Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2022 - 2024 годы

Приложение
к постановлению администрации
Козловского района
Чувашской Республики
от 15.03.2022 г. N 128

План мероприятий ("дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2022 - 2024 годы

N пп	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2022 год (тыс. рублей)		2023 год (тыс. рублей)		2024 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
	Повышение доходного потенциала Козловского района Чувашской Республики, всего			15 116,0	127 443,3	5 483,0	107 944,2	6 780,0	131 557,5	2 853,0
1.	Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы			5 156,0	х	1 383,0	х	1 790,0	х	1 983,0
1.1	Развитие производства и создание дополнительных рабочих мест			4 456,0	х	1 183,0	х	1 570,0	х	1 703,0
1.1.1.	ООО "Фирдавил и К"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	63,0	х	63,0	х	0,0	х	0,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием 1 нового рабочего места в 2022 году
1.1.2.	ООО "Автофургон"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	849,0	х	242,0	х	270,0	х	337,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 5, 2023 - 5, 2024 - 8
1.1.3.	КФХ Семенова В.Н.	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	300,0	х	80,0	х	100,0	х	120,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 2, 2023 - 2, 2024 - 3
1.1.4.	ООО "Венеция"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	100,0	х	30,0	х	30,0	х	40,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 4
1.1.5.	ООО НПК "Спецфургон"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	422,0	х	131,0	х	131,0	х	160,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 2, 2023 - 3, 2024 - 3
1.1.6.	ООО "Волгатекс"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	386,0	х	208,0	х	78,0	х	100,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 10, 2023 - 2, в 2024 - 2
1.1.7.	КФХ Исаев Р.Г.	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	266,0	х	39,0	х	101,0	х	126,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 2, 2023 - 3, в 2024 - 3
1.1.8.	ООО "Гравкомплексстрой"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	530,0	х	250,0	х	280,0	х	0,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 6, 2023 - 6, в 2024 - не предусматривается
1.1.9.	ИП Газимов Х.Х.	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	1 540,0	х	140,0	х	580,0	х	820,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 5, 2023 - 20, 2024 - 25
1.2.	Организация работы по выявлению и пресечению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем проведения рейдов с правоохранительными органами (НДФЛ)	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	700,0	х	200,0	х	220,0	х	280,0	Проведение рейдов по выявлению занятых без официального оформления трудовых отношений. Дополнительное поступление НДФЛ составит в 2022 году - 200,0 тыс. руб., в 2023 году - 220,0 тыс. руб., в 2024 году - 280,0 тыс. рублей
2.	Принятие мер по увеличению неналоговых доходов бюджета		2022 - 2024 годы	300,0	х	80,0	х	100,0	х	120,0
2.1.	Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории района, путем предоставления их в аренду или в собственность (арендная плата за земельные участки)	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	300,0	х	80,0	х	100,0	х	120,0	В ЕИР 5 участков, 1 из которых сдан в аренду. Планируется сдача в аренду остальных земельных участков
3.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц		2022 - 2024 годы	460,0	х	120,0	х	140,0	х	200,0
3.1.	Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества в целях привлечения их к налогообложению (налог на имущество и земельный налог с физических лиц)	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	460,0	х	120,0	х	140,0	х	200,0	Выявление вновь построенных и бесхозных, не поставленных на учет и не зарегистрированных объектов капитального строительства, земельных участков
4.	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения		2022 - 2024 годы	800,0	х	250,0	х	250,0	х	300,0
4.1.	Создание актуальной информационной базы данных о земельных участках сельскохозяйственного назначения (доходы от аренды земель, находящихся в муниципальной собственности)	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	800,0	х	250,0	х	250,0	х	300,0	Передача в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности, выделенных в счет невостребованных земельных долей
5.	Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду, реализации и т.д. (доходы от продажи муниципального имущества)		2022 - 2024 годы	8 400,0	х	3 650,0	х	4 500,0	х	250,0
5.1.	Реализация неиспользуемого имущества	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	7 800,0	х	3 500,0	х	4 300,0	х	0,0	В 2022 году планируется реализовать здания бывшей школы N 1, помещения по адресу: г. Козловка, ул. Маяковского, д. 6, здание бывшей школы д. Янтиково, в 2024 году планируется реализовать нежилое помещение НОЦ по ул. по ул. Чернышевского, 13, продажу здания районной библиотеки, продажу здания бывшего детского сада "Звездочка"
5.2.	Активизация претензионной работы по отношению к должникам-арендаторам муниципальной собственности	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	600,0	х	150,0	х	200,0	х	250,0	Направление претензий, предъявление исков по платежам от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
	Оптимизация бюджетных расходов, всего
6.	Мероприятия по повышению энергоэффективности, энергосбережению и внедрению ресурсосберегающих технологий			9 796,7		1 246,1		4 251,3		4 299,3
6.1	Модернизация котельной N 4, расположенной по адресу: г. Козловка, ул. Ленина, д. 55	Отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	450,0	х	150,0	х	150,0	х	150,0	Экономия потребления природного газа, уменьшение эксплуатационных расходов по наружным сетям теплоснабжения
6.2.	Модернизация котельных общеобразовательных организаций с использованием энергоэффективного оборудования	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	1 438,4	х	400,0	х	420,0	х	618,4	Экономия потребления природного газа за счет газоснабжения и газооборудования котельных МБДОУ "Детский сад "Василек" - переход на индивидуальное отопление, планируемая экономия 15%, МБОУ "Карамышевская СОШ", МБОУ "Еметкинская ООШ" - замена газового оборудования на более энергоэффективное, замена расходомеров системы отопления на узле учета тепловой энергии в МБДОУ "Детский сад "Радуга" и МБОУ "Козловская СОШ N 3"
6.3.	Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	1478,6	х	543,0	х	543,0	х	392,6	Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на материальные затраты учреждения МБОУ "Козловская СОШ N 3" - 120,3 тыс. рублей ежегодно, МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 40,8 тыс. рублей ежегодно, МА ДОУ "Козловский ЦРР" - детский сад "Пчелка" - 150,4 тыс. рублей (2022 - 2023 годы). Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на повышение оплаты труда работников МБОУ "Козловская СОШ N 3 - 16,4 тыс. рублей ежегодно, МА ДОУ "Козловский ЦРР" - детский сад "Пчелка" - 195,1 тыс. рублей ежегодно, МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 20,0 тыс. рублей ежегодно
6.4.	Передача непрофильных функций общеобразовательных организаций на аутсорсинг в части организации питания	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	459,3	х	153,1	х	153,1	х	153,1	Направление средств на льготное питание школьников за счет средств от аренды столовой общеобразовательных организаций МБОУ "Козловская СОШ N 3" - 105,5 тыс. рублей ежегодно, МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 47,6 тыс. рублей ежегодно
6.5.	Переход на упрощенную систему налогообложения образовательных организаций	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	5970,4	х	0,0	х	2985,2	х	2985,2	Экономия по оплате налога на имущество организаций в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения МА ДОУ "Детский сад "Звездочка" в сумме 2985,2 тыс. рублей ежегодно на 2023 - 2024 годы
7.	Мероприятия по достижению эффективности осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд
7.1.	Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд Козловского района на основе конкурсных процедур	Сектор муниципальных закупок администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	5,0%	х	4,5%	х	5,0%	х	5,0%	По итогам 2021 года бюджетная эффективность, определяемая как экономия средств при осуществлении закупок, составила 6907,1 тыс. рублей или 3,3%
8.	Установление решениями Собрания депутатов района и поселений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики	2022 - 2024 годы	х	х	х	х	х	х	х	Наличие в Решении Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики и Решениях Собрания депутатов поселений Козловского района Чувашской Республики положения об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих