Приложение

Приложение

к распоряжению Правительства

Республики Башкортостан

от 24 апреля 2017 г. N 336-р

(в редакции

распоряжения Правительства

Республики Башкортостан

от 10 января 2019 г. N 4-р)

План мероприятий ("дорожная карта")
по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по министерству культуры Республики Башкортостан, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый экономический эффект по годам, тыс. руб.					Ожидаемый результат исполнения мероприятий
		всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Оптимизация органов государственной власти Республики Башкортостан
1.1	Оптимизация структуры и предельной численности работников Министерства культуры Республики Башкортостан	888,0	444,0	444,0			сокращение расходов на сумму 888,0 тыс. рублей до 2019 года за счет выведения из штатной численности специалиста, выполняющего ИТ-функции
1.2	Централизация информационного обеспечения и технического оснащения Министерства культуры Республики Башкортостан	30,0		10,0	10,0	10,0	экономия от оптимизации использования бумаги для печати составит 30 тыс. рублей, так как максимально исключен обмен бумажными документами, вторичное использование папок и упаковочных материалов
1.3	Изменение порядка формирования фонда оплаты труда	2543,1		847,7	847,7	847,7	экономия за счет пересмотра нормативов по труду
	Итого по разделу	3471,1	444,0	1301,7	857,7	857,7
Раздел 2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
2.1	Передача непрофильных обеспечивающих функций государственных учреждений на аутсорсинг	530967,5		159329,3	182175,7	189462,5	сокращение расходов на оплату труда на сумму 531,0 млн. рублей за счет оптимизации штата работников культуры
2.1.1	Уборка помещений (уборщик помещений)	174090,2		54885,5	58433,7	60771,0	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 170 штатных ед.
2.1.2	Охрана зданий и помещений (вахтер, сторож)	158083,7		49397,0	53277,8	55408,9	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 155 штатных ед.
2.1.3	Техническое обслуживание зданий (дворник, слесарь, столяр, электромонтер, рабочий по обслуживанию зданий, завхоз)	76481,6		23891,3	25779,6	26810,7	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 75 штатных ед.
2.1.4	Организация питания (повар, калькулятор, рабочий)	8247,8		1937,1	3093,5	3217,2	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 9 штатных ед.
2.1.5	Уход за инвентарем (машинист (рабочий) по стирке белья, прачка, швея, кастелянша)	8358,9		645,7	3781,0	3932,2	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 11 штатных ед.
2.1.6	Транспортное обслуживание (водитель)	9433,5		2421,4	3437,3	3574,8	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 10 штатных ед.
2.1.7	Прочий обслуживающий персонал	96271,8		26151,3	34372,8	35747,7	на 2018-2020 годы запланировано к оптимизации 100 штатных ед.
2.2	Оптимизация численности работников государственных учреждений	4101184,8	235000,0	1175821,4	1295632,4	1394731,0	сокращение расходов на сумму 4101,2 млн. рублей за счет оптимизации штата работников культуры
	Итого по разделу	4632152,3	235000,0	1335150,7	1477808,1	1584193,5
Раздел 3. Развитие инфраструктуры, управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений
3.1	Сокращение расходов на неиспользуемое (в том числе не используемое при оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями) государственное имущество, путем принятия мер по их реализации, сдаче в аренду или консервации	9000,0		3000,0	3000,0	3000,0	средства бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей в 2017-2020 годах не будут расходоваться на здание Общежитие "Шэфэк" в связи с передачей указанного здания на баланс городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3.2	Анализ расходов на формирование и содержание автопарка	84,0	10,0	37,0	26,0	11,0	ожидаемое сокращение расходов на сумму 84 тыс. рублей до 2020 года за счет экономии расходов по транспортному налогу, ремонту при списании автомобилей
3.3	Проведение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов, автотранспортных средств	1007,4		335,8	335,8	335,8	повышение эффективности использования энергетических ресурсов
	Итого по разделу	10091,4	10	3372,8	3361,8	3346,8
Раздел 4. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения
4.1	Оптимизация расходов на организацию и проведение праздничных и досуговых мероприятий	5755,9	5755,9				сокращение расходов на сумму 5755,9 тыс. рублей до 2017 года на организацию и проведение праздничных и досуговых мероприятий
4.2	Оптимизация расходов на государственную поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений	1132,4	1132,4				сокращение расходов на сумму 1132,4 тыс. рублей до 2017 года на государственную поддержку общественных объединений
	Итого по разделу	6888,3	6888,3
Раздел 5. Оптимизация и повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий
5.1	Оптимизация расходов на государственную поддержку кинематографии	2837,0	2837,0				сокращение расходов на сумму 2837 тыс. рублей до 2017 года на государственную поддержку кинематографии
	Итого по разделу	2837,0	2837,0
Раздел 6. Повышение эффективности государственных закупок
6.1	Экономия, полученная в результате проведения конкурсных процедур	275,7		91,9	91,9	91,9	экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур на сумму 275,7 тыс. рублей и направление их на более эффективное расходование
	Итого по разделу	275,7		91,9	91,9	91,9
Раздел 7. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
7.1	Сокращение расходов, направляемых на предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	1250,0	1250,0				уменьшение расходов на сумму 1250,0 тыс. рублей до 2017 года на предоставление межбюджетных трансфертов
	Итого по разделу	1250,0	1250,0
Раздел 8. Иные предложения
8.1	Сокращение расходов на субсидирование юридических лиц (предоставление грантов)	10600,0	10600,0				уменьшение расходов на сумму 10600,0 тыс. рублей до 2017 года на предоставление грантов
8.2	Обеспечение расходов на оплату труда работников культуры за счет доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет развития этой деятельности	506405,7		167125,2	168796,5	170484,0	направление доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности в сумме 506 млн. рублей до 2020 года на фонд оплаты труда
8.3	Обеспечение ежегодного роста доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, оказываемых населению	600,0		200,0	200,0	200,0	рост доходов подведомственных учреждений за счет расширения перечня платных услуг, оказываемых населению
	Итого по разделу	517605,7	10600,0	167325,2	168996,5	170684,0
	Всего	5174571,5	257029,3	1507242,3	1651116,0	1759173,9

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Наименование показателя	Средства от оптимизационных мероприятий, направляемые на реализацию указов Президента Российской Федерации							Примечание
	всего	в том числе по годам
		2015 (отчет)	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по оптимизационным мероприятиям по расходам	7996035,6	762331,7	989947,0	257029,3	1507242,3	1651116,0	1759173,9
из них планируется направить на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597	4382242,74	762331,7	989947,0	257029,3	709481,94	750692,2	792731,0