Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации города Югорска
от 09 марта 2022 года N 396-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	всего	159 320,7	13 853,5	12 870,0	6 597,2	14 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	70 000,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	159 320,7	13 853,5	12 870,0	6 597,2	14 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	70 000,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3)	ДЖКиСК	всего	260 297,7	103 152,3	15 105,0	60 940,4	5 000,0	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	129 073,7	10 958,9	8 100,0	28 914,8	5 000,0	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	всего	262 519,7	103 152,3	16 927,0	61 340,4	5 000,0	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	131 295,7	10 958,9	9 922,0	29 314,8	5 000,0	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	всего	1 514 920,5	93 944,8	111 488,9	117 545,9	127 090,9	133 850,0	133 000,0	133 000,0	665 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 514 920,5	93 944,8	111 488,9	117 545,9	127 090,9	133 850,0	133 000,0	133 000,0	665 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	1 938 260,9	210 950,6	141 285,9	185 483,5	146 090,9	152 850,0	158 100,0	158 500,0	785 000,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	1 807 036,9	118 757,2	134 280,9	153 457,9	146 090,9	152 850,0	158 100,0	158 500,0	785 000,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ОГОиЧС	всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2:	ОГОиЧС	всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	всего	88 585,3	9 496,6	15 159,5	28 659,1	23 200,0	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	78 585,3	9 496,6	15 159,5	18 659,1	23 200,0	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54			ДМСиГ	всего	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
57				местный бюджет	3 000,0	0	0,0	0	3 000,0	0	0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
59			УСП	всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0	0	0	0
62				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0	0
63				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Итого по мероприятию 3.1.	Х	всего	92 585,3	9 996,6	15 659,5	28 659,1	26 200,0	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	10 500,0	500,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	82 085,3	9 496,6	15 659,5	18 659,1	26 200,0	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	всего	39 256,0	2 163,8	2 682,3	16 911,6	3 228,6	1 124,1	1 145,6	2 000,0	10 000,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	8 417,2	732,3	2 220,7	2 112,2	1 082,3	1 124,1	1 145,6	0,0	0,0
72				местный бюджет	30 838,8	1 431,5	461,6	14 799,4	2 146,3	0,0	0,0	2 000,0	10 000,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			УБУиО	всего	381,7	63,1	63,2	63,4	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	381,7	63,1	63,2	63,4	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Итого по мероприятию 3.2.	Х	всего	39 637,7	2 226,9	2 745,5	16 975,0	3 292,6	1 188,1	1 209,6	2 000,0	10 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	8 798,9	795,4	2 283,9	2 175,6	1 146,3	1 188,1	1 209,6	0,0	0,0
82				местный бюджет	30 838,8	1 431,5	461,6	14 799,4	2 146,3	0,0	0,0	2 000,0	10 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	всего	382,4	0,0	0,0	42,4	40,0	0,0	0,0	50,0	250,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	382,4	0,0	0,0	42,4	40,0	0,0	0,0	50,0	250,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	всего	960 687,6	82 233,7	80 306,2	87 397,7	76 750,0	77 000,0	77 000,0	80 000,0	400 000,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	945 685,4	76 273,7	78 910,3	79 751,4	76 750,0	77 000,0	77 000,0	80 000,0	400 000,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99			ДМСиГ	всего	33 612,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	2 650,0	2 650,0	2 650,0	2 620,0	13 100,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	33 612,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	2 650,0	2 650,0	2 650,0	2 620,0	13 100,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104			УСП	всего	7 927,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	7 927,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109			УБУиО	всего	204,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	204,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114		Итого по мероприятию 3.5.	Х	всего	1 002 431,6	87 741,7	84 831,4	91 372,9	80 755,2	81 005,2	81 005,2	82 620,0	413 100,0
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	23 133,4	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0
117				местный бюджет	979 298,2	80 426,5	82 080,3	82 371,4	79 400,0	79 650,0	79 650,0	82 620,0	413 100,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	всего	139 915,6	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,0	12 310,0	13 677,8	0,0	0,0
120				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	77 608,2	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,7	6 382,7	7 091,9	0,0	0,0
122				местный бюджет	25 173,1	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 846,5	2 051,7	0,0	0,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124		Итого по подпрограмме 3:	Х	всего	1 275 132,6	154 699,1	117 217,2	169 952,5	122 597,8	95 503,3	97 962,7	86 200,0	431 000,0
125				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	120 040,5	37 763,3	10 186,8	44 623,5	8 884,2	8 926,0	9 656,7	0,0	0,0
127				местный бюджет	1 117 957,8	99 811,2	103 736,6	121 308,9	109 632,8	82 496,5	83 771,8	86 200,0	431 000,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129		Всего по муниципальной программе:	Х	всего	3 213 573,5	365 649,7	258 503,1	355 436,0	268 688,7	248 353,3	256 062,7	244 730,0	1 216 150,0
130				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	251 264,5	129 956,7	17 191,8	76 649,1	8 884,2	8 926,0	9 656,7	0,0	0,0
132				местный бюджет	2 925 174,7	218 568,4	238 017,5	274 766,8	255 723,7	235 346,5	241 871,8	244 730,0	1 216 150,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	в том числе:
135		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	всего	58 517,3	29 404,8	2 100,0	27 012,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				местный бюджет	5 908,1	2 457,2	2 100,0	1 350,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140		Прочие расходы	Х	всего	3 155 056,2	336 244,9	256 403,1	328 423,5	268 688,7	248 353,3	256 062,7	244 730,0	1 216 150,0
141				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	198 655,3	103 009,1	17 191,8	50 987,5	8 884,2	8 926,0	9 656,7	0,0	0,0
143				местный бюджет	2 919 266,6	216 111,2	235 917,5	273 415,9	255 723,7	235 346,5	241 871,8	244 730,0	1 216 150,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	в том числе:
146		Проектная часть		всего	139 915,6	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,0	12 310,0	13 677,8	0,0	0,0
147				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
148				бюджет автономного округа	77 608,2	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,7	6 382,7	7 091,9	0,0	0,0
149				местный бюджет	25 173,1	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 846,5	2 051,7	0,0	0,0
150				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151		Процессная часть		всего	3 073 657,9	310 915,8	244 522,3	322 532,9	256 378,7	236 043,3	242 384,9	244 730,0	1 216 150,0
152				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	173 656,3	100 804,0	12 040,0	53 202,7	2 501,5	2 543,3	2 564,8	0,0	0,0
154				местный бюджет	2 900 001,6	210 111,8	232 482,3	269 330,2	253 877,2	233 500,0	239 820,1	244 730,0	1 216 150,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	в том числе:
157		Ответственный исполнитель	ДЖКиСК	всего	3 164 663,4	359 578,6	251 592,7	350 955,0	261 579,5	244 284,1	251 993,5	242 030,0	1 202 650,0
158				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
159				бюджет автономного округа	242 251,6	128 038,4	15 773,4	75 230,5	7 465,0	7 506,8	8 237,5	0,0	0,0
160				местный бюджет	2 885 277,5	214 415,6	232 525,5	271 704,4	250 033,7	232 696,5	239 221,8	242 030,0	1 202 650,0
161				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162		Соисполнитель 1	ДМСиГ	всего	39 217,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	5 690,0	2 650,0	2 650,0	2 670,0	13 350,0
163				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165				местный бюджет	39 217,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	5 690,0	2 650,0	2 650,0	2 670,0	13 350,0
166				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167		Соисполнитель 2	ОГОиЧС	всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
168				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
171				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172		Соисполнитель 3	УБУиО	всего	585,7	97,1	97,2	97,4	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0
173				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174				бюджет автономного округа	585,7	97,1	97,2	97,4	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0
175				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177		Соисполнитель 4	УСП	всего	8 927,2	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
178				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179				бюджет автономного округа	8 427,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
180				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0