503,5 |
39419,3 |
39861,2 |
41232,4 |
42283,6 |
42282,2 |
|
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, руб. |
|
49006,5 |
53002,2 |
56873,6 |
59193,8 |
60574,9 |
62529,8 |
63706,2 |
67378,1 |
68171,6 |
68171,6 |
|
Среднемесячная заработная плата прочего персонала общеобразовательных организаций без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, руб. |
|
13142,6 |
13518,2 |
14699,4 |
15759,7 |
17094,9 |
20137,7 |
21816,5 |
23239,3 |
24837,0 |
24837,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | |||||||||||
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
303788,2 |
384572,9 |
418069,1 |
441786,5 |
443293,9 |
456810,1 |
492770,9 |
503651,2 |
519945,9 |
534588,8 |
535892,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
191,1 |
2626,4 |
3220,2 |
4406,2 |
5668,9 |
6699,7 |
7433,9 |
5674,1 |
5623,6 |
5623,6 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
0,6% |
0,7% |
1,0% |
1,2% |
1,4% |
1,5% |
1,1% |
1,1% |
1,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
|
33496,1 |
57213,5 |
58721,0 |
72237,2 |
108198,0 |
119078,3 |
135373,0 |
150015,9 |
151319,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
|
33496,1 |
57213,5 |
58721,0 |
72237,2 |
108198,0 |
119078,3 |
135373,0 |
150015,9 |
151319,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет |
|
|
33496,1 |
54748,6 |
54505,9 |
66827,9 |
101689,4 |
111835,5 |
129890,0 |
144583,4 |
145887,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
|
24147,0 |
52061,9 |
60615 |
74944,1 |
43692,2 |
56592,7 |
73218,9 |
59415,2 |
61946,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
|
-1417,1 |
-6220,3 |
-12855,5 |
-14779,3 |
51304,6 |
55242,8 |
56671,1 |
85168,3 |
83940,5 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8331,0 |
8907,0 |
6746,6 |
6663,1 |
6692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
4000,0 |
8342,8 |
6746,6 |
6594,6 |
6692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
564,2 |
0 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
|
4331,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
2435,3 |
2464,9 |
4215,1 |
5409,3 |
6508,6 |
7242,8 |
5483,0 |
5432,5 |
5432,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
80784,7 |
114280,9 |
137998,3 |
139505,7 |
153021,9 |
188982,7 |
199863,0 |
216157,7 |
230800,6 |
232104,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет, тыс. руб. |
|
80784,7 |
111845,6 |
135533,3 |
135290,6 |
147612,6 |
182474,2 |
192620,2 |
210674,8 |
225368,2 |
226671,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
0,0 |
24147,0 |
52061,9 |
60614,8 |
74944,1 |
43692,2 |
56592,7 |
73218,9 |
59415,2 |
61946,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
80784,7 |
79367,6 |
74564,4 |
67929,2 |
66005,4 |
132089,4 |
136027,5 |
137455,9 |
165953,0 |
164725,2 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0,0 |
8331,0 |
8907,0 |
6746,6 |
6663,1 |
6692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0,0 |
4000,0 |
8342,8 |
6746,6 |
6594,6 |
6692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
564,2 |
0 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0,0 |
4331,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0,0 |
2435,3 |
2464,9 |
4215,1 |
5409,3 |
6508,6 |
7242,8 |
5483,0 |
5432,5 |
5432,5 |
|
Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования | |||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
6201 |
6456 |
6725 |
6740 |
6731 |
6706 |
6525 |
6115 |
5676 |
5676 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
7,1 |
7,1 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,4 |
7,2 |
6,6 |
6,1 |
6,2 |
|
Доля работников (исключая педагогических работников) в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
50,8% |
48,8% |
50,6% |
51,0% |
51,8% |
51,7% |
55,2% |
55,6% |
54,6% |
54,9% |
|
Доля расходов на оплату персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
34,8% |
32,3% |
34,3% |
37,4% |
37,0% |
38,4% |
42,0% |
42,9% |
41,4% |
42,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
0% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
1695,5 |
1772,5 |
1846,4 |
1839,0 |
1845,3 |
1868,2 |
2024,3 |
2099,1 |
2035,3 |
2023,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
842,0 |
871,9 |
907,1 |
912,8 |
900,4 |
888,9 |
903,2 |
906,8 |
931,0 |
923,7 |
912,1 |
|
среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
87,1 |
86,9 |
81,5 |
81,0 |
78,9 |
74,9 |
72,7 |
69,9 |
72,9 |
72,9 |
|
среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
774,2 |
778,5 |
852,1 |
857,6 |
877,5 |
890,1 |
1044,8 |
1098,2 |
1038,7 |
1038,7 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
17635,0 |
26276,0 |
29475,0 |
30410,2 |
30411,7 |
31933,0 |
35094,8 |
35958,5 |
36550,4 |
39457,6 |
39668,2 |
|
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
36406,4 |
38252,0 |
45126,8 |
45817,8 |
47159,4 |
52458,2 |
51209,1 |
52495,0 |
53826,1 |
53826,1 |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
11712,6 |
12152,4 |
12684,5 |
14744,1 |
14769,2 |
17809,5 |
19002,6 |
19978,4 |
21061,4 |
21581,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования | |||||||||||
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
231995,6 |
357946,5 |
417735,3 |
433697,4 |
427826,7 |
443491,0 |
495243,7 |
509454,5 |
531660,1 |
569447,9 |
565297,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
1195,5 |
3061,3 |
4788,8 |
5545,1 |
3983,1 |
5958,3 |
7509,4 |
5317,6 |
7051,2 |
7051,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
156% |
116% |
72% |
150% |
126% |
71% |
133% |
133% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
|
59788,8 |
75750,9 |
69880,1 |
85544,5 |
137297,2 |
151508,0 |
173713,5 |
211501,4 |
207351,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
|
59788,8 |
75750,9 |
69880,1 |
85544 |
137297 |
151508 |
173714 |
211501 |
207351 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет, тыс. руб. |
|
|
57923,0 |
73839,8 |
65530,5 |
82756,9 |
132534,3 |
145194,0 |
169591,4 |
205645,7 |
201495,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
|
83123,0 |
104272,3 |
123468,9 |
154488,0 |
109210,8 |
123882,3 |
131373,5 |
171221,5 |
167445,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
|
-42987 |
-39232 |
-63557 |
-77211 |
17936,2 |
21311,7 |
38217,9 |
34424,2 |
34050,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
8893,7 |
8799,0 |
5618,4 |
5479,7 |
5387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
7116,80 |
5618,40 |
5479,70 |
5387,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
1682,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0 |
8893,7 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
1865,8 |
1911,1 |
4349,6 |
2787,6 |
4762,8 |
6313,9 |
4122,1 |
5855,7 |
5855,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
125950,9 |
185739,7 |
201701,8 |
195831,0 |
211495,4 |
263248,1 |
277458,9 |
299664,5 |
337452,3 |
333302,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет, тыс. руб. |
|
125950,9 |
183873,9 |
199790,7 |
191481,4 |
208708 |
258485 |
271145 |
295542 |
331597 |
327446 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
121424,0 |
83123,0 |
104272,3 |
123468,9 |
154488,0 |
109210,8 |
123882,3 |
131373,5 |
171221,5 |
167445,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
4526,9 |
82963,5 |
86719,4 |
62394,1 |
48740,1 |
143887,1 |
147262,7 |
164168,8 |
160375,1 |
160000,9 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
8893,7 |
8799,0 |
5618,4 |
5479,7 |
5387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0,0 |
7116,8 |
5618,4 |
5479,7 |
5387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
1682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0 |
8893,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
1865,8 |
1911,1 |
4349,6 |
2787,6 |
4762,8 |
6313,9 |
4122,1 |
5855,7 |
5855,7 |
|
Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | |||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
|
14528 |
14898 |
15030 |
15112 |
15484 |
15705 |
15925 |
16389 |
16710 |
16710 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
|
639,7 |
584,2 |
582,6 |
599,7 |
609,6 |
618,3 |
644,7 |
682,9 |
693,4 |
696,3 |
|
Доля работников персонала (исключая педагогических работников) в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
43,5% |
36,3% |
37,8% |
37,5% |
38,0% |
38,6% |
36,7% |
35,1% |
35,2% |
35,3% |
|
Доля расходов на оплату труда персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
34,4% |
25,0% |
27,7% |
30,2% |
29,6% |
31,3% |
32,3% |
31,7% |
31,3% |
32,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
0,7% |
0,4% |
0,2% |
0,1% |
0,4% |
7,5% |
17,3% |
13,8% |
11,4% |
11,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
40,2 |
40,0 |
41,5 |
40,3 |
41,0 |
41,4 |
39,0 |
37,0 |
37,2 |
37,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
25,0 |
22,7 |
25,5 |
25,8 |
25,2 |
25,4 |
25,4 |
24,7 |
24,0 |
24,1 |
24,0 |
|
среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
14,5 |
11,5 |
12,7 |
12,1 |
12,6 |
13,0 |
11,3 |
10,0 |
10,1 |
10,1 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
17985,0 |
29735,0 |
33234,0 |
33234,2 |
33237,1 |
36461,9 |
39416,0 |
39862,3 |
41149,3 |
44920,5 |
44920,5 |
|
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
43744,4 |
47194,4 |
54525,0 |
62761,1 |
64502,8 |
70416,7 |
78080,6 |
71716,7 |
74252,8 |
74252,8 |
|
Среднемесячная заработная плата прочего персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
15352,3 |
12252,9 |
12924,5 |
14430,4 |
15573,4 |
18841,7 |
20919,6 |
24300,0 |
26891,9 |
28326,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | |||||||||||
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
7024,9 |
10550,6 |
13240,8 |
13396,7 |
13086,3 |
14469,9 |
15642,2 |
15383,4 |
15430,0 |
16914,3 |
16844,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
71,1 |
47,9 |
25,6 |
18,9 |
58,5 |
1168,5 |
2669,0 |
2127,6 |
1932,2 |
1932,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
67% |
54% |
74% |
310% |
1999% |
228% |
80% |
91% |
91% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
3525,7 |
6215,9 |
6371,7 |
6061,3 |
7445,0 |
8617,3 |
8358,4 |
8405,1 |
9889,3 |
9819,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет, тыс. руб. |
|
3454,6 |
6168,0 |
6371,7 |
6042,5 |
7390,7 |
7448,7 |
5689,5 |
6277,5 |
7957,1 |
7887,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
4450,4 |
5547,0 |
5501,5 |
5456,0 |
7766,3 |
9443,4 |
9426,1 |
4496,4 |
5552,0 |
5552,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете в рамках других источников, тыс. руб. |
|
-995,8 |
97,0 |
598,2 |
319,8 |
-621,6 |
-2232,7 |
-3736,6 |
1781,1 |
2405,1 |
2335,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0,0 |
262,0 |
272,0 |
266,7 |
246,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
246,4 |
266,7 |
241,8 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
25,6 |
0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0,0 |
262,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
71,1 |
47,9 |
0,0 |
18,9 |
54,3 |
1168,5 |
2669,0 |
2127,6 |
1932,2 |
1932,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12587,2 |
23191,7 |
30811,0 |
30816,7 |
30821,4 |
33855,3 |
44970,6 |
45393,5 |
46893,5 |
48474,0 |
<*> |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, чел. |
3,0 |
2,0 |
1,9 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,6 |
<*> |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
590,0 |
724,7 |
914,6 |
481,5 |
674,2 |
1005,0 |
1194,5 |
1276,6 |
1318,8 |
1211,8 |
<*> |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<*> |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
<*> |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
x |
x |
226,2 |
119,1 |
166,9 |
316,6 |
578,5 |
624,4 |
666,6 |
632,0 |
<*> |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
x |
x |
226,2 |
119,1 |
166,9 |
316,6 |
578,5 |
624,4 |
666,6 |
632,0 |
<*> |
|
средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего |
x |
x |
226,2 |
119,1 |
166,9 |
316,6 |
578,5 |
624,4 |
666,6 |
632,0 |
<*> |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> |
|
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) |
x |
x |
219 |
80,0 |
163,3 |
251,2 |
411,6 |
463,4 |
253,6 |
257,5 |
<*> |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
x |
x |
-11,8 |
29,4 |
-23,4 |
33,5 |
116,7 |
161,0 |
413,0 |
374,5 |
<*> |
|
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
x |
x |
19,0 |
9,7 |
27,0 |
31,9 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
x |
x |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
x |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
x |
x |
19 |
9,7 |
27,0 |
31,9 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<*> |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего |
x |
331 |
541 |
285 |
399 |
631 |
860 |
923 |
965 |
897 |
<*> |
|
условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
x |
331,4 |
541,0 |
284,8 |
398,8 |
631,4 |
860,1 |
922,6 |
964,8 |
897,1 |
<*> |
|
средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего |
x |
331,4 |
541,0 |
284,8 |
398,8 |
631,4 |
860,1 |
922,6 |
964,8 |
897,1 |
<*> |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> |
|
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) |
x |
0,0 |
219,0 |
80,0 |
163,3 |
251,2 |
411,6 |
463,4 |
253,6 |
257,5 |
<*> |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
x |
331,4 |
303,0 |
195,1 |
208,5 |
348,3 |
398,3 |
459,2 |
711,2 |
639,6 |
<*> |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
x |
0,0 |
19,0 |
9,7 |
27,0 |
31,9 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
x |
x |
19,0 |
9,7 |
27,0 |
31,9 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<*> |
<*> По состоянию на март 2022 года соглашение с Департаментом общего образования Томской области не заключено.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации ЗАТО Северск Томской области от 14 марта 2022 г. N 243-р "О внесении изменения в распоряжение... |