Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 51 показатель, по 18 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 29 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 107,4 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2020 года, увеличение производства мяса).

Показатель 2 "Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства" - плановое значение - 28,9 процента, фактическое значение - 21,0 процента (снижение производства продукции животноводства ввиду сложной эпизоотической обстановки, уменьшение производства яиц).

Показатель 3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,2 процента, фактическое значение - 109,1 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" - плановое значение - 101,0 процента, фактическое значение - 101,0 процента.

Показатель 5 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)" - плановое значение - 17,1 процента, фактическое значение - 17,1 процента.

Показатель 6 "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)" - плановое значение - 34 781,0 рубля, фактическое значение - 39 597,2 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель 7 "Индекс производительности труда к предыдущему году" - плановое значение - 101,0 процента, фактическое значение - 107,4 процента (увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2020 года).

Показатель 8 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" - плановое значение - 21,8 тыс. единиц, фактическое значение - 21,8 тыс. единиц.

Показатель 9 "Объем производства валовой продукции сельского хозяйства" - плановое значение - 304,5 млрд рублей, фактическое значение - 432,2 млрд рублей (увеличение цены реализации сельскохозяйственной продукции).

Показатель Е.1 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" - плановое значение - 11 200,0 тыс. тонн, фактическое значение - 13 773,5 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.4 "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 162,0 тыс. тонн, фактическое значение - 208,0 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора овощей над запланированным значением).

Показатель Е.6 "Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте" - плановое значение - 1,5 тыс. гектаров, фактическое значение - 1,6 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е.7 "Площадь закладки многолетних насаждений" - плановое значение - 0,20 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,21 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" - плановое значение - 6,0 процента, фактическое значение - 14,5 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" - плановое значение - 2,8 процента, фактическое значение - 2,8 процента.

Показатель Е.10 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" - плановое значение - 287,0 тыс. тонн, фактическое значение - 312,2 тыс. тонн (производство мяса птицы на мощностях предприятий ООО "Индюшкин двор" и ООО "Новые утиные фермы", ранее принадлежавших группе компаний "Евродон", выше запланированного значения).

Показатель Е.11 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 227,0 тыс. тонн, фактическое значение - 259,1 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах).

Показатель Е.12 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 0,8903 тыс. тонн, фактическое значение - 0,8903 тыс. тонн.

Показатель Е.13 "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 349 тыс. голов, фактическое значение - 349 тыс. голов.

Показатель Е.14 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 29,35 тыс. голов, фактическое значение - 80,00 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 "Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных" - плановое значение - 24,4 тыс. голов, фактическое значение - 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)" - плановое значение - 11,0 процента, фактическое значение - 13,6 процента (увеличение использования страхования поголовья на областных птицефабриках).

Показатель Е.18 "Объем отгруженной продукции пищевой промышленности" - плановое значение - 156,7 млрд рублей, фактическое значение - 232,4 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.22 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии" - плановое значение - 8,0 процента, фактическое значение - 43,5 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.24 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)" - плановое значение 2 671,2 млн рублей, фактическое значение - 2 575,8 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.27 "Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель Е.28 "Доля животных, инфицированных лейкозом" - плановое значение - 9,0 процента, фактическое значение - 3,2 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.30 "Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей":

тракторы - плановое значение - 26 штук, фактическое значение - 83 штуки (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные - плановое значение - 50 штук, фактическое значение - 52 штуки (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники - плановое значение -338 штук, фактическое значение - 370 штук (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.31 "Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии" - плановое значение - 55,0 гектара, фактическое значение - 69,8 гектара (фактическое превышение площади закладки виноградников над запланированным значением).

Показатель Е.32 "Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 1 705 тыс. тонн, фактическое значение - 2 100 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора масличных культур над запланированным значением).

Показатель Е.35 "Объем производства продукции аквакультуры" - плановое значение - 22,8 тыс. тонн, фактическое значение - 24,5 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель Е.36 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" - плановое значение - 6 единиц, фактическое значение - 10 единиц (превышение фактического количества грантополучателей над запланированным значением).

Показатель Е.37 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 10 процентов, фактическое значение - 40,1 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, получившими грантовую поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.38 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" - плановое значение - 2 единицы, фактическое значение - 2 единицы.

Показатель Е.39 "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 5,4056 млрд долларов США, фактическое значение - 5,0466 млрд долларов США (изменение методики расчета целевого показателя без учета инфляции, то есть в сопоставимых ценах к 2020 году, без корректировки плановых значений, а также действие ограничительных мер тарифно-таможенного регулирования экспорта продукции АПК).

Показатель 2.3 "Прирост производства продукции на мелиорируемых землях" - плановое значение - 1,8 процента, фактическое значение - 1,8 процента.

Показатель 2.4 "Площадь земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы" - плановое значение - 12,5 тыс. гектаров, фактическое значение - 12,7 тыс. гектаров.

Показатель 8.1 "Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.2 "Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 99,6 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, в том числе по результатам торгов).

Показатель 8.3 "Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения" - плановое значение - 2 500 штук, фактическое значение - 4 737 штук (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 "Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр" - плановое значение - 92,0 процента, фактическое значение - 99,2 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 "Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.6 "Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 90 процентов.

Показатель 8.7 "Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 8.8 "Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области" - плановое значение - 5 единиц, фактическое значение - 5 единиц.

Показатель 8.9 "Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений" - плановое значение - 2 единицы, фактическое значение - 1 единица (задержка разработки проекта установления границ санитарно-защитной зоны в с. Крым, вызванной изменением санитарно-эпидемиологических правил с 1 сентября 2021 г.).

Показатель К.1 "Количество поселений, для которых разработана система агроэкологического районирования" - плановое значение - 8 единиц, фактическое значение - 8 единиц.

Показатель К.2 "Количество разработанных систем земледелия Ростовской области" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель К.3 "Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь" - плановое значение - 50 тыс. гектаров, фактическое значение - 50 тыс. гектаров.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.