Приложение

Приложение
к постановлению администрации города Югорска
от 03 марта 2022 года N 381-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	400 639,6	31 436,9	32 031,4	34 104,9	34 002,7	34 050,3	34 048,2	33 494,2	167 471,0
3				федеральный бюджет	269,9	14,9	0,0	43,2	70,6	70,6	70,6	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	2 405,1	405,7	342,1	425,6	408,1	412,7	410,9	0,0	0,0
5				местный бюджет	391 999,5	30 191,0	31 229,0	32 556,6	33 124,0	33 167,0	33 166,7	33 094,2	165 471,0
6				иные источники финансирования	5 965,1	825,3	460,3	1 079,5	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	265 151,5	21 051,2	21 363,6	21 768,0	22 143,9	22 137,5	22 137,5	22 425,0	112 124,8
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	252 738,8	19 901,2	20 306,2	21 050,2	21 281,4	21 275,0	21 275,0	21 275,0	106 374,8
11				иные источники финансирования	12 412,7	1 150,0	1 057,4	717,8	862,5	862,5	862,5	1 150,0	5 750,0
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	15 810,5	2 679,1	4 240,9	4 890,5	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	2 315,8	1 446,2	520,0	349,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	13 494,7	1 232,9	3 720,9	4 540,9	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 278,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	10 278,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	29 905,9	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	1 101,1	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	17 657,9	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	470,7	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	11 816,8	0,0	0,0	11 241,5	0,0	575,3	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	431,2	0,0	0,0	376,1	0,0	55,1	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	727 485,5	60 038,5	68 635,9	83 974,9	65 846,6	57 288,9	56 185,7	55 919,2	279 595,8
33				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	16 537,7	1 851,9	862,1	12 016,7	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
35				местный бюджет	668 942,2	56 196,4	56 256,1	62 930,5	58 405,4	54 497,1	54 441,7	54 369,2	271 845,8
36				иные источники финансирования	18 377,8	1 975,3	1 517,7	1 797,3	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 550,0	7 750,0
37	Подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1, 4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 131 464,1	89 114,5	91 475,5	91 920,9	94 891,6	95 132,7	95 132,7	95 632,7	478 163,5
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 041 279,0	81 514,5	83 575,6	84 025,0	87 803,9	88 045,0	88 045,0	88 045,0	440 225,0
42				иные источники финансирования	90 185,1	7 600,0	7 899,9	7 895,9	7 087,7	7 087,7	7 087,7	7 587,7	37 938,5
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	21 100,0	100,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	21 100,0	100,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 341 619,3	106 227,1	99 945,1	108 923,0	118 627,7	113 700,8	113 700,8	113 415,8	567 079,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	1 218 364,1	94 359,2	95 432,1	100 478,7	109 967,7	105 040,8	105 040,8	101 340,8	506 704,0
52				иные источники финансирования	122 837,3	11 500,0	4 463,0	8 444,3	8 660,0	8 660,0	8 660,0	12 075,0	60 375,0
53			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	114,6	34,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	114,6	34,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	8 800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	8 800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		Итого по подпрограмме 2:		всего	2 503 098,0	196 076,2	192 720,6	203 543,9	216 369,3	211 633,5	211 633,5	211 848,5	1 059 272,5
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	2 289 657,7	176 608,3	180 307,7	187 203,7	200 621,6	195 885,8	195 885,8	192 185,8	960 959,0
72				иные источники финансирования	213 022,4	19 100,0	12 362,9	16 340,2	15 747,7	15 747,7	15 747,7	19 662,7	98 313,5
73	Подпрограмма 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
74	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	100 050,4	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 563,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 500,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	100 050,4	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 563,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 500,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	23 999,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	23 999,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89		Итого по подпрограмме 3:		всего	124 239,9	9 947,6	9 618,2	9 971,1	10 563,0	10 500,0	10 500,0	10 570,0	52 570,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	124 239,9	9 947,6	9 618,2	9 971,1	10 563,0	10 500,0	10 500,0	10 570,0	52 570,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Всего по муниципальной программе:			всего	3 354 823,4	266 062,3	270 974,7	297 489,9	292 778,9	279 422,4	278 319,2	278 337,7	1 391 438,3
95				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	16 955,6	2 219,8	912,1	12 016,7	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
97				местный бюджет	3 082 839,8	242 752,3	246 182,0	260 105,3	269 590,0	260 882,9	260 827,5	257 125,0	1 285 374,8
98				иные источники финансирования	231 400,2	21 075,3	13 880,6	18 137,5	17 010,2	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
99	в том числе:
100	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	Прочие расходы			всего	3 350 416,7	266 062,3	270 974,7	293 083,2	292 778,9	279 422,4	278 319,2	278 337,7	1 391 438,3
106				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	16 955,6	2 219,8	912,1	12 016,7	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
108				местный бюджет	3 078 433,1	242 752,3	246 182,0	255 698,6	269 590,0	260 882,9	260 827,5	257 125,0	1 285 374,8
109				иные источники финансирования	231 400,2	21 075,3	13 880,6	18 137,5	17 010,2	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
110	в том числе:
111	Проектная часть			всего	56705,9	100,0	11000,0	20804,8	7700,0	3101,1	2000,0	2000,0	10000,0
112				федеральный бюджет	23357,9	0,0	10000,0	7187,2	5700,0	470,7	0,0	0,0	0,0
113				бюджет автономного округа	11816,8	0,0	0,0	11241,5	0,0	575,3	0,0	0,0	0,0
114				местный бюджет	21531,2	100,0	1000,0	2376,1	2000,0	2055,1	2000,0	2000,0	10000,0
115				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	Процессная часть			всего	3 298 117,5	265962,3	259 974,7	276 685,1	285 078,9	276 321,3	276 319,2	276 337,7	1 381 438,3
117				федеральный бюджет	269,9	14,9	0,0	43,2	70,6	70,6	70,6	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	5138,8	2219,8	912,1	775,2	408,1	412,7	410,9	0,0	0,0
119				местный бюджет	3 061 308,6	242 652,3	245 182,0	257 729,2	267 590,0	258 827,8	258 827,5	255 125,0	1 275 374,8
120				иные источники финансирования	231 400,2	21 075,3	13 880,6	18 137,5	17 010,2	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
121	в том числе:
122	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 235 580,4	252 658,6	262 056,3	284 412,0	283 365,9	270 122,4	269 019,2	269 037,7	1 344 908,3
123				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
124				бюджет автономного округа	16 955,6	2 219,8	912,1	12 016,7	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
125				местный бюджет	2 963 596,8	229 348,6	237 263,6	247 027,4	260 177,0	251 582,9	251 527,5	247 825,0	1 238 844,8
126				иные источники финансирования	231 400,2	21 075,3	13 880,6	18 137,5	17 010,2	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
127	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	100 165,0	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 613,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 530,0
128				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				местный бюджет	100 165,0	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 613,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 530,0
131				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	8 800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
133				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				местный бюджет	8 800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
136				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 278,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	10 278,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0